公司年度經(jīng)營計劃書范本(2)
3.由財務經(jīng)理負責,20xx年2月12日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監(jiān)負責,20xx年2月12日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權方,與各責任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷總監(jiān)負責,組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念,創(chuàng)新管理
公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質(zhì)、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎。
(二)切實負責,重在行動
行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實
追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有得寶從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效得寶,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
公司年度經(jīng)營計劃書篇三
(一)________水泥廠概況
________水泥廠為臺灣水泥制造廠家之一,建廠生產(chǎn)已屆19年,歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸,最低為318000噸,工廠職工總數(shù)442名,該廠的組織系
(二)年度工作計劃形成步驟
1.準備階段:1980年10月中旬,以這一年的生產(chǎn)實際與預測為基礎,而對下一年做出展望,由各部門主任向廠長提出報告。
2.主案階段:1980年10月下旬,由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領班人員協(xié)助做成部門“年度工作計劃”,并由助理做總體整理。
3.審議及調(diào)整階段:1980年11月下旬由廠長召開會議,由科長級以上人員參加。
4.決定及發(fā)表階段:經(jīng)過一個月充分研究后,于1980年12月1日召集全廠干部會議公布計劃,參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領班人員,并由領班將計劃內(nèi)容告知職工。
(三)年度工作計劃內(nèi)容
1.1981年度展望:
(1)市場銷售經(jīng)營方面:臺灣業(yè)界對水泥需求甚旺,銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設屬于買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會有影響,但總收益可能增加。
(2)公司財務狀況方面:資金充沛,財務健全,應能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。
(3)臺灣生產(chǎn)設備方面:由于建廠多年,機械設備逐漸陳舊,在1981年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。
(4)人力資源投入方面:由于1980年度本廠推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求,惟部分現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外,勞動安全亦是重點之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長期下來可能會傷害現(xiàn)場職工健康,而部分兼職職工休假問題亦一并討論。
(5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭,東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應加緊進行。
(6)其他影響生產(chǎn)活動的外在因素,如環(huán)保問題,夏季的限電問題等皆會導致生產(chǎn)成本趨升。
2.1981年度工作方針及目標:
(1)積極推行目標管理,發(fā)揮總體生產(chǎn)效率,以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標;
(2)降低生產(chǎn)成本3%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,加強市場競爭能力;
(3)秉持“誠信負責”之廠訓,發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。
(以下為各部門工作計劃)
3.采運部門工作計劃:
(1)開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸;
(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負擔;
(3)嘗試新式階段開采法開采礦石,節(jié)省人工費用;
(4)控制運石礦車運轉(zhuǎn)時數(shù),節(jié)省燃料油量。
4.制造部門工作計劃:
(1)石灰石軋碎量,調(diào)和土干燥量,主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11-2所列示。熟料的詳細月生產(chǎn)量如表11—3所示。
(2)充分運用人力及發(fā)揮組織機能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。
(4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。
(5)改善配料使易于燒成。
5.質(zhì)量管理化驗部門工作計劃:
(1)開質(zhì)量管理訓練班2班,計40名;
(2)檢驗儀器采購,計分析儀10臺;
(3)成立QCC三班;
(4)專題研究:熟料燒成度對質(zhì)量影響。
6.總務部門工作計劃:
(1)由會計部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。
(2)加強物料管理,減少庫存物料以免積壓資金。
(3)改進采購,以合理價格購進適合質(zhì)量要求物料。
7.工務部門工作計劃:
(1)確立機械預防保養(yǎng)制度。
(2)制訂各月份機械整修計劃。
(3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,以節(jié)省費用。
(4)盡可能縮短修理機械臨時故障的時間。
8.人事制度革新計劃:
(1)于年初,即行成立人事部門,推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問題,此外與工會聯(lián)系亦為工作要目;
(2)以點數(shù)法施行職工“工作評價”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預計7月1日實施;
(3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚其工作優(yōu)異事跡,作為其他職工楷模;
(4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù),其職位招考青年新季擔任(合于退休60歲規(guī)定者共32名)。
9.職工訓練工作計劃:
(1)運用在職訓練基金,設立職訓教室舉辦下列訓練:
?、兕I班訓練m人:二班次。
?、陔姽?0人:四班次。
?、鄄僮鞴?00人:四班次。
(2)訓練內(nèi)容定為:
?、俟疚幕逃?
?、趯I(yè)知識;
?、垲A防保養(yǎng);
?、軜藴什僮鞣ā?/p>
(3)對各單位主管利用各種聚會施以教育。
(4)遘選科長接班人參加各種職訓班次,學習新科技技能,使其返廠后學以致用及擔任廠內(nèi)訓練班講師。
(四)計劃的施行與檢查
________水泥廠為加強計劃可行性,將于執(zhí)行前再加以檢查及修正,每月25日廠務會議將檢查當月計劃并修正次月預算,此外規(guī)定各部門召集領班級人員于周六開檢查會,擬訂下周工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表填寫務求詳細,以作為管理者決策參考。
(五)激勵措施及計劃成果獎勵
(1)均分“生產(chǎn)獎金”:以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準,超過1噸獎金1000元,獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。
(2)每日生產(chǎn)數(shù)量,累積生產(chǎn)獎金,與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門進口處布告欄,明示職工。
(3)于大門進口處樹立“發(fā)揮團隊精神”之立碑,以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標語數(shù)聯(lián),以激勵職工士氣。
(4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調(diào)薪方案,調(diào)整職工待遇10%,視工作實績再予加碼或減碼之用。
(5)為調(diào)劑職工身心,分批舉辦旅游活動。
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