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租房中介創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書要怎么寫(2)

時(shí)間: 耀聰662 分享

  七、財(cái)務(wù)分析

  1、 基礎(chǔ)建設(shè)階段

  1)、投資預(yù)算

  總部的建設(shè)投資預(yù)算:

  名稱 計(jì)價(jià)方式 數(shù)量 金額(元)

  總部注冊(cè)

  專業(yè)公司協(xié)助注冊(cè) 25000

  聘請(qǐng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 6000元/年?人 3人 18000

  聘請(qǐng)房地產(chǎn)估價(jià)師 6000元/年?人 3人 18000

  小計(jì) 61000

  注:以上持牌房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人和房地產(chǎn)估價(jià)師有可能未全職)

  名稱 計(jì)價(jià)方式 數(shù)量 金額(元)

  總部固定資產(chǎn)投資預(yù)算

  辦公場(chǎng)地押金 35元/㎡ 250㎡ 8750

  場(chǎng)地裝修 100000

  辦公桌椅 700元/套 30 21000

  會(huì)議臺(tái) 3000元/套 1 3000

  服務(wù)器 30000元/臺(tái) 1 30000

  主機(jī) 10000元/臺(tái) 1 10000

  個(gè)人辦公電腦 4000元/臺(tái) 12 48000

  復(fù)印機(jī) 12000元/臺(tái) 1 12000

  掃描儀 2000元/臺(tái) 1 2000

  普通打印機(jī) 400元/臺(tái) 2 800

  圖片打印機(jī) 2500元/臺(tái) 1 2500

  傳真機(jī) 1500元/臺(tái) 2 3000

  電腦軟件 25000元/套 1 25000

  電話安裝 800元/臺(tái) 10 8000

  攝影機(jī) 12000元/臺(tái) 2 24000

  小計(jì) 298050

  折舊 289300元按三年折舊,平均每月計(jì)提8040元

  總部的人員及工資計(jì)劃:

  名稱 計(jì)價(jià)方式 數(shù)量 金額(元)

  總部每月辦公人員工資

  總經(jīng)理 6500元/人 1人 6500

  副總經(jīng)理 4500元/人 1人 4500

  部門經(jīng)理 3800元/人 7人 26600

  企劃專員 3500元/人 1人 3500

  培訓(xùn)專員 3500元/人 2人 7000

  IT專員 3500元/人 2人 7000

  房地產(chǎn)估價(jià)師 3000元/人 1人 3000

  業(yè)務(wù)專員 2000元/人 3人 6000

  法律專員 2000元/人 1人 2000

  會(huì)計(jì)和出納 2000元/人 2人 4000

  客服人員 2000元/人 4人 8000

  文員 1500元/人 1人 1500

  評(píng)估業(yè)務(wù)員 1000元/人 2人 2000

  小 計(jì) 81600

  總部辦公費(fèi)用計(jì)劃:

  項(xiàng)目 計(jì)價(jià)方式 數(shù)量 金額(元)

  總部每月辦公費(fèi)用

  辦公場(chǎng)地租金 35元/㎡ 250㎡ 8750

  服務(wù)器托管 5000元/月 1月 5000

  電話費(fèi) 500元/臺(tái) 10臺(tái) 5000

  上網(wǎng)寬帶 1200元/條 1條 1200

  辦公用品 7250元/月 1月 7250

  水電管理費(fèi) 3000元/月 1月 3000

  午餐費(fèi) 4800元/月 1月 4800

  小計(jì) 35000

  直營(yíng)店投資預(yù)算:

  項(xiàng)目 計(jì)價(jià)方式 數(shù)量 金額(元)

  單個(gè)直營(yíng)店固定資產(chǎn)投資預(yù)算

  鋪面押金 250元/㎡ 50㎡ 12500

  鋪面裝修 25000

  連鎖店注冊(cè) 2000

  訂做辦公桌椅 3000元/套 1套 3000

  電腦及周邊設(shè)備 30000元/套 1套 30000

  中介應(yīng)用軟件 5000元/套 1套 5000

  電話、網(wǎng)絡(luò)初裝 3000元/戶 1戶 3000

  空調(diào) 4000元/臺(tái) 1臺(tái) 4500

  其它設(shè)備 5000

  合計(jì) 90000

  折舊 77500按三年計(jì)提折舊,平均每月2150元

  直營(yíng)店辦公費(fèi)用計(jì)劃:

  名 稱 計(jì)價(jià)方式 數(shù) 量 金額(元)

  單個(gè)直營(yíng)店每月的辦公費(fèi)用

  鋪面租金 12500元/月 1月 12500

  店長(zhǎng)工資 2500元/月 1人 2500

  會(huì)計(jì)文員工資 1500元/月 1人 1500

  經(jīng)紀(jì)人底薪 800元/月 12人 9600

  員工福利 2000元/月 1月 2000

  水電管理費(fèi) 1700元/月 1月 1700

  電話和上網(wǎng)費(fèi) 2000元/月 1月 2000

  廣告費(fèi) 4000元/月 1月 4000

  辦公耗材 2000元/月 1月 2000

  小 計(jì) 38000

  根據(jù)以上投資預(yù)算,可估算出本階段的投資總額: 276.14萬(wàn)元

  公司注冊(cè)費(fèi)用(6.1萬(wàn)元)+固定資產(chǎn)投資(74.81萬(wàn)元)+六個(gè)月的辦公費(fèi)用(183.96萬(wàn)元)+六個(gè)月的固定資產(chǎn)折舊(11.27萬(wàn)元)=282.24萬(wàn)元

  效益分析

  公司在基礎(chǔ)建設(shè)階段對(duì)5個(gè)連鎖店的試營(yíng),操作過程中深入的了解自己的商業(yè)模式,不斷整理和完善業(yè)務(wù)操作流程,讓加盟者使用我們的商業(yè)模式創(chuàng)業(yè)時(shí),完全可以直接復(fù)制,更容易取得成功。因此我們相信在這階段里可以圓滿的完成目標(biāo),得到豐厚的回報(bào)。

  項(xiàng)目比例

  加盟業(yè)務(wù)利潤(rùn)

  分配 業(yè)務(wù)專員提成 加盟收入×5%

  管理人員提成 加盟收入×2%

  其它部門獎(jiǎng)金 加盟收入×3%

  稅收 加盟收入×5%

  公司提成 加盟收入×85%

  加盟商資質(zhì)要求:

  區(qū)域加盟 單店加盟

  加盟方式 以市為單位申請(qǐng)區(qū)域加盟 以社區(qū)為單位申請(qǐng)加盟

  申請(qǐng)人要求 能按要求參加培訓(xùn),并全身心投入工作,不急功近利

  營(yíng)業(yè)執(zhí)照 現(xiàn)已是獨(dú)立企業(yè)法人或新注冊(cè)均可

  資金準(zhǔn)備 200~300萬(wàn)元以上 25萬(wàn)元以上

  加盟費(fèi) 20~50萬(wàn)元 3~5萬(wàn)元

  保證金 20~50萬(wàn)元 3~5萬(wàn)元

  連鎖店數(shù)量 10~20個(gè)以上 1個(gè)

  總部服務(wù)費(fèi) 區(qū)域內(nèi)所有連鎖店收入的2% 單個(gè)連鎖店收入的5%

  特許期限 20年 20年

  預(yù)計(jì)深圳總部業(yè)務(wù)收入為1223萬(wàn)元

  a、單個(gè)直營(yíng)店的月均傭金收入為10萬(wàn)元,1年5個(gè)店的總傭金收入為600萬(wàn)元;新增單個(gè)直營(yíng)店的月均傭金收入為8萬(wàn)元, 7個(gè)月3個(gè)店的總傭金收入為168萬(wàn)元;共計(jì)768萬(wàn)元

  b、評(píng)估業(yè)務(wù)的月均評(píng)估收入為5萬(wàn)元,1年的總評(píng)估收入為60萬(wàn)元;

  c、二級(jí)市場(chǎng)的策劃和銷售代理業(yè)務(wù)的月均傭金收入為15萬(wàn)元,1年的總傭金收入為180萬(wàn)元。

  d、特許經(jīng)營(yíng)收入按4個(gè)區(qū)域加盟支付120萬(wàn)元加盟費(fèi)、15個(gè)單店加盟支付60萬(wàn)元加盟費(fèi)以及收取3個(gè)月的總部服務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元(每個(gè)店3個(gè)月,月均收入為8萬(wàn)元),共計(jì)215萬(wàn)元

  預(yù)計(jì)全資的區(qū)域分部業(yè)務(wù)收入為289萬(wàn)元

  a、單個(gè)連鎖店的月均傭金收入為8萬(wàn)元,7個(gè)月2個(gè)店的總傭金收入為112萬(wàn)元;

  b、評(píng)估業(yè)務(wù)的月均評(píng)估收入為5萬(wàn)元, 9個(gè)月的總評(píng)估收入為45萬(wàn)元;

  c、二級(jí)市場(chǎng)的策劃和銷售代理業(yè)務(wù)的月均傭金收入為10萬(wàn)元,9個(gè)月的總傭金收入為90萬(wàn)元。

  d、特許經(jīng)營(yíng)加盟業(yè)務(wù)收入按10個(gè)單店加盟支付30萬(wàn)元加盟費(fèi)以及收取的3個(gè)月總部服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元(每個(gè)店3個(gè)月,月均收入為8萬(wàn)元),共計(jì)42萬(wàn)元

  公司在發(fā)展階段的業(yè)務(wù)收入為1512萬(wàn)元,按業(yè)務(wù)收入分配表,扣除業(yè)務(wù)人員、管理人員、其它參與者提成及稅費(fèi)(未含所有稅),公司凈收益為288.48萬(wàn)元=768萬(wàn)×70%+60萬(wàn)×70%+180×80%+215×85%+112萬(wàn)×70%+45萬(wàn)×70%+90×80%+42×85%-835.47萬(wàn)元

  公司凈資產(chǎn)為515萬(wàn)元=212萬(wàn)元+53.46萬(wàn)元-38.94萬(wàn)元+288.48萬(wàn)元.

  3、穩(wěn)固發(fā)展階段

  1)、投資預(yù)算

  總部新增的各項(xiàng)支出

  項(xiàng)目 計(jì)價(jià)方式 數(shù)量 金額(元)

  總部新增加固定資產(chǎn)投資

  辦公場(chǎng)地押金 35元/㎡ 500㎡ 17500

  場(chǎng)地裝修 200000

  辦公桌椅 700元/套 15套 10500

  會(huì)議臺(tái) 3000元/套 1套 3000

  服務(wù)器 10萬(wàn)元/臺(tái) 1臺(tái) 100000

  辦公用車 25萬(wàn)元/臺(tái) 1臺(tái) 250000

  個(gè)人辦公電腦 5000元/臺(tái) 10臺(tái) 50000

  新裝電話 800元/臺(tái) 5臺(tái) 4000

  手提電腦 12000元/臺(tái) 2臺(tái) 24000

  攝影機(jī) 12000元/臺(tái) 2臺(tái) 24000

  小計(jì) 683000

  折舊 665500元按三年折舊,平均每月計(jì)提18500元

  名稱 計(jì)價(jià)方式 數(shù)量 金額(元)

  總部新增加的辦公人員

  工資 副總經(jīng)理 4500元/人 1人 4500

  IT專員 3500元/人 1人 3500

  市場(chǎng)研究專員 3500元/人 1人 3500

  項(xiàng)目策劃專員 3500元/人 1人 3500

  培訓(xùn)專員 3500元/人 2人 7000

  業(yè)務(wù)專員 2000元/人 3人 6000

  法律專員 2000元/人 2人 4000

  客服人員 2000元/人 2人 4000

  文員 1500元/人 1人 1500

  小計(jì) 37500

  名稱 計(jì)價(jià)方式 數(shù)量 金額(元)

  總部每月新增加辦公費(fèi)用

  辦公場(chǎng)地租金 35元/㎡ 500㎡ 17500

  電話費(fèi) 500元/臺(tái) 5臺(tái) 2500

  辦公用品 5000元/月 1月 5000

  水電管理費(fèi) 5000元/月 1月 5000

  服務(wù)器托管費(fèi) 5000元/月 1月 5000

  差旅費(fèi) 6000元/月 1月 6000

  廣告費(fèi) 10000元/月 1月 10000

  午餐費(fèi) 2500元/月 1月 2500

  小計(jì) 53500

  根據(jù)以上投資預(yù)算,可估算出本階段的投資總額: 6386.25萬(wàn)元

  總部的固定資產(chǎn)投資和辦公費(fèi)用(613.94萬(wàn)元)+六個(gè)區(qū)域分部和二十五個(gè)連鎖店的固定資產(chǎn)投資(366.33萬(wàn)元)+七個(gè)區(qū)域分部和三十五個(gè)連鎖店的辦公費(fèi)用(5076.96萬(wàn)元)+固定資產(chǎn)折舊(329.02萬(wàn)元)=6386.25萬(wàn)元

  2)、效益分析

  預(yù)計(jì)深圳總部業(yè)務(wù)收入為5520萬(wàn)元

  a、連鎖店的月均傭金收入為8萬(wàn)元,13個(gè)店22個(gè)月總傭金收入為2288萬(wàn)元;

  b、評(píng)估業(yè)務(wù)的月均評(píng)估收入為8萬(wàn)元,2年總評(píng)估收入為192萬(wàn)元;

  c、二級(jí)市場(chǎng)的策劃和銷售代理業(yè)務(wù)的月均傭金收入為15萬(wàn)元,2年總傭金收入為360萬(wàn)元。

  d、特許經(jīng)營(yíng)加盟業(yè)務(wù)收入按20個(gè)區(qū)域加盟支付600萬(wàn)元加盟費(fèi)、25個(gè)單店加盟支付100萬(wàn)元加盟費(fèi)以及2年內(nèi)收取的總部服務(wù)費(fèi)2080萬(wàn)元,共計(jì)2680萬(wàn)元

  預(yù)計(jì)全資的區(qū)域分部業(yè)務(wù)收入為7195萬(wàn)元

  a、單個(gè)連鎖店的月均傭金收入為8萬(wàn)元, 22個(gè)店20個(gè)月的總傭金收入為3520萬(wàn)元;

  b、評(píng)估業(yè)務(wù)的月均評(píng)估收入為5萬(wàn)元,7個(gè)區(qū)域分部 20個(gè)月的總評(píng)估收入為700萬(wàn)元;

  c、二級(jí)市場(chǎng)的策劃和銷售代理業(yè)務(wù)的月均傭金收入為10萬(wàn)元,7個(gè)區(qū)域分部 20個(gè)月的總傭金收入為1400萬(wàn)元。

  d、特許經(jīng)營(yíng)加盟業(yè)務(wù)收入按175個(gè)單店加盟支付525萬(wàn)元加盟費(fèi)以及2年內(nèi)收取15個(gè)月的總部服務(wù)費(fèi)1050萬(wàn)元(每個(gè)店月均收入為8萬(wàn)元),共計(jì)1575萬(wàn)元

  公司在穩(wěn)固定發(fā)展階段的業(yè)務(wù)收入為12935萬(wàn)元,按業(yè)務(wù)收入分配表,扣除業(yè)務(wù)人員、管理人員、其它參與者提成及稅費(fèi)(未含所有稅),公司凈收益為3515.5萬(wàn)元=2288萬(wàn)×70%+192萬(wàn)×70%+360×80%+2900×85%+3520萬(wàn)元×70%+700萬(wàn)×70%+1400×80%+1575×85%-6386.25萬(wàn)元

  公司凈資產(chǎn)為4063.71萬(wàn)元=510.9萬(wàn)元+366.33萬(wàn)元-329.02萬(wàn)元+3515.5萬(wàn)元

  八、結(jié)論

  DR房地產(chǎn)連鎖服務(wù)公司的商業(yè)計(jì)劃書在醞釀、構(gòu)思和寫作過程中做了大量的市場(chǎng)調(diào)查,并咨詢過一些專業(yè)人士,無論是從市場(chǎng)前景、項(xiàng)目本身、市場(chǎng)運(yùn)作,還是從資本運(yùn)營(yíng)、投資回報(bào)等方面分析,本項(xiàng)目無疑是一個(gè)成長(zhǎng)性良好、資本增值快、投資回報(bào)率高的項(xiàng)目。

  市場(chǎng)前景:房地產(chǎn)中介服務(wù)在房地產(chǎn)市場(chǎng)的重要作用這已是無庸置疑的事實(shí),這行業(yè)隨著市場(chǎng)需求的日益增加和相關(guān)政策的不斷完善將得到更快的發(fā)展,將成投資的熱點(diǎn)。

  項(xiàng)目本身:有全新的和超前的經(jīng)營(yíng)理念和服務(wù)方式,這是其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所不具有的。

  市場(chǎng)運(yùn)作:以特許經(jīng)營(yíng)商業(yè)模式運(yùn)營(yíng)的、“兩網(wǎng)合一”的房地產(chǎn)中介服務(wù)平臺(tái),所提供的服務(wù)符合行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)的需求。

  資本運(yùn)營(yíng): 通過三年半的經(jīng)營(yíng),公司凈資產(chǎn)將達(dá)到4000多萬(wàn)元,而且以后的收益是穩(wěn)定增長(zhǎng)的。

  投資回報(bào):根據(jù)我們的財(cái)務(wù)分析,本項(xiàng)目可在一年半后贏利。

  綜上所述,本商業(yè)計(jì)劃操作是可行的,它的經(jīng)營(yíng)者和投資者將得到無限的回報(bào)。

  這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的時(shí)代,世界首富比爾?蓋茨勸誡我們:一旦看準(zhǔn)目標(biāo),馬上就干,決不拖沓。不論何時(shí),每個(gè)商人會(huì)遇到一些好機(jī)會(huì),關(guān)鍵是機(jī)會(huì)來臨時(shí),必須當(dāng)機(jī)立斷。

  房產(chǎn)中介的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

  直營(yíng)為主的公司:如嘉信嘉業(yè)等所有連鎖門店都為總公司直屬,利用資源共享進(jìn)行連鎖運(yùn)營(yíng),獲取更大利益。但是這樣往往房東和業(yè)務(wù)的身份信息等也將暴露,容易造成個(gè)人信息危機(jī)的隱患。

  加盟為主的公司:大部分連鎖門店為店?yáng)|直接加盟品牌,總部有運(yùn)營(yíng)管理職責(zé),同時(shí)公司通過收取管理費(fèi)以及提供過戶貸款服務(wù)獲得收益。

  個(gè)體經(jīng)紀(jì)人:不直接隸屬于某個(gè)公司,通過高傭金在不同公司之間流通,為買賣雙方提供房屋買賣服務(wù),賺取傭金。

  房產(chǎn)中介的市場(chǎng)功能

  1.節(jié)省業(yè)主和買家的時(shí)間——業(yè)務(wù)由中介專業(yè)人員操作完成進(jìn)行謀劃。

  2.業(yè)主不要花錢登廣告:中介會(huì)將物業(yè)推薦給各類客戶。

  3.房產(chǎn)中介是以第三者身份——言論客觀、公正。

  4.買賣雙方在直接議價(jià)時(shí)容易發(fā)生爭(zhēng)論:中介可協(xié)調(diào)氣氛,掌握尺度。

  5.買入方通過中介的推薦更容易找到合適自己的需求。

  6.多數(shù)買賣雙方都沒有足夠的法律常識(shí)和購(gòu)買經(jīng)驗(yàn):中介可以幫助雙方減少法律糾紛,避免被訛騙。

  7.中介接觸面廣,信息集中,買賣雙方匯集在中介公司信息室中。

  8.維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,通過管理中介公司規(guī)范二手市場(chǎng)。

  9.橋梁與潤(rùn)滑劑。

  10.推動(dòng)市場(chǎng)。

  11.調(diào)節(jié)市場(chǎng)功能:準(zhǔn)確定價(jià),控制開發(fā)。

  12.提高市場(chǎng)合理利用。


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