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it公司規(guī)章制度范本(3)

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  it公司規(guī)章制度范本三

  一、集團(tuán)電腦設(shè)備管理規(guī)范

  1、設(shè)備管理工作范圍

  集團(tuán)相關(guān)電腦等IT設(shè)備均為集團(tuán)資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護(hù)、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部相關(guān)人員負(fù)責(zé).各公司IT部門(mén)需設(shè)立IT管理員,負(fù)責(zé)電腦等IT設(shè)備的管理工作。對(duì)于本公司的所有電腦等IT設(shè)備必須列管(分類(lèi)編號(hào)),并由財(cái)物部門(mén)提供固定資產(chǎn)編號(hào),在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)簽。如有人員因?yàn)樵诩瘓F(tuán)內(nèi)部調(diào)動(dòng)工作,應(yīng)首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請(qǐng) 。

  2、設(shè)備采購(gòu)規(guī)格

  為了保障集團(tuán)各項(xiàng)系統(tǒng)在硬件平臺(tái)上的正常運(yùn)行,便于統(tǒng)一設(shè)備維護(hù)工作,降低總體費(fèi)用。集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司采購(gòu)相關(guān)設(shè)備需經(jīng)集團(tuán)IT部統(tǒng)一審核。

  3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法

  原則上非公司電腦等IT設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)

  a.公司員工之個(gè)人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門(mén)提出申請(qǐng),由公司最高主管(如公司總經(jīng)理,主管副總)同意后,由IT部門(mén)工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團(tuán)防毒和補(bǔ)丁升級(jí)等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號(hào)記錄在案,以便適時(shí)檢查更新系統(tǒng)安全程序。

  b、集團(tuán)內(nèi)其他友廠(chǎng)員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò),需經(jīng)相關(guān)接待部門(mén)人員確認(rèn),并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后,加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。

  c、外來(lái)供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門(mén)最高主管確認(rèn)后,才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨(dú)立網(wǎng)段 。

  在硬件條件允許的情況下,集團(tuán)IT部將逐步在各公司實(shí)施802.1X安全認(rèn)證,采用技術(shù)手段防止外來(lái)設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時(shí)要求各公司新購(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1X的標(biāo)準(zhǔn)。在各公司實(shí)施802.1x條件未成熟的情況下,可先使用電腦MAC地址綁定等相關(guān)技術(shù)手段,防止外來(lái)電腦隨意接入。

  4、軟件許可證的管理

  a、集團(tuán)所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。

  b、集團(tuán)常用標(biāo)準(zhǔn)軟件( 微軟的各類(lèi)軟件等)許可證之采購(gòu)由集團(tuán)IT部根據(jù)各地的需求申請(qǐng)統(tǒng)一進(jìn)行。非標(biāo)準(zhǔn)軟件許可證之采購(gòu)由各公司提出申請(qǐng),經(jīng)集團(tuán)IT部審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少?gòu)。如集團(tuán)公司正式成立,集團(tuán)內(nèi)各公司應(yīng)統(tǒng)一使用集團(tuán)名稱(chēng)采購(gòu)相關(guān)許可授權(quán),以便于集團(tuán)內(nèi)各公司靈活調(diào)配。

  c、各公司由專(zhuān)人負(fù)責(zé)本公司許可證的管理,統(tǒng)計(jì)本公司許可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯至集團(tuán)IT部。

  暫時(shí)不使用的許可證可提交集團(tuán)IT部,由IT部協(xié)調(diào)分配,防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)

  用戶(hù)非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件,需予以刪除,如用戶(hù)因工作原因確實(shí)需要使用該軟件,請(qǐng)立即與集團(tuán)IT部進(jìn)行聯(lián)系,集團(tuán)IT部將協(xié)調(diào)集團(tuán)資源,在一周內(nèi)提出解決建議。

  5、設(shè)備損壞與賠償

  用戶(hù)領(lǐng)用電腦等IT設(shè)備后,需對(duì)所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負(fù)責(zé)。平時(shí)要愛(ài)護(hù)設(shè)備并嚴(yán)格按公司要求合理使用,盡量延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。若用戶(hù)使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等,需要按以下流程執(zhí)行賠償:

  a、設(shè)備遺失

  由當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)或人事部出具設(shè)備遺失證明后,經(jīng)用戶(hù)部門(mén)主管確認(rèn),由財(cái)務(wù)部按遺失當(dāng)日為止,按照設(shè)備折舊年限計(jì)算殘值,由用戶(hù)本人作價(jià)賠償。

  b.設(shè)備損壞

  用戶(hù)正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞,且產(chǎn)生維修費(fèi)用,由公司承擔(dān)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞,所有費(fèi)用均應(yīng)由用戶(hù)本人承擔(dān)。

  6、設(shè)備報(bào)廢

  由各公司IT管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報(bào)廢申請(qǐng),根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限,提交各公司財(cái)務(wù)部門(mén)和總經(jīng)理核準(zhǔn)后,由相關(guān)部門(mén)辦理資產(chǎn)注銷(xiāo)手續(xù)。

  設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請(qǐng)報(bào)廢:

  a、設(shè)備超過(guò)保修期,且維修費(fèi)用超過(guò)其殘值的50%。

  b、維修后半年內(nèi)超過(guò)兩次以上維修的,且單次維修費(fèi)用超過(guò)其殘值20%的。

  c、因配件停產(chǎn)原因,無(wú)法維修,且無(wú)法用其他配件取代。

  d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無(wú)法滿(mǎn)足該作業(yè),且此設(shè)備無(wú)法升級(jí)又不能滿(mǎn)足任何其他作業(yè)所需的。

  e、使用超過(guò)五年以上的,且無(wú)法滿(mǎn)足當(dāng)前作業(yè)需求。

  二、集團(tuán)電腦用戶(hù)使用規(guī)范

  1、公司電腦的使用權(quán)限分類(lèi)

  為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,保證集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運(yùn)作。集團(tuán)對(duì)電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對(duì)屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類(lèi):

  a、權(quán)限嚴(yán)格管制類(lèi)

  為了保障系統(tǒng)安全,公司對(duì)一般用戶(hù)的電腦權(quán)限將進(jìn)行嚴(yán)格管控,在此權(quán)限下,用戶(hù)無(wú)法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置,僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。

  b、非權(quán)限嚴(yán)格管制類(lèi)

  部分用戶(hù)因工作特殊需要,需提升本機(jī)權(quán)限,以便可以自行進(jìn)行軟件安裝等操作,由本人提出申請(qǐng),經(jīng)部門(mén)主管同意,并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后,可適當(dāng)放寬用戶(hù)對(duì)本機(jī)的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類(lèi)管理 。

  2、用戶(hù)電腦使用規(guī)范

  a、用戶(hù)必須在遵守國(guó)家法律,遵守集團(tuán)規(guī)章制度的前提下使用各公司IT部門(mén)提供的各項(xiàng)信息系統(tǒng),并對(duì)自己的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任。

  b、公司所有電腦等IT設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪(fǎng)問(wèn)經(jīng)過(guò)授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無(wú)關(guān)的各項(xiàng)使用。

  c、為了保證集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全,所有要訪(fǎng)問(wèn)公司或集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源的電腦,必須使用自己的域用戶(hù)帳戶(hù)登陸集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)域,以便進(jìn)行補(bǔ)丁及病毒庫(kù)升級(jí)等工作。每個(gè)登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶(hù)口令至少每半年修改一次,密碼長(zhǎng)度必須6位以上,必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對(duì)所有系統(tǒng)的密碼強(qiáng)制實(shí)行以上策略 。

  d、 因工作需要用戶(hù)可以申請(qǐng)?jiān)L問(wèn)INTERNET, 公司有權(quán)對(duì)用戶(hù)的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個(gè)月的上網(wǎng)日志,以供相關(guān)部門(mén)主管查詢(xún)。

  e、用戶(hù)使用INTERNET時(shí),在工作時(shí)間內(nèi)不得下載與工作無(wú)關(guān)的資料,如有上述情況發(fā)生,IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)的權(quán)限,并知會(huì)相關(guān)部門(mén)主管。

  f、集團(tuán)提供的郵件系統(tǒng)。用戶(hù)需合理使用,不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容,同時(shí)控制郵件大小,原則上單個(gè)郵件的大小限制在10M以?xún)?nèi)。

  g、集團(tuán)所有的信息資料包括用戶(hù)本機(jī)的工作文檔都屬于公司所有,所有用戶(hù)必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來(lái)保護(hù)以上資料,未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳播任何機(jī)密資料。

  h、用戶(hù)需對(duì)個(gè)人電腦上所存儲(chǔ)的文件負(fù)責(zé)。個(gè)人電腦中的公司重要文件及資料,平日必需存入公司/集團(tuán)之資料庫(kù)或文件系統(tǒng),以保護(hù)公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個(gè)人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶(hù)需特別加強(qiáng)設(shè)備的物理保護(hù),防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。

  i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒,群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人事行政部,按相關(guān)規(guī)定處罰。

  三、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

  1、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理體系

  集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由集團(tuán)IT部 統(tǒng)一進(jìn)行,各公司IT相關(guān)人員必須根據(jù)集團(tuán)IT部制定的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作,其他人員不得隨意進(jìn)行操作,或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。

  2、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

  a、集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用相應(yīng)的分級(jí)結(jié)構(gòu),所有各公司的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪(fǎng)問(wèn)中心網(wǎng)絡(luò),以保障各項(xiàng)應(yīng)用的正常運(yùn)行。

  b、集團(tuán)IP地址規(guī)劃

  集團(tuán)總部?jī)?nèi)部IP地址段為172.16.0.0/16, 韓通船舶為172.17.0.0/16,新韓通船舶為172.18.0.0/16,文景為172.19.0.0/16,中冶為172.20.0.0/16,海洋水建為172.21.0.0/16。各公司目前采用IP地址段不符合統(tǒng)一規(guī)劃的,由集團(tuán)IT部與各公司IT管理員逐步實(shí)施改進(jìn)。

  c、DHCP 啟用

  為了方便集團(tuán)內(nèi)部出差員工的使用,各公司應(yīng)在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻?hù)端用戶(hù)啟用DHCP。以避免用戶(hù)重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來(lái)協(xié)助外來(lái)用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)相應(yīng)資源。

  d、VLAN啟用

  為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對(duì)系統(tǒng)的影響,各公司IT管理員需根據(jù)本公司應(yīng)用情況,在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。

  3、各公司INTERNET 接入架構(gòu)

  各公司需加強(qiáng)INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理,各公司的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則,并經(jīng)集團(tuán)IT部審批后方可實(shí)施。

  在未采取安全措施的情況下,禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET,必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。如有專(zhuān)線(xiàn)與總部連接的公司可以通過(guò)DMZ(隔離區(qū))與集團(tuán)總部相連,以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立安全。

  4、微軟Active Directory目錄架構(gòu)

  集團(tuán)采用基于微軟Active Directory(簡(jiǎn)稱(chēng))作為集團(tuán)的目錄服務(wù),集團(tuán)各公司的AD根域需統(tǒng)一為集團(tuán)域。 AD集中控制用戶(hù)登錄,身份驗(yàn)證以及目錄對(duì)象的訪(fǎng)問(wèn)控制。通過(guò)單點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)登錄,管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位,經(jīng)過(guò)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)可以訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過(guò)基于組策略的管理則簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)管理,提高了對(duì)于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡(jiǎn)便性。

  四、集團(tuán)系統(tǒng)日常維護(hù)規(guī)范

  1、日常維護(hù)工作范圍

  a、日常維護(hù)工作指對(duì)公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù),以保障用戶(hù)所使用的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運(yùn)作的基礎(chǔ)工作,是各項(xiàng)系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提。各地IT管理人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)工作,做好系統(tǒng)日常維護(hù)記錄。IT管理員每天必須檢查以下各項(xiàng)系統(tǒng)之運(yùn)行狀態(tài),如有異常需及時(shí)處理。

  基于WINDOWS Server的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu),包括AD 服務(wù)器,DHCP ,DNS或其他INTERNET代理系統(tǒng)。

  各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)及應(yīng)用系統(tǒng)。

  防病毒,補(bǔ)丁升級(jí)等安全支持系統(tǒng)。

  所有IT管理人員負(fù)責(zé)的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運(yùn)行環(huán)境的日常檢查。

  所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)。

  2、病毒日常防范工作

  各公司IT管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶(hù)端防病毒軟件,并保證病毒庫(kù)及時(shí)得到更新。集團(tuán)根據(jù)各廠(chǎng)現(xiàn)有情況,建議用戶(hù)端采用360的防毒解決方案(包括安全衛(wèi)士和殺毒軟件按)。

  3、病毒應(yīng)急處理流程

  各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機(jī)制,管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時(shí),應(yīng)及時(shí)把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離,防止擴(kuò)散到其他網(wǎng)段和電腦,并把相關(guān)病毒信息及時(shí)告知集團(tuán)IT部,便于集團(tuán)IT部和其他公司協(xié)同制訂緊急處理措施。

  4、系統(tǒng)補(bǔ)丁更新工作

  由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞,各公司必須及時(shí)安裝補(bǔ)丁程序以消除這些安全隱患。為了加強(qiáng)系統(tǒng)補(bǔ)丁管理,建議各公司利用360安全衛(wèi)士的修復(fù)漏洞功能和軟件管家—軟件升級(jí)功能進(jìn)行修復(fù)。

  5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)

  各公司IT管理員需根據(jù)各類(lèi)資料的重要性,相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計(jì)劃。要求IT管理員能夠及時(shí)恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障,要求IT管理員在4小時(shí)內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用,并在8小時(shí)內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。

  五、 集團(tuán)IT員工自律規(guī)范

  1、集團(tuán)信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)(包括用戶(hù)本機(jī)數(shù)據(jù))均屬于公司所有。所有IT員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來(lái)保護(hù)以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人事行政部議處,并且公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。

  2、IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù),未經(jīng)相關(guān)人員之允許,任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開(kāi)除,并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責(zé)任。

  3、IT人員應(yīng)以公司利益為重,加強(qiáng)安全意識(shí)教育學(xué)習(xí),切實(shí)做好各項(xiàng)相關(guān)系統(tǒng)的日常安全檢查,發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報(bào),并制定相應(yīng)解決方案。

  4、用戶(hù)之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶(hù)自行負(fù)責(zé),除非經(jīng)過(guò)用戶(hù)同意, 原則上IT維護(hù)人員不可接觸用戶(hù)電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。

  5、嚴(yán)格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限,所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者(Data Owner)部門(mén)主管書(shū)面確認(rèn)后方可執(zhí)行。

  6、為確認(rèn)操作人員的身份,以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶(hù)登陸系統(tǒng)。嚴(yán)格限制類(lèi)似ADMINISTRATOR、ROOT 等級(jí)管理員帳戶(hù)的使用。上述超級(jí)管理員帳戶(hù)由IT主管分配給1-2名經(jīng)授權(quán)的IT人員,只有在個(gè)人帳戶(hù)無(wú)法解決問(wèn)題的情況下才可使用。每次使用超級(jí)管理員帳戶(hù)時(shí),需有明確記錄,以利事后核查。

  7、對(duì)于文件服務(wù)器,數(shù)據(jù)庫(kù)等重要系統(tǒng)啟動(dòng)審核功能,記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取情況。

  8、所有IT 系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù),未經(jīng)IT 部門(mén)最高主管同意,不得向任何人提供查詢(xún)。如有公司相關(guān)部門(mén)要求查詢(xún),需以書(shū)面方式提交申請(qǐng)并由申請(qǐng)部門(mén)主管和IT主管同意后記錄在案,方可提供查詢(xún),如有業(yè)務(wù)部門(mén)需復(fù)制這些查詢(xún)數(shù)據(jù)還需公司最高主管書(shū)面同意。

  9、對(duì)于用戶(hù)要求的密碼初始化等涉及用戶(hù)資料安全的操作,需有書(shū)面申請(qǐng)并在確認(rèn)用戶(hù)身份后執(zhí)行。嚴(yán)禁直接響應(yīng)用戶(hù)電話(huà)申請(qǐng)進(jìn)行操作,以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。

  10、在用戶(hù)電腦維護(hù)中,禁止IT維護(hù)人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶(hù)數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進(jìn)行用戶(hù)數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作,必須經(jīng)用戶(hù)簽字同意后,在用戶(hù)監(jiān)督配合下進(jìn)行。

  11、用戶(hù)服務(wù)中,在完成用戶(hù)初始化設(shè)置后,需首先指導(dǎo)用戶(hù)修改初始密碼后再讓用戶(hù)使用。并指導(dǎo)用戶(hù)使用基本安全手段保護(hù)重要數(shù)據(jù)(如文件服務(wù)器的使用、本機(jī)文件的存放,需歸檔備份的數(shù)據(jù) )。

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