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企業(yè)采購部管理細則

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企業(yè)采購部管理細則

  企業(yè)的物資采購不但要能夠滿足生產(chǎn)過程對物料多樣化的需求,以保證企業(yè)生產(chǎn)出個性化的產(chǎn)品,并且需要以最低的采購物流成本完成這一環(huán)節(jié),從而使企業(yè)的生產(chǎn)成本整體降低。下文是企業(yè)采購部管理細則,歡迎閱讀!

  企業(yè)采購部管理細則一

  第一章總則

  第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù),制定詢價、議價流程,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應(yīng),加強公司物資采購的監(jiān)督管理,特制定本制度。

  第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

  第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

  第二章采購流程

  第四條請購的提出

  1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

  2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責(zé)開立《請購單》;

  3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核,并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);

  4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交采購部,三聯(lián)交財務(wù)部;

  5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料,請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);

  6、緊急請購時,請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

  第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限

  1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者,由生產(chǎn)副總核準(zhǔn),超過此數(shù)額的,由總經(jīng)理核準(zhǔn);

  2、車間需購買的機修配件、零件,價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在1000-20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部,由生管部匯總后報采購部;價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

  3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批準(zhǔn),空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第六條請購的撤消

  1、已開具《請購單》,并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送采購部,必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

  2、采購部門接獲通知后,立即停止采購。

  3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

  第七條采購方式

  根據(jù)本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

  1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥),以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購;

  2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等),采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量之方式進行采購;

  3、一般采購除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。

  第八條詢價、議價

  1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》,除集中采購方式外,應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象;

  2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限;

  3、如向特約供應(yīng)商采購時,應(yīng)附其報價明細表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時索要報價明細表;

  4、選擇詢價或采購的對象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇;

  5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)商請購部門確認;

  6、專業(yè)材料、用品或項目,采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

  7、詢價后,如有必要,采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

  第九條議價原則

  遇以下狀況時,采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價:

  1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

  2、采購頻率明顯增加時;

  3、本次采購數(shù)量大于前次時;

  4、本次報價偏高時;

  5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時;

  6、其他有利于公司條件時

  第十條定價核準(zhǔn)

  1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用),隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部經(jīng)理審核;采購部經(jīng)理審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

  2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單,價格由采購部經(jīng)理核準(zhǔn),確定供應(yīng)商;超過1萬元的采購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

  3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定,必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第十一條訂購作業(yè)

  1、采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后,應(yīng)以本公司出具《購銷合同》,或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以傳真形式簽字確認。

  2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

  3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

  第十二條驗收與付款

  1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

  2、依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理

  第十三條采購品質(zhì)文件資料要求

  物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

  1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

  2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

  3、各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

  4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。

  第十四條合格供應(yīng)商之選擇

  物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:

  1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

  2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

  3、類似物料以往采購之良好記錄。

  第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

  物料采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:

  1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。

  2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

  3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

  4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

  5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

  第十六條進貨驗收之規(guī)定

  供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:

  1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

  2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供應(yīng)商索賠;

  3、退還不合格品對檢驗不合格之物料,退供應(yīng)商進行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進行索賠;

  第十七條品質(zhì)糾紛處理

  有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

  1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù),并于《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

  2、采購物料退貨與索賠

  (1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購部。

  (2)采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。

  (3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,要求供應(yīng)商更換合格之物料。

  (4)訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

  (5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應(yīng)商。

  (6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

  (7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

  3、其它索賠規(guī)定

  (1)供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

  (2)破損短少情形,由供應(yīng)商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠。

  (3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠。

  (4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失,依實際損失向供應(yīng)商索賠。

  第四章采購交期管理

  第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

  第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達成率。

  第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人,盡快查實情況。第五章付款方式

  第二十一條付款方式

  1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務(wù)部請款。

  2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第六章采購人員工作職責(zé)

  第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購員負直接責(zé)任。

  第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

  第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時,應(yīng)及早報告部門主管說明原因,提出相應(yīng)意見方案,采購部應(yīng)及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應(yīng)匯報總經(jīng)理。

  第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

  第三十條售后服務(wù):對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務(wù)約定。

  1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由采購部負責(zé)聯(lián)系。

  2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

  第七章附則

  第三十一條本制度由綜合辦公室負責(zé)解釋。

  第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。

  企業(yè)采購部管理細則二

  一、目的

  為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權(quán)限

  1、采購申請單

  采購申請單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

  (1)估算金額在 元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

  (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單,審批權(quán)限如下;

  (1)采購金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

  (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  (5)采購金額在 元以上,財務(wù)經(jīng)理附核。

  3、驗收入庫審批權(quán)限

  1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

  2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

  3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

  1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù),由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

  2、出庫金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批。

  3、出庫金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

  3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗,并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。

  4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權(quán)限

  1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認,對賬清單報送到財務(wù)部。

  2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務(wù)經(jīng)理審核。

  3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

  (1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

  (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購經(jīng)理審核,財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

  (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長加批。

  六、供應(yīng)商的管理

  1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

  2、對于經(jīng)常采購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

  3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

  4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

  6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

  七、采購紀(jì)律規(guī)定

  1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

  2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  企業(yè)采購部管理細則三

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批;

  2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核;

  3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責(zé)。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則:

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購原則:

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購流程 1、采購申請:

  物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

  (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

  (3)信譽良好者。

  (4)客戶認可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

  5、合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

  6、進度跟催

  (1)為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

  (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  六、考核:

  凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

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