審計部年終述職報告范文
述職報告無論稱職與否都要與事實相符,那么審計部的工作人員年終述職報告要怎么寫呢?下面是學習啦小編為大家整理的審計部年終述職報告范文,歡迎閱讀。
審計部年終述職報告范文篇1
自20xx年1月新聘期以來,審計處泰安校區(qū)審計部在學校和校區(qū)各級領導的大力關心、支持下,在各職能部門老師和同事們的幫助下,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī),以科學發(fā)展觀為指導,緊緊圍繞學校中心工作,結合內(nèi)部審計工作實際,服務大局,堅持做到為防范學校經(jīng)濟風險服務,為提高資金使用效益服務,積極開展各項審計工作,較好的完成了工作計劃,充分發(fā)揮了監(jiān)督和服務職能,起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一、積極主動、扎實有效地開展部門工作
1、在政治思想上,始終以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真踐行科學發(fā)展觀,政治上與持高度一致,貫徹落實好學校黨委和校區(qū)(學院)黨委的決議決定,令行禁止,加強組織紀律性,積極參加學校和校區(qū)(學院)組織開展的各項學習和教育活動,進一步提高思想政治覺悟。從部門負責人到普通黨員干部,要求始終保持強烈的事業(yè)心和責任感,講黨性,顧大局,堅持原則,清正廉潔,公道正派,嚴以律己,以身作則,不計較個人得失,敢于擔當責任,積極做好與其他職能部門的工作協(xié)調(diào)與溝通。
2、堅持雷厲風行的工作作風。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督于服務之中,必須著眼于為學校和校區(qū)的中心和重點工作服好務,在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。實際工作中一直注重審計工作關系的建設,嚴格落實“首問負責制”,待人熱情周到、耐心細致,不推諉,不懈怠,力求工作的高質(zhì)量和高效率,進一步優(yōu)化了審計工作環(huán)境,贏得了對審計工作的廣泛支持。
3、在具體工作中,緊緊圍繞校區(qū)(學院)黨政工作中心和“一二三”的工作思路,按照國家審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險的內(nèi)部審計原則,牢牢樹立服務意識,堅持以審計工作制度建設和維護為基點,加強組織協(xié)調(diào),嚴格貫徹學校和校區(qū)的各項審計規(guī)章制度,穩(wěn)步推進審計工作的深入開展,以監(jiān)督形式促進完善內(nèi)部管理,促進照章辦事,提高資金的使用效益,促進和諧發(fā)展和廉政建設。實際工作中對基建維修工程、物資設備采購和招投標等活動的審計監(jiān)督,盡力做到事前、事中和事后的全過程參與,為學校爭取最大的經(jīng)濟和管理效益。所做的具體工作:
(1)參與學校審計處派出的審計工作組對候印浩、劉衛(wèi)國、門德良等3名同志進行了干部離任經(jīng)濟責任審計。為不影響正常的財務工作,集中有限的時間組織和完善相關的審計資料,查閱十多年來的財務賬目,抱著對被審計單位和被審計人高度負責的態(tài)度,認真細致地斟酌字句,提出合理化建議,提交詳實的審計報告供學校決策。
(2)參與了校區(qū)(學院)和繼續(xù)教育學院15項大型基建修繕、校園綠化等工程項目,從論證、立項、招投標到施工管理全過程進行審計監(jiān)督,從技術上、程序上等各個方面及時提出合理化建議,避免出現(xiàn)重復作業(yè)、加項、漏項、隱瞞工程量等不合理因素,一定程度上規(guī)避了部分風險。
(3)參與了校區(qū)(學院)、繼續(xù)教育學院5項大宗設備采購的招投標、7項小型物資設備采購的詢價及所有現(xiàn)場驗收、審計結算工作,力求做到事必躬親,掌握全局。
(4)對所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進行了審計鑒證。認真審查單據(jù)的完整性、真實性和合理性,對出現(xiàn)的問題及時提出修改意見;會同其他部門對所要報廢處置的固定資產(chǎn)種類和數(shù)量等進行嚴格核實,一律通過比價方式選擇收購廠家,保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財務。
(5)對驗收合格的所有工程項目組織了結算審計,全年共審結62項,總金額達720萬元。通過嚴格細致的現(xiàn)場審核,對工程量逐一審驗,對已簽證的隱蔽工程做二次復核,對沒有招投標定價的增加項目進行充分的市場調(diào)研和多次詢價,做到合理合規(guī),全年共審減工程造價62萬元,為學校節(jié)約了有限的資金,取得了良好的經(jīng)濟效益。
(6)及時做好各類審計檔案的歸檔管理工作。對外送審的工程,審計報告及時留存,內(nèi)審項目原件入財務檔案,部門留存復印件并裝訂成冊,做到隨用隨查,保證信息的完整性和保密性。
(7)針對部門審計工作實際情況,堅持內(nèi)部審計與社會審計相結合的原則,適當引入社會資源參與,將運動場改造等7項大型工程委托具有甲級資質(zhì)的會計師事務所進行審計,有力保證了審計工作的質(zhì)量和效率,成效顯著。同時,社會審計力量的參與,可以相互學習,促進和推動了校區(qū)(學院)審計隊伍建設和審計工作的深入開展。
(8)繼續(xù)做好西校園新建兩棟青年教工周轉住房的竣工驗收工作。按照校區(qū)領導的安排,自2009年至今一直負責除現(xiàn)場施工以外的相關工作,包括相關文件的制作、報送、管理,設計方案的論證、報送等,二十多項建設手續(xù)的報送審批、工程質(zhì)量驗收等全過程。本年度主要工作是向規(guī)劃局、住建委和質(zhì)檢站報送材料,進行規(guī)劃驗收、節(jié)能檢測驗收并初步完成,還參與了工程最終結算、尾款支付等相關工作。
(9)受學校和校區(qū)指派,完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認真細致地核實相關文件,多次到現(xiàn)場踏勘和丈量,與相鄰單位數(shù)次溝通,全面、及時地向主管和分管領導匯報,征求每一位相關見證人的意見,做到準確無誤,絲毫不讓學校利益受損失。
二、按照要求認真開展自查自評
在認真聽取了校區(qū)《關于進一步加強機關作風建設的實施意見》以后,按照本部門的工作職責,仔細對照有關要求,從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個方面進行了自查和自評。本部門整體政治思想素質(zhì)較高,嚴格遵守勞動紀律,工作認真負責,工作效率高,無推諉現(xiàn)象,嚴格執(zhí)行上級關于勤政廉潔的各項規(guī)定,倡導節(jié)約,無鋪張浪費現(xiàn)象,沒有涉及安全穩(wěn)定的事項發(fā)生。
三、工作中存在的問題及改進措施
1、到集中結算時,部門審計力量稍顯不足,平時對現(xiàn)場的跟蹤審計有不到位的地方。工作中力求從時間上加以保證,加班加點,提高效率,不影響各相關使用部門的工作和學校的財務結算。
2、促進職能部門對程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強與職能部門的及時溝通,把審核關口前移,讓相關的程序保持順暢與協(xié)調(diào)。
3、審計隊伍的業(yè)務素質(zhì)和能力還不能完全滿足學??焖侔l(fā)展的內(nèi)部審計工作需要。平時注意加強各類業(yè)務學習,參加高水平培訓班,進一步增強了創(chuàng)新能力和管理能力,為教學科研工作服好務,為學校的“名校工程”建設做出應有貢獻。
述職人:
20xx年xx月xx日
審計部年終述職報告范文篇2
我現(xiàn)任監(jiān)察審計部主任,我所分管的主要工作是工程、財務審計、監(jiān)察、紀檢工作和服務督察工作。一年來,我在上級業(yè)務部門、分公司領導和全體干部職工的大力支持下,能夠自覺堅持以鄧小平理論理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹黨的十六大以來的各項路線、方針、政策和分公司各項規(guī)章制度。
按照中國電信BPR流程重組的工作標準及要求,在內(nèi)部審計工作上,堅持以到位不越位、參與不決策,全面審計、突出重點為方針;以監(jiān)督評價企業(yè)資產(chǎn)安全性和會計信息真實性、審計督促整改有效性和為企業(yè)增收節(jié)資為重點;以客觀公正、嚴謹細致、廉潔自律、甘于奉獻、開拓創(chuàng)新的工作思路為原則,緊緊圍繞企業(yè)以經(jīng)營為中心開展審計工作,完成2004年工程審計項目100%的目標要求。
在紀檢監(jiān)察工作上,從今年九月份分公司機構調(diào)整分管此項工作以來,按照中、省、市委關于黨風廉政和反腐敗斗爭的部署和要求,利用一定時間閱讀文件、熟悉業(yè)務、進入角色,緊緊圍繞加快電信發(fā)展,堅持認識到位、領導到位、措施到位、工作力度到位的工作原則,在第四季度關鍵時期內(nèi),迎接了省、市組織的各項檢查考核,使黨風廉政建設和反腐敗工作出現(xiàn)了新成效。在服務督察工作上,在分公司的安排下,為及時妥善解決電信服務熱點、難點問題,組織擬寫了分公司電信服務質(zhì)量督察工作實施辦法,并在全區(qū)貫徹落實。
一、今年來,我在審計工作崗位上緊緊圍繞經(jīng)營、建設這個中心,以一個共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀干部的標準嚴格要求自己,認真的抓好審計工作不放松,不論審計任務多難、任務多重,始終組織帶領審計人員,齊心協(xié)力,加班加點,保質(zhì)保量按時完成各項工程審計任務。一是共完成通信線路工程審計##項,審計通信線路建設資金@@萬元,審減金額@@萬元,審減率@,按年初計劃提前完成了通信線路工程審計任務,為分公司節(jié)約通信建設資金@@余萬元,為守護好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛(wèi)士。
二是積極配合省公司對@@@@2大街電信綜合大樓工程審計,審計金額@@億元。由于配合到位,組織得力,責任落實,于2004年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計。三是認真審核審計分公司各類經(jīng)濟責任合同@@份,審核合同資金@@@萬元。在經(jīng)濟合同審核中做到仔細審核,嚴格把關,杜絕一切經(jīng)濟合同不安全因素。四是2004年的各項資金審計、審核工作只所以完成的較出色,主要是審計部同志的勤奮工作,齊心協(xié)力和各相關部門的密切配合,特別是分公司各位領導的高度重視,嚴格要求,大力支持和關懷,在各個方面給予了審計工作極大的方便,在這里我代表監(jiān)察審計部同志表示崇高敬意和衷心的感謝!
二、為使監(jiān)察審計工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求,年初,及時組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計工作制度,完善了工作計劃和實施方案;配合工程建設管理部門選擇招標技術力量和施工力量強、內(nèi)部管理比較規(guī)范的工隊進行施工,以確保工程質(zhì)量、技術資料的完善;同時建議工程材料管理部門加強了對施工材料環(huán)節(jié)管理與規(guī)范,要求對施工前材料的領發(fā)必須按工程設計項目進行,對清退工程余料及拆舊材料,必須出具收據(jù),并按規(guī)定做好財務處理,為更好的做好審計工作把好關。組織撰寫了題為《淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟效益審計》一篇,報省公司參評,受到好的評價。
三、在監(jiān)察審計部各項工作任務繁重的情況下,于10月初,積極認真的接待配合了中國電信集團公司審計組對分公司2001年至2004年度的財務管理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)等項目的全面審計。在分公司財務部的大力支持配合下,對分公司的財務管理、財務收支的真實性、合法性、效益性和安全性進行了比較準確的評價和監(jiān)督,為規(guī)范上市企業(yè)財務起到了一定作用。
四、努力做好紀檢監(jiān)察工作。今年9月份,按BPR要求,紀檢監(jiān)察工作從黨群工作部接管到監(jiān)察審計部后,我和同志們一道,利用一切時間認真閱讀上級有關紀檢監(jiān)察文件,領會精神,盡快進入角色,投入工作。在黨群工作部對紀檢監(jiān)察工作作的較好的基礎上,接著于10月初,認真按照@@市紀委、監(jiān)察局和省公司紀檢組要求,在分公司黨員干部范圍內(nèi),開展了為期三個月的嚴明紀律、狠剎“四股歪風”專項整治活動。
首先組織下發(fā)了《關于貫徹中共渭南市紀委監(jiān)察局專項整治活動實施意見的通知》,同時轉發(fā)了省公司紀檢組[2004]6號文《關于嚴肅查處黨員和領導干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀了市紀委監(jiān)察局舉辦的黨風廉政建設書畫展;三是組織分公司38名副科級以上黨員管理干部,按照分公司紀委要求,對狠剎“四股歪風”進行了自查自糾,通過抓專項整治活動,強化了黨內(nèi)監(jiān)督,提高了干部素質(zhì)。
五、按照集團公司、省公司的要求,積極組織監(jiān)察審計部有限的人力,按時按要求完成了兩項大的經(jīng)營、管理專項審計調(diào)查報告,受到上級業(yè)務部門的好評。一是于2004年3月份,按照集團公司、省公司《關于開展其他業(yè)務收支及小靈通銷售業(yè)務專項審計調(diào)查》的通知精神,認真組織審計人員學好文件,領會精神,有組織有計劃的積極開展專項審計調(diào)查工作。
在分公司相關部門的密切配合下,對2002年與2003年度其他業(yè)務收支及全區(qū)@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進行了調(diào)查、對比、分析,特別是對小靈通市場發(fā)展?jié)摿?、小靈通業(yè)務的投資及收支回報時限、小靈通實物管理流程、小靈通市場營銷對策及方式等情況進行了綜合調(diào)查分析、論證,寫出了有價值的其他業(yè)務收入及小靈通管理銷售業(yè)務的專項審計調(diào)查報告。二是按照集團公司、省公司[2004]344號文件《關于開展采購集中管理的專項審計調(diào)查的通知》精神要求,在市分公司相關部門的配合下,對2003年6月1日至2004年5月31日期間,采購各項業(yè)務執(zhí)行情況進行專題調(diào)查。
在調(diào)查時間緊、調(diào)研內(nèi)容多、技術難度大的情況下,能夠精心組織安排,在沒有求助外援的條件下,依靠審計部自身能力,加班加點的對采購組織架構及管理制度執(zhí)行情況、對設備供應商的組織、管理與評價體系建立與執(zhí)行情況、對開展采購集中管理、提高采購工作效率的情況、對采購的框架協(xié)議執(zhí)行情況及對采購的意見和建議等都作了詳實的分析、論證,按時按要求寫出《關于采購集中管理專項審計調(diào)查報告》,受到上級業(yè)務部門表揚。
六、按照BPR流程重組標準和人力資源的要求,積極參與BPR工作。親自組織提抄監(jiān)察審計部員工績效考核實施細則及各項業(yè)務考核標準的制定,按照監(jiān)察審計部工作要求,每月對員工按KTI標準進行認真考核,對相關考核指標按時按要求上報業(yè)務部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位,勝任本職工作,在自己帶頭學好各項審計、紀檢監(jiān)察條例條令和BPR業(yè)務知識的同時,組織本部門員工有側重點的學習領會。我在工作實踐中深刻認識到,作為監(jiān)察審計部負責人,自己必須學好黨的各項路線、方針、政策和上級業(yè)務部門的各項條例條令,才能在工作中為企業(yè)保好駕護好航,才能夠忠實于自己的崗位。