2020年經(jīng)典的西餐廳收銀員職責范文
收銀員的職責是負責收取賓客的廂費，準確快捷地打印收費帳單，及時完成客人的消費結算保證工作有條不紊。下面,小編給大家介紹一下關于收銀員的職責范文5篇,歡迎大家閱讀.
收銀員職責1
1、在收銀主管的直接領導下，做好收費結算工作;
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、制作、打印、核對收銀相關憑證;
4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關報表;
5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;
6、妥善保管收銀設備。
收銀員職責2
1.遵守各項財務制度和操作程序;
2.熟練掌握餐廳收銀軟件的操作，在規(guī)定時間內(nèi)為賓客結完帳。
3.負責各銀行終端機的簽到及結帳，保證機器正常運作。
4.核收餐廳服務員開出的點菜單，并蓋章，根據(jù)點菜單將各項內(nèi)容準確無誤入電腦帳，保證每筆帳款結算快速、準確、有條不紊。
5.嚴格審核減免、打折，熟記酒店各種折扣。
6.與營業(yè)點員工密切配合，保證各帳款及時、完整地收回。
收銀員職責3
1、在業(yè)務上財務部門管理，在紀律上屬前廳部門管理。
2、負責吧臺區(qū)域的清潔衛(wèi)生，熱情待客，接受客人的訂餐電話和點菜記錄。
3、負責保管所領用的菜單、結賬單、收據(jù)、發(fā)票等，做到單據(jù)連號使用，一張不缺。 備足現(xiàn)金零鈔，營業(yè)結束后，統(tǒng)計當天營業(yè)收入，填寫營業(yè)日報表，菜單加菜單等單據(jù)及時 上交財務室審核。
4、正確掌握現(xiàn)金、支票、信用卡、簽單等結帳方式和程序。
5、熟悉各菜價、酒水價，做到迅速、準確結帳，不出差錯，避免錯帳、跑帳和逃帳， 有錯帳、漏帳不準隱瞞，應當及時上報。
6、嚴禁私自打折掛帳、私自為賓客打折、降低收費價格，不得私自挪用公款。
7、保證錢款安全，隨時鎖好收款機和錢柜，營業(yè)款及時上繳財務部，不得私自帶款離 崗。
8、做好上下和值班的交接工作，堅持“上不清、下不接”。
9、遵守財務保密制度，不得向無關人員透露公司財務機密。認真做好每天的現(xiàn)金盤點 和香煙盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
10、遇有疑難帳務，須耐心向顧客解釋或虛心請教上級。
11、認真完成每月酒水、香煙的盤點工作，如有誤差需如實上報不得隱瞞或私下調(diào)整 報表，一經(jīng)查實將予以處罰直至開除。
12、不斷學習，加強自己的業(yè)務知識，提高自己的服務技能。
13、非收銀臺人員，未經(jīng)領導同意嚴禁其進出。
收銀員職責4
1、負責收取賓客的廂費，準確快捷地打印收費帳單，及時完成客人的消費結算保證工作有條不紊。
2、正確使用各種設備，如電話。電腦。收銀機。打字機保證各項設備的正常運行。
3、認真解答客人提出有關方面的問題如自己不能清楚解答或不能令客人滿意時應及時向上級主管報告處理。
4、保管好賬單。發(fā)票并按規(guī)定使用登記，制作繳款單按單繳款不得長款。短款。
5、每次交接班應該交接清楚款項等事項，并在交接簿上作簡明工作情況記錄，交辦本班未完之事。
6、核對所有營業(yè)包廂間數(shù)。廂費，核對當天的所有單據(jù)是否正確如有錯誤應立即改正。
7、應辯別收取現(xiàn)金的真?zhèn)?。唱付唱收，防止不必要的爭?zhí)。
8、要妥善地處理問題，保證各部門關系和諧。
9、開業(yè)前。收班后必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生。
10、服從分配。按時完成上級指派的其他工作。
收銀員職責5
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
(二)正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種.種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務部應收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領導簽字后轉(zhuǎn)入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。
(四)單、總班結帳
在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單?？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。
(五)當日、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
(六)發(fā)票管理
1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。
(七)作廢帳單的管理
收銀員當班結束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票(海安地區(qū)一般沒人使用)
收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡
1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額的10%以內(nèi)，原授權碼仍可使用，不須再授權。
(九)下班時現(xiàn)金及帳單交接程序
1、現(xiàn)金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
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