審計(jì)主管工作職責(zé)范圍
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審計(jì)主管工作職責(zé)1
根據(jù)審計(jì)方案獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;
組織并參與實(shí)施業(yè)務(wù)審計(jì)、部門審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離任審計(jì)、投訴調(diào)查等內(nèi)部審計(jì)工作;
財(cái)務(wù)收支的有效性、財(cái)務(wù)核算的合法性、部門運(yùn)行的有效性獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù);
放貸的合規(guī)性、分行內(nèi)部管理和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù);
定期就重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào);
6 .撰寫審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)主管工作職責(zé)2
1. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績審計(jì)、內(nèi)控合規(guī)審計(jì)、反腐專項(xiàng)審計(jì)、信息披露審計(jì)等審計(jì)工作;
2. 開展審計(jì)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，包括擬定審計(jì)方案、審計(jì)程序等
3. 依據(jù)審計(jì)方案及程序要求，對(duì)相關(guān)審計(jì)資料進(jìn)行收集、檢查、審核等;
4. 針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果，編制審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議等;
5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤，檢查其整改情況;
6. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)績審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)的等審計(jì)工作;
7. 負(fù)責(zé)審計(jì)收集資料、審計(jì)底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)3
1、對(duì)重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況，確保采購價(jià)格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作，減少合同風(fēng)險(xiǎn)和隱患;
4、審計(jì)資料的歸類、存檔及保管
審計(jì)主管工作職責(zé)4
1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃，負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)的具體工作;
2、能夠根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制項(xiàng)目審計(jì)詳細(xì)方案，將具體審計(jì)程序和發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)記錄;
于審計(jì)工作底稿，對(duì)自已的工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé);
3、向?qū)徲?jì)項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)問題，協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;
4、編制審計(jì)報(bào)告，披露問題，提出改進(jìn)建議;
5、收集、整理和歸檔項(xiàng)目審計(jì)工作底稿。
審計(jì)主管工作職責(zé)5
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃和各類內(nèi)部審計(jì)工作;
2、按計(jì)劃定期或不定期帶隊(duì)開展對(duì)集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、績效審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì);
3、擬定審計(jì)方案，獲取審計(jì)證據(jù)，整理審計(jì)數(shù)據(jù)及檔案，編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
4、對(duì)集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評(píng)價(jià)和建議;
5、檢查內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作，跟蹤審計(jì)意見和建議的落實(shí)情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計(jì)管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計(jì)主管工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部的日常管理工作，加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控，防范風(fēng)險(xiǎn);
2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程，擬訂內(nèi)部審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度;
3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施;
4、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃，獨(dú)立開展綜合審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)及效益審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)工作，并按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
5、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)，提出合理化整改建議，并跟進(jìn)整改落地情況，對(duì)整改不力的及進(jìn)提出處理意見，確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)的糾正;
6、熟悉與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的國家政策、法規(guī);
7、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)7
1、組織開展公司基建維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作;
2、組織開展公司大型基建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作;
3、組織開展基建審計(jì)情況報(bào)表和各種報(bào)告的編制，負(fù)責(zé)基建審計(jì)檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
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