KTV收銀崗位職責(zé)

　　1，收銀部屬于財(cái)務(wù)部到摟面工作的部門，業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，工作紀(jì)律歸屬現(xiàn)場營運(yùn)管理。

　　2，收銀員必須遵守公司的財(cái)務(wù)制度，不得弄虛作假

　　收銀員必須遵守公司的財(cái)務(wù)制度，不得弄虛作假。

　　收銀員必須遵守公司的財(cái)務(wù)制度，不得弄虛作假。收銀員必須遵守公司的財(cái)務(wù)制度，不得弄虛作假。

　　3，收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款：嚴(yán)禁代人簽單、簽單模仿，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由一罰百并立即解雇。

　　4，收銀員收到簽單時(shí)，務(wù)必核對簽名模式，若因疏忽核對，誰經(jīng)手誰照數(shù)賠償

　　5，每晚下班前，必須清點(diǎn)錢款，并有簽字認(rèn)可。

　　6，收銀部要配合財(cái)務(wù)隨時(shí)檢查錢款，不得阻擋、刁難，否則立即開除。

　　7， 收銀部屬于財(cái)務(wù)部到摟面工作的部門，業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，工作紀(jì)律歸屬現(xiàn)場營運(yùn)管理。 收銀員必須遵守公司的財(cái)務(wù)制度，不得弄虛作假。 收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款：嚴(yán)禁代人簽單、簽單模仿，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由一罰百并立即解雇。 收銀員收到簽單時(shí)，務(wù)必核對簽名模式，若因疏忽核對，誰經(jīng)手誰照數(shù)賠償。 每晚下班前，必須清點(diǎn)錢款，并有簽字認(rèn)可。 收銀部要配合財(cái)務(wù)隨時(shí)檢查錢款，不得阻擋、刁難，否則立即開除。 收銀員個(gè)人責(zé)任分清，分別有不同形狀的收銀圖章標(biāo)志，個(gè)人保管好當(dāng)日營業(yè)收入，下班時(shí)如數(shù)上交，如出現(xiàn)機(jī)、錢不符，少了照數(shù)賠償，多則上交列入收銀部基金，如機(jī)、錢不符仍照規(guī)定賠償。

　　8，每晚收班先數(shù)營業(yè)款，后清機(jī)，當(dāng)晚必須結(jié)清所有數(shù)目，出現(xiàn)機(jī)、錢不符仍按第7條處理。

　　9， 每晚收班先數(shù)營業(yè)款，后清機(jī)，當(dāng)晚必須結(jié)清所有數(shù)目，出現(xiàn)機(jī)、錢不符仍按第7條處理。 收銀員因?yàn)楣ぷ髋c現(xiàn)場員工發(fā)生矛盾，有現(xiàn)場營運(yùn)經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不果，由總經(jīng)理與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)解決。 10， 收銀部必須按照規(guī)定時(shí)間完成更結(jié)表以及營業(yè)收入分析資料上報(bào)財(cái)務(wù)部。

　　11， 收銀員必須認(rèn)真檢查并拒收偽幣，錢、銀交接必須當(dāng)面點(diǎn)清避免發(fā)生誤會(huì)。

　　12， 收銀員不得將手袋以及其他私人物品放在收銀處，工作中禁止攜帶現(xiàn)金。

　　13， 聽從財(cái)務(wù)中心的工作安排，收銀繁忙時(shí)間不得離開吧臺(tái)，特殊情況須經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后方可離開，但要限定時(shí)間。

　　14， 公司所有人員，一律不能在收銀部借款。

　　15， 全體收銀員須樹立企業(yè)形象，服務(wù)態(tài)度要認(rèn)真、仔細(xì)、熱情、相互配合、體諒，共同努力完成本職工作。 16， 收銀員嚴(yán)禁將公司營業(yè)情況和營業(yè)額告知外人和其他部門員工。

　　KTV收銀崗位職責(zé)工作流程

　　一，收銀員班前的準(zhǔn)備工作：

　　1，儀容儀表必須符合公司規(guī)定，穿好制服及佩帶工作牌，精神飽滿，按時(shí)到達(dá)工作崗位2，檢查各種用品是否齊備，檢查備用金是否足額，認(rèn)真辦理交接手續(xù)。

　　3，先閱讀收銀報(bào)表后開始工作，注意是否有特殊處理的事宜及有關(guān)通知文件。

　　4，檢查工作環(huán)境是否清理衛(wèi)生，是否存在不安全因素。

　　二，收銀班后總結(jié)工作：

　　1，打印當(dāng)日收銀機(jī)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完成當(dāng)日收銀營業(yè)報(bào)表，字跡端正清晰，不能涂改， 完成應(yīng)收賬目報(bào)表等其他報(bào)表。

　　2，清點(diǎn)當(dāng)日現(xiàn)金收入是否與收銀機(jī)報(bào)表上記錄及營業(yè)報(bào)表記錄一致。按公司規(guī)定處理 做好各類現(xiàn)金。

　　3，按項(xiàng)目整理好所有單據(jù)，分類匯總同營業(yè)報(bào)表核對，將當(dāng)日未能解決的事宜或其他 特別交代記錄詳細(xì)。

　　三，收銀員工作程序：

　　1， 收銀員儀表，必須符合公司規(guī)定，穿，戴好工作服及工作牌，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入各自崗位。 2， 上班前首先簽到，打開電腦，注意交接本上重要注意事項(xiàng)緊急通知并閱后簽名。要有疑問，立即通知主管，否則后果自負(fù)。

　　3，打開收銀電腦，認(rèn)真核對，準(zhǔn)確無誤地輸入每個(gè)項(xiàng)目，打單時(shí)檢查一遍，準(zhǔn)認(rèn)無錯(cuò)后向客人收款，用信用卡付款的，需嚴(yán)格按接受程序操作是否正確。

　　4， 工作中要服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極與其他部門配合，保證錢柜安全。

　　四，發(fā)票管理

　　1， 收銀部到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取發(fā)票，領(lǐng)用時(shí)需要將所有領(lǐng)發(fā)票的數(shù)量，起止日期登記在發(fā)票管理本上，并簽名。

　　2， 領(lǐng)取發(fā)票時(shí)，要檢查所有領(lǐng)發(fā)票有無缺號(hào)，串號(hào)，缺聯(lián)等質(zhì)量問題，有問題整體退回，領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)上述問題，不得使用，由財(cái)務(wù)部處理。

　　3， 開具發(fā)票時(shí)要認(rèn)真，要按發(fā)票號(hào)碼順序填開，不得拆本使用，不得跳號(hào)，不得涂改，挖補(bǔ)，開票人務(wù)必簽名。

　　五，發(fā)票退回

　　1， 收銀部已用完的發(fā)票統(tǒng)一退回財(cái)務(wù)部，退回時(shí)收銀應(yīng)在發(fā)票管理本上登記，財(cái)務(wù)部將起核銷

　　2， 收銀部應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的發(fā)票，每天知道專人開具，不得損壞，撕毀。

　　3， 發(fā)票遺失，被盜應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào)，由財(cái)務(wù)部處理。