因公出差管理規(guī)定
有時候會因?yàn)楣镜囊恍┦虑槎霾?，那么因公出差的管理制度都有哪些?nèi)容呢?本文是學(xué)習(xí)啦小編整理的因公出差管理規(guī)定，歡迎參閱。
因公出差管理規(guī)定篇1
第一章 總則
第1條 目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
(2)部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
(3)其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(4)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章 出差管理細(xì)則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。
(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費(fèi)減半支給。
(3)出差時的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費(fèi)用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第三篇：公司員工出差管理制度
第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費(fèi)。
3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。
4. 員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。
8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況(重要事項(xiàng)匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。
10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費(fèi)。”
11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費(fèi)用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費(fèi)報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。
3.報銷差旅費(fèi)(吃、住、行、客情)，應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限;報銷業(yè)務(wù)費(fèi)時必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。
3.原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費(fèi)報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算。
第七條 業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報銷
1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《招待費(fèi)用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2.、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面)，再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長期出差，公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍
1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、?？凇V州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級城市。
2. 乘坐交通工具
1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費(fèi)用的報銷范圍。
2)在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。
3)每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請此費(fèi)用。
注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機(jī)票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前準(zhǔn)備，盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費(fèi)用。
4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：
1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的，公司不再報銷住宿費(fèi)。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。
#4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費(fèi)，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。
第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
1、 外地出差每天報銷餐費(fèi)30元。
2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。
3、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。
第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷，見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。
因公出差管理規(guī)定篇2
為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
第1條：總則
1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，特制訂本制度;
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;
第2條：出差類型：
1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
⑴當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。
?、钱?dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
?、胚h(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費(fèi)用。
3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報銷交通費(fèi);
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：
2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準(zhǔn));
3、分公司部門主管出差，報請分公司經(jīng)理審批;
4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng);
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。
第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算;
2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算;
3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算;
4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算;
5、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。
二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目
職位
交通費(fèi)用
油費(fèi)補(bǔ)貼
住宿標(biāo)準(zhǔn)
(雙人標(biāo)間)
出差補(bǔ)貼
公共交通
飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙
遠(yuǎn)途出差
當(dāng)日出差
遠(yuǎn)途出差
當(dāng)日出差
公司/部門經(jīng)理
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
80元/天
實(shí)支
50元/天
30元/天
分公司部門主管
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
40元/天
20元/天
業(yè)務(wù)或其他人員
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
30元/天
10元/天
備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目;2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間
第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序
一、出差費(fèi)用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;
二、出差費(fèi)用核銷程序
?、搴虽N規(guī)定
1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。
2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
3、所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。
5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;
7、若出差應(yīng)報銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。
?、婧虽N程序
1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作。
⑴從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。
?、铺詈谩秷箐N單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：
A：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);
B：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);
C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);
2、財務(wù)部復(fù)核程序
⑴財務(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;
⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項(xiàng);
?、菍τ诔霾钯M(fèi)用的超標(biāo)部分不得報銷;
⑷涉及超出規(guī)定時間進(jìn)行費(fèi)用報銷的，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明：
?、懦霾钚〗M中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;
?、啤秷箐N單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;
⑶出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報銷項(xiàng)的支出額，由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?
4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;
5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均分列入項(xiàng)目成本;
6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實(shí)施
因公出差管理規(guī)定篇3
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
(1)白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。(2)遠(yuǎn)途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
(3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報銷。
(4)出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
(1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。
(2)深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。
(3)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
(1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
(2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月)，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個人承擔(dān)。
(3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。
(4)長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。(5)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
(6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報銷
第五條 借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報銷程序及出差費(fèi)用的報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第五章 差旅管理
第七條 出差報道
(1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(2)出差返回時間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。
第八條本市出差
(1)原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;
(2)如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;
第九條 市外出差：
(1)差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
(2)出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。
第六章附 則
第十條 出差紀(jì)律
(1)遵紀(jì)守法;
(2)遵守公司制度;
(3)注意安全，不從事危險活動;
(4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
(5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
(6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
(7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款;
(8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。
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