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應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能合集

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應(yīng)收會計需要有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立完成工作的能力,對財務(wù)數(shù)據(jù)具有一定的敏感性;以下是小編精心收集整理的應(yīng)收會計工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇1

1、制作和維護客戶信息登記表,認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺賬和合同保管

5、負(fù)責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇2

1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

2、開具增值稅發(fā)票;

3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;

4、應(yīng)收賬款的對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇3

1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進款項收回;

3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇4

1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

4、 負(fù)責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對;

8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進行及時審核、入賬;

9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進行開票;

10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

11、負(fù)責(zé)商標(biāo),檢測報告,資質(zhì),銷售合同的管理

12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇5

1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實相符。

2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。

3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。

4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表,提交業(yè)務(wù)部門。

5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿,準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

6、 按照公司制度管理直營店的費用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

7、 按照公司財務(wù)制度,做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實相符。

8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

9、 完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇6

1、負(fù)責(zé)各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作;

2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)篇7

1、每月提交本月開票計劃,收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實際銷售收入,活動扣點、商場費用等金額準(zhǔn)確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會計資料真實、合法和完整;

6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作

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