安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法2017最新版
安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法2017最新版
安全風(fēng)險(xiǎn)管理就是指通過識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)、有害因素，并運(yùn)用定性或定量的統(tǒng)計(jì)分析方法確定其風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)控制的優(yōu)先順序和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到改善安全生產(chǎn)環(huán)境、減少和杜絕安全生產(chǎn)事故的目標(biāo)而采取的措施和規(guī)定。今天小編就此話題收集了相關(guān)信息，希望對(duì)大家有所幫助!
鐵路局安全風(fēng)險(xiǎn)管理反思材料
一、高鐵技術(shù)突出問題：
一是病害檢查不到位，整修不及時(shí)，AA、A類病害整治不及時(shí)或假簽消導(dǎo)致晃車;未按周期檢查設(shè)備動(dòng)、靜態(tài)病害;未執(zhí)行全項(xiàng)目檢查規(guī)定;作業(yè)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或未按規(guī)定組織復(fù)核;
二是設(shè)備病害超臨修值，未及時(shí)消滅軌監(jiān)、動(dòng)(軌)檢車、便攜儀等動(dòng)態(tài)病害;
三是進(jìn)出柵欄門機(jī)具、材料數(shù)量登記不齊全;
四是故障應(yīng)急處置文件操作性不強(qiáng)，實(shí)用性不高;
五是設(shè)備臺(tái)帳與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備不符，對(duì)線路大、中修，日常維修等工作造成影響，不能準(zhǔn)確的調(diào)整線路狀態(tài)。
整改措施：
一是認(rèn)真落實(shí)設(shè)備動(dòng)、靜態(tài)檢查周期，嚴(yán)格執(zhí)行靜態(tài)全項(xiàng)目檢查并兌現(xiàn)設(shè)備檢查覆蓋率達(dá)100%，嚴(yán)格執(zhí)行線路設(shè)備AA、A類病害的整治期限及復(fù)核辦法，落實(shí)線路病害整治閉環(huán)管理。
二是落實(shí)作業(yè)回檢制度;
三是認(rèn)真落實(shí)速鐵路線路柵欄管理辦法;嚴(yán)禁未按規(guī)定登記的人員、工機(jī)具和材料從使用的柵欄門進(jìn)出。
四是加強(qiáng)一線干部職工的搶險(xiǎn)應(yīng)急能力的培訓(xùn)工作，確保一線人員具備應(yīng)急搶險(xiǎn)的能力;不定期開展應(yīng)急搶險(xiǎn)演練，努力提高一線干部職工的快速反應(yīng)能力。
五是加強(qiáng)新建、改建工程竣工資料的收集工作;加強(qiáng)與工區(qū)、車間及各業(yè)務(wù)主管的溝通及時(shí)撐握大中修及日常修理作業(yè)引起的設(shè)備變動(dòng)情況;及時(shí)更新變動(dòng)的線橋設(shè)備臺(tái)帳并發(fā)給相關(guān)部門更新。
二、人力資源科突出問題：
一是制度不執(zhí)行、作風(fēng)不扎實(shí)，干部管理，督查不到位，體現(xiàn)在部分干部工作作風(fēng)不扎實(shí)，下到現(xiàn)場(chǎng)不對(duì)標(biāo)落實(shí)規(guī)章制度，未能發(fā)現(xiàn)問題，未能為沿線班組解決實(shí)際問題;
二是包保班組防洪工作落實(shí)不到位，2015年的防洪及班組文件已下發(fā)，要求我段干部必須按文件執(zhí)行，通過道口檢查與防洪點(diǎn)抽查發(fā)現(xiàn)段包保班組防洪工作落實(shí)不到位現(xiàn)象;
三是職工勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行不好，每次領(lǐng)導(dǎo)添乘、現(xiàn)場(chǎng)檢查不難發(fā)現(xiàn)我段職工勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行過程中存在差較大差距;
四是職教工作培訓(xùn)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，個(gè)別職工只會(huì)說，不會(huì)作;崗位練兵不到位，技術(shù)水平差;“工學(xué)”矛盾。
整改措施：
一是制訂、修改段各項(xiàng)人力資源管理制度和管理辦法，建立制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的人力資源管理體。
二是在各部門的協(xié)助下進(jìn)行工作分析;提出崗位設(shè)置調(diào)整意見;明確部門、崗位職責(zé)及崗位任職資格;編制、修改和完善部門、崗位職責(zé)說明書;合理評(píng)價(jià)崗位價(jià)值。
三是根據(jù)段對(duì)員工發(fā)展需要，建立和完善員工培訓(xùn)體系;組織實(shí)施、指導(dǎo)協(xié)調(diào)對(duì)員工進(jìn)行的分類、分層次培訓(xùn)，努力提高員工素質(zhì)。
四是做好員工人事檔案管理工作。定期匯總、編制人力資源管理方面的相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)告。
五是做好勞動(dòng)合同管理、勞動(dòng)糾紛處理和勞動(dòng)保護(hù)工作。
六是及時(shí)與各部門溝通、協(xié)調(diào)，協(xié)助各部門做好員工管理工作。搞好部門建設(shè)，不斷改進(jìn)內(nèi)部管理工作，提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績(jī)效。
三、路橋科突出問題：
一是防護(hù)柵欄。1、不按規(guī)定登記進(jìn)出柵欄門;2、防護(hù)柵欄長(zhǎng)期失修或破損嚴(yán)重;3、橋梁低矮墩管理不善，失去防護(hù)功能，造成閑雜人員或動(dòng)物進(jìn)入鐵路線路;4、柵欄上、下、欄片間、欄片與立柱間、欄片與建筑物間過寬，人員或動(dòng)物進(jìn)入封閉區(qū)段;5、大型施工或不可預(yù)見因素破壞柵欄網(wǎng)設(shè)備;6、發(fā)現(xiàn)設(shè)備破損未及時(shí)修復(fù)、匯報(bào)。7、防護(hù)柵欄旁邊有土堆、片石或其他物品，造成有效高度不足;8、上跨橋異物檢測(cè)網(wǎng)與防拋間封閉不嚴(yán);9、基礎(chǔ)坍塌造成柵欄傾倒;10、危樹傾倒壓柵欄。
二是公鐵并行護(hù)欄。1、未按規(guī)定設(shè)置公鐵并行護(hù)欄;2、公鐵并行護(hù)欄長(zhǎng)期失修或破損嚴(yán)重，失去防護(hù)功能，可能造成機(jī)動(dòng)車掉入鐵路線路。3、由于地方整修加高路面造成公鐵并行護(hù)欄高度不足。
三是橋梁支座。1、盆式支座盆環(huán)開裂或脫焊，四氟板磨耗嚴(yán)重;2、支座位移或轉(zhuǎn)角超限。3、支座錨栓剪斷數(shù)量超限。
四是立交橋限高防護(hù)架。1、防護(hù)架撞壞未及時(shí)修復(fù)。2、防護(hù)架限高標(biāo)志錯(cuò)誤、防護(hù)架安裝限制高度不準(zhǔn)確。3、新建立交及新增道路未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)架。4、防護(hù)架防護(hù)等級(jí)不足。5、未按周期進(jìn)行檢查;6、限高架高度是否與現(xiàn)場(chǎng)一致。
五是高空墜落。1.高鐵橋上作業(yè)行走在護(hù)欄邊。2.上下疏散通道未列隊(duì)或單進(jìn)單出。3.橋梁設(shè)備檢查時(shí)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴安全繩、安全帽等安全防護(hù)用品。4.各類安全保護(hù)用品未按規(guī)定定期檢測(cè)，使用前未檢查，導(dǎo)致使用不合格的安全保護(hù)用品。5.清掃墩臺(tái)或在橋面巡查設(shè)備時(shí),未穿防滑勞保鞋。6.橋梁高墩作業(yè)時(shí)，上下梯子時(shí)未做到專人扶梯保證安全。7.橋梁支座檢查時(shí)遇到兩端無圍欄的橋墩時(shí)，容易滑落。
整改措施：
一是加強(qiáng)柵欄門管理，按規(guī)定進(jìn)行跟班作業(yè)，重點(diǎn)復(fù)雜區(qū)段實(shí)施封閉，防止機(jī)動(dòng)車、行人等進(jìn)入鐵路線路;按規(guī)定周期檢查與維護(hù)柵欄設(shè)備，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)破損設(shè)備。
二是按規(guī)定設(shè)置公鐵并行護(hù)欄，防止機(jī)動(dòng)車掉入鐵路線路;按規(guī)定周期檢查及維護(hù)，掌握設(shè)備狀態(tài)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)組織整治，保持設(shè)備狀態(tài)良好;發(fā)現(xiàn)路面變化或臨時(shí)便道影響行車安全時(shí)，及時(shí)匯報(bào)并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)。
三是按規(guī)定進(jìn)行檢查，及時(shí)準(zhǔn)確掌握支座狀態(tài)。對(duì)發(fā)現(xiàn)支座位移轉(zhuǎn)角超限的,應(yīng)立即采取設(shè)置限位裝置、臨時(shí)超墊等臨時(shí)加固措施，并向路局建議永久性處理。制定觀測(cè)監(jiān)視措施,對(duì)病害支座進(jìn)行觀測(cè)，發(fā)展較快地及時(shí)采取降速、封鎖線路等措施。及時(shí)更換A1級(jí)以上劣化支座。
四是加強(qiáng)檢查與信息傳遞，及時(shí)發(fā)現(xiàn)被撞防護(hù)架。注意應(yīng)急機(jī)具和材料、人員的準(zhǔn)備，及時(shí)搶修,嚴(yán)格執(zhí)行檢查周期。
五是加強(qiáng)職工勞動(dòng)人身安全教育。加強(qiáng)施工作業(yè)方案的審查，高空或臨邊作業(yè)時(shí)必須按規(guī)定設(shè)置圍欄、防護(hù)網(wǎng)等安全防護(hù)設(shè)施,.橋梁設(shè)備檢查作業(yè)前安全預(yù)想布置安全措施時(shí)，要將高空作業(yè)安全作為重點(diǎn)進(jìn)行強(qiáng)調(diào)。作業(yè)負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)安全員要檢查、督促作業(yè)人員按規(guī)定穿戴、使用安全防護(hù)用品。各類安全防護(hù)用品必須按規(guī)定周期檢測(cè)，合格后方可使用，使用前必須對(duì)防護(hù)用品狀況進(jìn)行檢查。登高施工作業(yè)或臨邊作業(yè)時(shí),工長(zhǎng)必須檢查確認(rèn)作業(yè)人員是否身系安全帶和設(shè)置圍欄是否穩(wěn)固。橋梁高墩作業(yè)時(shí)，梯子擺放平穩(wěn)且上下梯子時(shí)未做到手要抓穩(wěn)，腳要踩穩(wěn)，專人扶梯保證安全。
四、普鐵技術(shù)科突出問題：
一是干部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的檢查力度不夠。日常檢查目前傾向于靠動(dòng)態(tài)檢測(cè)數(shù)據(jù)、添乘來發(fā)現(xiàn)問題，干部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)靜態(tài)質(zhì)量把握不足，日常下班組檢查線路質(zhì)量、班組管理、檢查工程質(zhì)量、工程管理少，僅靠車間、班組自覺，設(shè)備質(zhì)量存在下滑風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)實(shí)應(yīng)減少會(huì)議，減少應(yīng)付式的全路性、全局性的檢查活動(dòng)，立足本段實(shí)際和重點(diǎn)，干部有針對(duì)性地下現(xiàn)場(chǎng)檢查。那羅站、欽港等大站站場(chǎng)車多點(diǎn)少，站線、道岔病害多，道岔區(qū)質(zhì)量不良，晃車多發(fā)。岔區(qū)動(dòng)態(tài)晃車多，難以消滅徹底;質(zhì)量不良，紅光帶等故障多發(fā)。線路工區(qū)維修天窗時(shí)間不夠，存在超范圍作業(yè)情況。
二是工程質(zhì)量不良，病害問題得不到及時(shí)有效整治。黎欽線缺碴、硬彎、接頭病害等尾工長(zhǎng)期得不道整治，進(jìn)入夏季，鎖定軌溫不良的K0~k13公里存在風(fēng)險(xiǎn)。
三是部分設(shè)備狀態(tài)不良。專用線、其他站線設(shè)備不良，主要是北海港專用線、勒溝專用線、一些貨物線、段管線，如欽州站、北海站、防港站機(jī)務(wù)、北海機(jī)務(wù)、南寧南機(jī)務(wù)運(yùn)用線等等。
四是干部下現(xiàn)場(chǎng)檢查存在風(fēng)險(xiǎn)。干部安全學(xué)習(xí)、上道防護(hù)等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。存在下現(xiàn)場(chǎng)檢查不設(shè)防護(hù)、道上打手機(jī)、鉆爬停留列車等問題，應(yīng)加強(qiáng)安全學(xué)習(xí)、警示教育并做好相關(guān)要求。
整改措施:
一是加大干部現(xiàn)場(chǎng)檢查力度,減少活動(dòng)開展造成的內(nèi)業(yè)管理壓力,把常態(tài)化檢查納入正常檢查工作中,減少會(huì)議數(shù)量和時(shí)間,爭(zhēng)取時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)檢查。
二是合理安排組織人力，對(duì)工程質(zhì)量存在的問題追蹤整改。
三是改善設(shè)備基礎(chǔ)，提高專用線維修技術(shù)水平。
四是干部現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)落實(shí)專人防護(hù)，深入開展勞動(dòng)安全警示教育活動(dòng)。
五、材料科突出問題：
一是業(yè)務(wù)臺(tái)賬管理仍不夠規(guī)范，登記、分析不夠及時(shí)，影響備料安全。
二是科室內(nèi)各班組、專業(yè)協(xié)同作業(yè)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人制度執(zhí)行有時(shí)不到位。
三是管內(nèi)設(shè)備更新，增加了作業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)。比如：黎欽線復(fù)線開通，電氣化啟用等。
四是各施工單位遺留路料多，回收壓力大，有時(shí)疲勞作業(yè);人員不足，經(jīng)常臨時(shí)請(qǐng)民工;
五是線路車間清道人員不足，有時(shí)區(qū)間多處卸砟存在不夠及時(shí)，存在安全隱患;
六是各作業(yè)場(chǎng)所作業(yè)規(guī)范文件欠缺，如段管線庫房使用管理辦法、玉鐵線軌道車作用管理辦法等軌道車、車輛等設(shè)備上線前的檢查存在漏項(xiàng);
七是對(duì)軌道車司機(jī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)有弱化現(xiàn)象;
整改措施：
一是提高科室業(yè)務(wù)人員規(guī)范臺(tái)賬意識(shí)及水平，加強(qiáng)業(yè)務(wù)臺(tái)賬管理，嚴(yán)格臺(tái)賬匯報(bào)、分析制度，及時(shí)掌握備料情況。
二是加強(qiáng)科室班各組集中點(diǎn)名、分工制度，嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人制度;提高現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人責(zé)任心，加強(qiáng)干部跟班檢查，加強(qiáng)班前安全預(yù)想、布置工作。
三是強(qiáng)調(diào)兩線間單線封鎖作業(yè)時(shí)加強(qiáng)管理人員跟班，加強(qiáng)電氣化區(qū)間作業(yè)安全知識(shí)，提高作業(yè)人員安全意識(shí)。
四是合理安排回收計(jì)劃，提高回收效率;相對(duì)固定聘請(qǐng)熟練民工，加強(qiáng)民工安全教育及作業(yè)監(jiān)管。
五是加強(qiáng)卸砟專業(yè)人員與線路車間溝通，合理安排、控制卸砟量。
六是計(jì)劃在4月底出臺(tái)以上文件。
七是規(guī)范軌道車高鐵上線前管理干部、工長(zhǎng)協(xié)助機(jī)班對(duì)設(shè)備的檢查，提高現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題的能力和考核力度。
六、黨辦突出問題：
一是抓安全教育宣傳不夠，干部責(zé)任意識(shí)提升有限;
二是抓黨員作用不夠，促進(jìn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)能力有待提高;
三是抓包保檢查有疏漏，安全管理規(guī)范還需加強(qiáng);
四是干部作風(fēng)督促有待提供剛性標(biāo)尺，理想和信念淡化，缺乏上進(jìn)心，工作按利益區(qū)分輕與重。
整改措施：(無)
七、安?？仆怀鰡栴}：
一是消防設(shè)施設(shè)計(jì)不合理，如新料庫原設(shè)計(jì)為戊類庫房，因設(shè)計(jì)沒有隔離間，存在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn);要害部位花甲山隧道消防設(shè)施未驗(yàn)收，隧道山頂水池沒水，存在嚴(yán)重消防安全隱患;
二是防盜措施不夠完善，新材料庫未安裝監(jiān)控探頭，雖然一天24小時(shí)有人巡守，但存在視野盲區(qū)，存在外人可能進(jìn)入庫房大院、存車線盜竊、破壞的風(fēng)險(xiǎn)。
整改措施：
一是向公司安監(jiān)室、施工方、公安處消防支隊(duì)報(bào)告反饋(已報(bào)告反饋);加強(qiáng)現(xiàn)有消防設(shè)施器材的管理，確保使用狀態(tài)良好;三是加強(qiáng)對(duì)管庫員及庫內(nèi)存放材料物品的管理，嚴(yán)防火災(zāi)。聯(lián)系施工方安排技術(shù)人員對(duì)隧道消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行使用前培訓(xùn)，我段派人參加。
二是段向公司打報(bào)告安裝監(jiān)控設(shè)備(段辦公室已打報(bào)告，等審批)。
八、安調(diào)科突出問題：
一是調(diào)度技術(shù)業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容掌握不熟練，對(duì)設(shè)備管轄和人員組織情況掌握不清楚;
二是個(gè)別人員安全理念不實(shí)，安全規(guī)章制度建設(shè)還有漏洞;
三是管理現(xiàn)場(chǎng)卡控有時(shí)不到位，抽查力度不夠;
四是安全預(yù)想不到位，作業(yè)前對(duì)設(shè)備檢查不到位;
五是路外安全宣傳不到位、效果不理想，沒有按規(guī)定每月正常開展;
六是路外施工安全管理不到位，時(shí)有發(fā)生外單位施工影響安全的問題與盯控上的漏洞、協(xié)議配合費(fèi)資金管理落實(shí)不及時(shí)。
七是關(guān)鍵性問題時(shí)有發(fā)生，高鐵安全敏感問題成為突出。
整改措施：
一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)章學(xué)習(xí)，熟悉掌握管內(nèi)設(shè)備和人員變動(dòng)情況，做到隨問隨記，提高應(yīng)急處理效率。
二是完善安全規(guī)章制度，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)安全措施，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)“死角”。
三是落實(shí)安全督查，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查與查找違章作業(yè)行為，形成全員抓安全的局面。
四是排查崗位作業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)施工的措施是否到位，安全預(yù)想的措施上是否落實(shí)，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安全的檢查與現(xiàn)場(chǎng)問題整改。
五是盡量爭(zhēng)取資金，配合其他單位開展路外宣傳。
六是加強(qiáng)外單位施工的全過程管理與盯控反饋，每月整理外單位施工協(xié)議配合費(fèi)的到位，堵塞不足。
七是強(qiáng)化安全閉環(huán)管理，從安全源頭上找設(shè)備漏洞，消除有可能影響高鐵行車安全的設(shè)備設(shè)施問題，納入關(guān)鍵性問題庫中落實(shí)一一整改，扭轉(zhuǎn)“安全一邊倒”的不良局面。
通過查擺，各級(jí)管理人員存在以下共性問題亟待解決：
一是車間管理人員落實(shí)工作不到位，對(duì)上級(jí)的要求存在等靠思想;
二是科室干部存在好人主義思想，日常與職工接觸多，模糊了“從嚴(yán)管理、關(guān)愛職工”的認(rèn)識(shí)，在從嚴(yán)管理上力度不足;
三是在安全管理上不是積極的想辦法，結(jié)合實(shí)際崗位發(fā)揮逐級(jí)負(fù)責(zé)制，存在責(zé)任上交的現(xiàn)象;
四是專業(yè)管理人員對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不重視，由于崗位不同，對(duì)制度學(xué)習(xí)不到位，憑老經(jīng)驗(yàn)干工作，因此在安全管理的執(zhí)行上存在偏差;
五是現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)卡控不精細(xì)，職工間的自控、聯(lián)控、互控不能形成合力。
風(fēng)險(xiǎn)管理程序和方法
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：
1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;
2)常規(guī)和異常活動(dòng);
3)事故及潛在的緊急情況;
4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);
5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;
6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;
7)人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
8)丟棄、廢棄、拆除與處置;
9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：
1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);
2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
企業(yè)可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。常用的評(píng)價(jià)方法有：
1)工作危害分析(JHA);
2)安全檢查表分析(SCL);
3)預(yù)危險(xiǎn)性分析(PHA);
4)危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP);
5)失效模式與影響分析(FMEA);
6)故障樹分析(FTA);
7)事件樹分析(ETA);
8)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC)等方法。