公司網(wǎng)上報稅流程

時間：2017-03-21 11:51:10 曉鏵971由分享

　　隨著網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程的日益推進(jìn),網(wǎng)上申報已成為各行業(yè)逐步推廣的運(yùn)作方式。接下來請欣賞學(xué)習(xí)啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的公司網(wǎng)上報稅流程。

　　公司網(wǎng)上報稅流程

　　1. 登錄――核對日期(密碼1)――系統(tǒng)維護(hù)――納稅核定―――基本信息維護(hù)――輸入稅號――保存退出;

　　2. 重進(jìn)軟件――系統(tǒng)維護(hù)――納稅核定――申報表選擇――選擇完保存顯示到主界面;

　　3. 數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――設(shè)置通訊參數(shù)(只填寫注冊碼，選擇互聯(lián)網(wǎng))――其他傳輸――字典信息下載――遠(yuǎn)程――下載成功退到主界面;

　　4.系統(tǒng)維護(hù)――納稅核定――基本信息維護(hù)――查看下載信息是否正確;

　　5. 增值稅：

　　(上網(wǎng))――數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――銷項發(fā)票下載――遠(yuǎn)程――提示下載成功――確認(rèn)退出――進(jìn)項發(fā)票下載――遠(yuǎn)程――提示下載成功――退出到主界面;

　　發(fā)票處理――銷項發(fā)票――普通發(fā)票數(shù)據(jù)錄入(a:想要錄入需先點(diǎn)擊“增加”;b:含稅銷售額指實(shí)際銷售額不包括作廢發(fā)票額;c:稅率一次只能選一種;d:發(fā)票份數(shù)指總份數(shù)包括作廢發(fā)票數(shù))――可對其修改刪除――保存返回即可――銷項發(fā)票――無票銷售錄入――方法同普通發(fā)票――保存返回――進(jìn)項發(fā)票―其他進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存退出――進(jìn)項發(fā)票――貨物運(yùn)輸發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存返回;

　　7. 報表填寫――增值稅――填寫各表(增值稅附表三和四由系統(tǒng)自動生成)――各表填寫完畢后一定要保存退出――數(shù)據(jù)審核――單擊“審核”――審核成功――確定返回到主界面;

　　8. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報――生成數(shù)據(jù)――遠(yuǎn)程上報――提示申報成功――確認(rèn)返回到主界面;

　　9. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報――申報情況反饋信息――查詢打印――選擇報表打印即可(A4)。

　　公司網(wǎng)上報稅的防偽流程

　　開具增值稅發(fā)票

　　(一)：系統(tǒng)設(shè)置

　　#1. 初始化禁做，第一次安裝時使用。

　　#2. 稅務(wù)信息，名字和稅號不能修改，銀行賬號，輸入一個號碼后輸?shù)诙€時需回車。

　　#3.商品只能先錄入商品編號后選入，客戶編碼可直接輸入也可選入;商品稅目(需有)，簡碼(可有可無);單價應(yīng)在開具發(fā)票時直接輸入;地址電話銀行賬戶，輸入時需從編輯器中輸入;保存時點(diǎn)左上角退出，不點(diǎn)右上角的差號。

　　(二)：發(fā)票管理

　　#1. 發(fā)票領(lǐng)用：購買(帶IC卡)――讀入開票系統(tǒng)(買錯發(fā)票需退回IC卡發(fā)票號)。注意：購買時需持報表和IC卡等(國稅局決定);讀入時若失敗，原因：未插IC卡;IC卡中無領(lǐng)購的發(fā)票;發(fā)票流水號已經(jīng)讀走(點(diǎn)發(fā)票填開，看有沒有發(fā)票);金稅卡已到鎖死期。

　　#2. 發(fā)票退回：只有因國稅局錯買了發(fā)票才能使用此項。

　　#3. 開具發(fā)票：確認(rèn)發(fā)票代碼和號碼;金稅卡日期如錯誤，應(yīng)攜帶IC卡到國稅局授權(quán)修改;商品信息中注意含不含稅;一張發(fā)票只能一種稅率，只能開八行商品;開完發(fā)票，打印即保存了;銷方信息：銀行賬號可多個。

　　#4. 發(fā)票修復(fù)：發(fā)票修復(fù)后，所有發(fā)票無法打印(從金稅卡到硬盤)。發(fā)票查詢：發(fā)票開具管理

　　a. 查詢打印時，點(diǎn)第一窗口的打印。

　　b.山東省清單打印選套打。

　　c. 發(fā)票復(fù)制：選中行——選項。注意：復(fù)制過來的商品可修改。

　　#5. a.開局帶銷貨清單的發(fā)票：如果商品行多于八行，需開清單;先確認(rèn)含不含稅;只能在清單上寫商品，發(fā)票上不寫商品;清單一張可打十二行。

　　b. 開局帶折扣的專用發(fā)票：01. 帶清單：清單中的每行都可加折扣或多行統(tǒng)一折扣;但發(fā)票上只顯示一行折扣欄(不管是不是同種折扣)。 02. 不帶清單：選中商品行、點(diǎn)折扣，其折扣行數(shù)是指選中行及上面幾行;折扣行只能刪除不能修改;商品行與折扣行之間不許加入信息，折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣，但總金額不可加折扣。

　　c. 開局負(fù)數(shù)發(fā)票：商品與客戶都不用填寫，且有退回之正數(shù)發(fā)票;隔月發(fā)票需沖紅。沖一部分的，需對方國稅局退貨證明，用減號重新輸入(單位為正)，找不到明細(xì)，需手工輸入，需保存點(diǎn)打印按鈕。

　　d. 作廢專用發(fā)票： 01. 當(dāng)月發(fā)票可以作廢，隔月的需沖紅。 02. 誰開誰作廢。 03. 點(diǎn)擊作廢按鈕。 04. 已報稅的發(fā)票不能作廢只能沖紅。

　　(三).抄稅報稅：

　　每月1號至10號，超期罰款。(需持IC卡和報表)。

　　#1. 抄稅流程: 01. 抄稅寫IC卡(大約%)

　　公司網(wǎng)上報稅的要求

　　1、網(wǎng)上申報納稅的企業(yè)每月申報期都必須填寫《通用納稅申報表》。表中包括本申報期納稅人應(yīng)當(dāng)申報的全部稅種信息，如稅種名稱、稅目名稱、稅款所屬時期、稅率以及稅種是否代扣、委托等。網(wǎng)上報稅將各稅種以一定形式統(tǒng)一在一張綜合表中，并由系統(tǒng)根據(jù)各個稅種設(shè)定計算公式?！锻ㄓ眉{稅申報表》中需要納稅人填寫的數(shù)據(jù)是計稅依據(jù)和允許扣除項目，其他數(shù)據(jù)項目可由系統(tǒng)根據(jù)內(nèi)定的公式自動計算出來，納稅人也可以修改。　2、網(wǎng)上報稅需填寫報送的其他納稅申報表如企業(yè)所得稅申報表、企業(yè)所得稅匯算清繳申報表。其中，企業(yè)所得稅申報表是季度報表，必須與《通用納稅申報表》一并提交，且數(shù)字相符，申報才算成功。

　　3、網(wǎng)上報稅還需報送作為財務(wù)分析依據(jù)的財務(wù)報表，以驗證報表的平衡及勾稽關(guān)系。這些財務(wù)報表包括：

　　(1)資產(chǎn)負(fù)債表(月報);

　　(2)損益表(月報);

　　(3)應(yīng)上繳各稅及其他款項情況表;

　　(4)主營業(yè)務(wù)收支明細(xì)表(年報);

　　(5)利潤分配表(年報);

　　(6)現(xiàn)金流量表(年報)。

　　4、采用網(wǎng)上報稅的業(yè)戶必須定期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送紙質(zhì)申報資料：

　　(1)《通用納稅申報表》;

　　(2)《資產(chǎn)負(fù)債表》;

　　(3)《損益表》;

　　(4)其他需報送的資料。