經(jīng)濟活動分析會議講話(3)
經(jīng)濟活動分析會議講話(三)：
各位領導、同志們：進入20**年以來，我井在礦黨委、礦的的正確領導下,在兄弟單位和機關各部室的大力支持下，全井干部員工認真貫徹落實集團公司“三會”和礦“四會”精神，上半年基本完成了預定的生產(chǎn)任務，但掘進、開拓、經(jīng)營指標都有欠賬，借這次會議之機，我把二井上半年的經(jīng)濟運行情況向各位領導匯報如下：
一、上半年主要經(jīng)濟指標完成情況：
——原煤產(chǎn)量：上半年在春節(jié)放假七天的情況下全井共生產(chǎn)原煤77.6萬噸，超作業(yè)計劃15.2萬噸，比去年同期欠產(chǎn)2.4萬噸，完成全年163萬噸確保目標的47%。
——掘進進米：上半年計劃3570米，實際完成3475米，欠95米。
——開拓進尺：開拓延伸上半年計劃722米，實際完成747米，超計劃25米;
——巷道套修：主體巷道套修完成1021米，準備巷道套修完成1293米。
——變動費用：上半年變動費用計劃1344萬元，實際支出1388萬元，變動費用超支44萬元。
其中材料費計劃922萬元，實際支出937萬元，超支15萬元。
電力費用計劃347萬元，實際支出357萬元，超支10萬元。
修理費用計劃75萬元，實際支出94萬元，超支19萬元。
——變動費用噸煤計劃：計劃完成17.43元/噸，實際發(fā)生18.01元/噸，噸煤超支0.58元。
——全員效率：完成了4.415噸/工，比去年同期提高了0.**5噸/工。
——原煤綜合灰分計劃不超過36%，實際完成34.97%。
——安全質(zhì)量標準化鞏固了一級水平，順利通過了集團公司一季度和內(nèi)蒙古百日安全督察組的檢查驗收。上半年全井共發(fā)生工傷22人次，其中重傷6人次。
二、上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析：
(一)上半年主要工作：
上半年我井干部員工經(jīng)過艱苦的努力，克服了巷道壓力大、水大、運輸戰(zhàn)線長、地質(zhì)條件復雜等諸多困難，全力組織生產(chǎn)，在生產(chǎn)組織管理和成本控制上取得了一定的成效。從上述主要經(jīng)濟指標完成情況看，原煤生產(chǎn)在春節(jié)放假、六月份綜采半個月停產(chǎn)的情況下，仍然完成77.6萬噸，基本實現(xiàn)了時間過半任務過半的目標，1—5月份平均月產(chǎn)達到了14.2萬噸。從年初開始我們重點抓了采場接續(xù)，1—2月份，開拓隊在六區(qū)235回風道干了一個多月，5—7月份建設隊在六區(qū)235回風道干了接近三個月。但是，因五區(qū)5-2N二片探放水困難，沒有達到預期目的。六區(qū)5-1工作面地質(zhì)資料不詳，導致送巖巷200多米。四區(qū)6-3工作面由于地質(zhì)條件差、水大、壓力大、巷道反復套修，綜掘機沒有發(fā)揮作用，掘進速度緩慢，造成綜采隊停產(chǎn)一個月，致使1—5月份全體員工用辛勤勞動、飽含汗水取得的成果付之東流。給我們留下了慘痛的教訓和深刻的反思。
(二)存在問題及原因：
盡管上半年我們做了大量的工作，取得了一些成果。但是，我們在工作中還有不足之處，存在著不少問題，需要我們認真剖析并在以后的工作中進行改進和克服。具體是：
問題一：成本居高不下。實事求是地說，我們1—5月份能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)支，很大一部分靠的是產(chǎn)量的提高。而在工資費用總額、材料消耗上均比去年同期有所增加，這里即有搶采場、保產(chǎn)量等生產(chǎn)任務繁重造成加班費用增加，也有機電運輸專項治理工程成本投入增大的因素，也有我們管理存在漏洞的因素。
一是坑木消耗量大，上半年計劃1155立方米，消耗2380立方米，超耗1225立方米，比計劃多投入135萬元。萬噸耗31立方米，比計劃萬噸耗超耗16立方米。比去年同期萬噸多消耗5立方米坑木。造成坑木多耗的因素是：炮采工作面條件不好，工作面鋪板皮，回風道上安全出口打木垛，巷道失修嚴重，反復進行套修消耗坑木多。另外，掘進巷道工程質(zhì)量差、礦壓大、背頂高，用木料多，再加之反復套修，坑木消耗居高不下。同時我們在運輸專項治理工作中，更換井上下道木4000多塊，也用了大量木料。
二是大型材料投入增大，造成成本超支。上半年我井新投入運輸皮帶1330米，價值46萬元，新投入電纜615米，價值13萬元。上半年投入礦工鋼1900架，我井支付制作費用45萬元。
問題二：掘進進米欠帳。由于地質(zhì)條件等原因，我井小接續(xù)面臨緊張態(tài)勢。受主客觀因素影響造成采掘接續(xù)緊張失調(diào)，造成下半年生產(chǎn)經(jīng)營等各項指標吃緊。
問題三：生產(chǎn)開拓工程進展緩慢，大接續(xù)緊張狀況依然存在。主要原因是在5、6、7三個月，承擔開拓任務的建設隊抽調(diào)到搶采場會戰(zhàn)中，影響了開拓工程進度。
問題四：巷道治理工作仍然很繁重。主要是四區(qū)綜采工作面和六區(qū)綜采工作面兩道套修量大。
問題五：采煤工藝轉(zhuǎn)型，巷道支護斷面大，支護工藝改革投入大。
問題六：技術(shù)性較強的崗位人員業(yè)務素質(zhì)有待提高，井下電鉗工、掘進機司機、采煤機司機等技術(shù)人員業(yè)務素質(zhì)普遍偏低。主要原因是最近幾年技術(shù)骨干流失很多，部分人員被人高新聘走。
問題七：質(zhì)量標準化和安全工作有待進一步提高和加強，上半年我井安全工作不盡人意，全井共發(fā)生輕重傷22人次，這里即有個人‘三違’的原因，也有我們各級干部安全管理不到位的責任。也有安全設備、設施投入不到位的原因。
問題八：經(jīng)濟運行中的管理不到位，各項制度措施執(zhí)行力不夠，損失浪費丟失現(xiàn)象嚴重。
問題九：班組成本核算薄弱，材料管理粗放、操作人員素質(zhì)低所造成的損失浪費現(xiàn)象仍然時有發(fā)生。
問題十：勞動組織管理還有待于進一步加強。
三、下半年經(jīng)營形勢分析：
我井經(jīng)過近幾年來的調(diào)整理順，干部的管理水平得到了提高，員工吃苦耐勞、勇于拼搏的精神已經(jīng)形成，生產(chǎn)布局已經(jīng)趨于合理，后五個月我們的生產(chǎn)條件經(jīng)過艱苦奮戰(zhàn)會有所好轉(zhuǎn)，這是我井面臨的有利環(huán)境、機遇和條件。不利因素是：一是受采場接續(xù)原因的影響，原煤產(chǎn)量會有所下降，僅七月份就少出原煤8萬噸左右，勢必造成經(jīng)營指標吃緊、員工收入下降;二是下半年兩個綜采面、一個綜放面需要安裝，需要投入大量資金,用電量增加;三是掘進、開拓工程量大，開拓材料費用投入大，勢必影響全年成本指標的完成;四是質(zhì)量標準化建設需要較大投入;五是巷道維護量大、套修量增多;六是人員的不穩(wěn)定因素、材料價格的居高不下，這些都影響到員工的收入和勞動積極性。
針對下半年的生產(chǎn)經(jīng)營形勢，我們必須客觀分析利弊、正確對待現(xiàn)實狀況，千方百計地想辦法克服困難，保生產(chǎn)，多出煤，化解一切不利因素。
四、下半年經(jīng)營目標和重點工作：
具體目標是：
——原煤生產(chǎn)：全年確保163萬噸，下半年必保86萬噸以上。
——掘進進米：全年完成7030米，大開拓工程保證完成1170米。
——安全生產(chǎn)：力爭實現(xiàn)安全年，輕重傷率不超過規(guī)定指標，質(zhì)量標準化保持一級水平。
——變動費用：力爭完成預定指標，經(jīng)營成本略有盈余。
為確保上述目標的實現(xiàn)，下半年我們要重點抓好以下幾個方面的工作：
一、扎實抓好生產(chǎn)管理，精心組織，努力提高原煤產(chǎn)量
在生產(chǎn)格局上由全井的“一綜一炮”調(diào)整為“一綜一放”格局;在生產(chǎn)工藝上，實現(xiàn)綜采向綜放，炮采向綜采、炮掘向綜掘生產(chǎn)工藝的轉(zhuǎn)變;在生產(chǎn)系統(tǒng)上，完善我井較為復雜的通風系統(tǒng)，加強防治水和瓦斯治理工作，提高我井防災抗災能力，確保礦井持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。進一步完善全井各生產(chǎn)系統(tǒng)，特別是運輸、提升系統(tǒng)，盡量減少各環(huán)節(jié)的影響，解決運輸“瓶頸”問題;發(fā)揮出大功率綜采、綜放采煤機械化的優(yōu)勢，實現(xiàn)高產(chǎn)高效。
二是精心組織，合理安排，下半年安裝三個工作面、撤出兩個工作面、掘進貫通三個工作面。目前二區(qū)綜放工作面正在緊張施工中，爭取在8月份貫通，要全力保證這三個工作面的安裝任務。兩個掘進頭全部實現(xiàn)機械化，充分發(fā)揮新設備的威力，加快綜掘掘進頭的進度，爭取把上半年的欠帳補回來;改革支護形式;加強設備檢修質(zhì)量，以良好的人員素質(zhì)、工作質(zhì)量、操作質(zhì)量、工程質(zhì)量，保證生產(chǎn)的正常進行;繼續(xù)加強高產(chǎn)高效采掘隊伍建設，加強員工技術(shù)培訓，盡快掌握放頂煤先進技術(shù)。
三是加快六區(qū)開拓工程速度，在安全施工的前提下確保工程質(zhì)量，早日形成完善的生產(chǎn)、運輸、供電、排水、通風系統(tǒng)，為我井高產(chǎn)打好基礎。
二、扎實抓好經(jīng)營管理，深挖內(nèi)潛，努力提高經(jīng)濟效益
把指標分解到各隊，要定量、定人、定責進行分解落實到班組。并將成本管理與各隊獎金掛鉤，做到事事有人抓、有人管;二是做好日常預算管理，出臺各項經(jīng)營管理制度，繼續(xù)實施《材料消耗日清日節(jié)管理辦法》和《班組核算考核辦法》，各項工程要提前搞好成本預算，施工中嚴格控制材料費用，節(jié)獎超罰。
在成本控制上，努力提高職工成本意識，加強現(xiàn)場技術(shù)管理，合理安排生產(chǎn)，減少無效進尺，降低采掘直接成本;加強材料管理，堵塞漏洞，杜絕生產(chǎn)過程中“跑、冒、滴、漏”和損失浪費等問題;抓好材料回收復用及修舊利廢工作;嚴格控制坑木消耗，加強回收復用，降低支護費用;在穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的基礎上，提高煤質(zhì);做好節(jié)電節(jié)水工作，嚴格執(zhí)行躲峰填谷節(jié)電措施，嚴禁設備空載無效運轉(zhuǎn);加強機電設備的檢修維護與使用，要有計劃的進行技改、更新;開展節(jié)約創(chuàng)收,增收節(jié)支活動，減少非生產(chǎn)性支出;加大打擊偷盜力度，避免礦山物資的流失;加強考勤管理，嚴格工傷、病假及事假審批假制度;嚴格執(zhí)行礦出臺的各項經(jīng)營管理制度，力爭做到全年收支平衡。
三、扎實抓好安全管理工作，堅持“三個到位”，努力提高安全質(zhì)量標準化水平
一是職工安全培訓到位，進一步提高職工的安全技能、安全意識。對全井各技術(shù)崗位摸底調(diào)查，組織重要崗位的技術(shù)工人到集團公司和礦培訓中心參加專業(yè)技術(shù)培訓。大力開展技術(shù)比武和崗位練兵活動，力爭職工全員參與，做到應知應會。
二是安全基礎管理工作到位。深入開展“轉(zhuǎn)變作風、狠反‘三違’、兌現(xiàn)規(guī)程”活動，開展“班中講安全、班中行為觀察、班后工作總結(jié)、‘三違’過五關”閉合安全管理工作。持續(xù)推進階段性質(zhì)量標準化工作，;加強“一通三防”工作，從源頭上解決工作面發(fā)火隱患，抓好全井防治水工作，積極做好超前防范工作;加強機電運輸設備管理，杜絕失爆事故的發(fā)生。
三是安全隱患整改落實到位，強化安全生產(chǎn)責任制的落實，嚴肅查處各類事故;井隊干部抓好現(xiàn)場安全管理，堅持入井檢查、隱患排查處理制度，確保我井實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
總之，我們深信，有礦領導及機關各部室的大力支持和幫助，有全礦兄弟單位的大力合作，有我們二井1372名干部員工勇于克服困難、戰(zhàn)勝一切困難的光榮傳統(tǒng)，我們二井一定會百尺竿頭、更進一步，我們的目標將一定能實現(xiàn)。
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