煙草行業(yè)采購管理規(guī)定
煙草行業(yè)采購管理規(guī)定
為加強(qiáng)煙草行業(yè)企業(yè)設(shè)備管理，加強(qiáng)煙草行業(yè)采購的監(jiān)管力度，制定了相關(guān)管理規(guī)定，下面學(xué)習(xí)啦小編給大家介紹關(guān)于煙草行業(yè)采購管理規(guī)定的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。
煙草行業(yè)采購管理?xiàng)l例
第一章
總 則
第一條 為加強(qiáng)煙葉物資采購供應(yīng)管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮集中采購優(yōu)勢(shì)，降低采購成本，保障煙葉生產(chǎn)所需物資及時(shí)、有效供應(yīng)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》(中煙辦〔2012〕313號(hào))，制訂本辦法。
第二條 本辦法適用于煙草行業(yè)商業(yè)企業(yè)。
第三條 本辦法所稱煙葉物資是指煙葉生產(chǎn)、收購和經(jīng)營管理所需要的生產(chǎn)資料、輔助材料等，包括：
(一)生產(chǎn)物資:包括肥料、農(nóng)藥、農(nóng)(地)膜、育苗盤、育苗基質(zhì)等，以及防蟲網(wǎng)、黃板等物理生物防治物資;
(二)收購物資：包括預(yù)檢袋、預(yù)檢繩、麻片、分級(jí)筐、打包繩、封簽、電子標(biāo)簽等;
(三)輔助材料：包括烤房、農(nóng)機(jī)具、育苗設(shè)施、打包機(jī)等設(shè)施設(shè)備及其配件。
(四)其他給予補(bǔ)貼的煙葉物資：防災(zāi)救災(zāi)物資等。
第四條 煙葉物資采購實(shí)行計(jì)劃管理、預(yù)算管理，未列入計(jì)劃和預(yù)算的不得采購。
第五條 采購供應(yīng)當(dāng)遵循合法合規(guī)，公開透明原則。
第六條 煙葉物資采購工作要嚴(yán)格按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》落實(shí)各環(huán)節(jié)主體責(zé)任，自覺接受常態(tài)化監(jiān)督，切實(shí)加強(qiáng)考評(píng)和問責(zé)。
第七條 各級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)要建立煙葉物資采購供應(yīng)管理信息系統(tǒng)，規(guī)范管理業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)流程操作。
第二章
管理職權(quán)劃分
第八條 省級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)煙葉物資采購供應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一管理，組織全省(區(qū)、市)大宗物資的集中統(tǒng)一采購。負(fù)責(zé)編制煙葉物資集中統(tǒng)一采購目錄，擬訂招標(biāo)采購方案，組織納入全省(區(qū)、市)集中統(tǒng)一采購目錄的煙葉物資采購，確認(rèn)中選供應(yīng)商。
第九條 地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)本地區(qū)煙葉物資需求計(jì)劃的匯總上報(bào);與全省(區(qū)、市)集中統(tǒng)一采購確認(rèn)的中選供應(yīng)商簽訂采購合同;組織未納入全省(區(qū)、市)集中統(tǒng)一采購目錄的煙葉物資采購;負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)物資供應(yīng)工作給予指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和檢查。
第十條 縣級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)煙葉物資采購需求的匯總上報(bào)并負(fù)責(zé)物資到貨驗(yàn)收、倉儲(chǔ)管理、物資發(fā)放及與基層有關(guān)的管理事項(xiàng)。
第三章
采購計(jì)劃及管理
第十一條 煙葉物資采購計(jì)劃的編制要依據(jù)年度煙葉生產(chǎn)計(jì)劃，遵循實(shí)事求是、保障供應(yīng)、統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)高效的原則。
第十二條 煙葉物資采購計(jì)劃要根據(jù)年度消耗量、前期庫存量并結(jié)合合理儲(chǔ)備來確定。年度消耗量的確定要依據(jù)煙葉生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)條件、消耗定額及煙葉生產(chǎn)投入標(biāo)準(zhǔn)等要素綜合測定，同時(shí)與縣級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)年度生產(chǎn)成本、資金計(jì)劃中有關(guān)預(yù)算指標(biāo)相統(tǒng)一。
第十三條 計(jì)劃編制要遵循以下業(yè)務(wù)流程：
(一)編制需求。根據(jù)煙葉生產(chǎn)計(jì)劃及物資消耗定額，由煙葉工作站負(fù)責(zé)編制并報(bào)縣級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)主管部門。
(二)需求調(diào)整?？h級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)物資部門進(jìn)行審核匯總，依據(jù)庫存情況，進(jìn)行需求調(diào)整。
(三)提報(bào)需求。需求調(diào)整后，經(jīng)縣級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)物資部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章，上報(bào)地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)(計(jì)劃同時(shí)在采購供應(yīng)管理信息系統(tǒng)生效)。
(四)平衡調(diào)劑。地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)對(duì)各縣級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)上報(bào)的采購需求進(jìn)行平衡調(diào)劑并匯總形成本地區(qū)需求計(jì)劃上報(bào)省級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)。
(五)采購計(jì)劃。省級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)匯總各地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)上報(bào)的需求計(jì)劃，按照物資采購規(guī)定，確定物資采購方式，編制采購計(jì)劃。
第十四條 各單位需求計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、物資部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字及單位蓋章。
第十五條 年度正常需求計(jì)劃由地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)統(tǒng)一確認(rèn)，省級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)匯總各地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)上報(bào)的需求計(jì)劃，確認(rèn)納入全省(區(qū)、市)集中統(tǒng)一招標(biāo)或其他方式采購范圍，未納入全省(區(qū)、市)集中統(tǒng)一采購的或臨時(shí)(急用)需求計(jì)劃由地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)審核后制訂采購預(yù)案并實(shí)施招標(biāo)或其他方式采購。
第十六條 各級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)物資部門要增強(qiáng)煙葉物資計(jì)劃的準(zhǔn)確性，當(dāng)季采購物資原則上當(dāng)季用完，特殊情況下可適當(dāng)儲(chǔ)備，庫存量不得超過10%。任何單位和部門不得無計(jì)劃訂貨、無計(jì)劃結(jié)算、無計(jì)劃發(fā)貨。
第四章
采購決策及程序
第十七條 煙葉物資采購要堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、經(jīng)濟(jì)合理，做到應(yīng)招盡招、真招實(shí)招。
第十八條 采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)。
第十九條 公開招標(biāo)要作為主要采購方式。任何單位和個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項(xiàng)目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。
國家局計(jì)劃分配的煙用物資、設(shè)備及從全資三產(chǎn)公司采購的項(xiàng)目不在此規(guī)定范圍內(nèi)。
第二十條 需要在產(chǎn)區(qū)通過試驗(yàn)示范確定其使用效果的新型物資，按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》要求逐級(jí)提報(bào)并經(jīng)批準(zhǔn)，可以采用單一來源采購。
出現(xiàn)《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》第十七條、十八條、十九條、二十條、二十一條規(guī)定情形的，可按照規(guī)定相應(yīng)采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)方式采購。
第二十一條 各單位要按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》成立煙葉物資采購管理機(jī)構(gòu)，對(duì)計(jì)劃提報(bào)、審核、確認(rèn)、變更以及采購方式確定等事項(xiàng)，按照規(guī)定要求進(jìn)行審議決策。
第二十二條 各種采購方式的運(yùn)作程序要嚴(yán)格按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》執(zhí)行。
第二十三條 采購公開工作要嚴(yán)格按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》和《煙草行業(yè)辦事公開民主管理工作規(guī)范(試行)》(國煙辦〔2012〕49號(hào))及《〈煙草行業(yè)辦事公開民主管理工作規(guī)范(試行)〉補(bǔ)充規(guī)定》(國煙辦〔2014〕111號(hào))的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)所有煙葉物資采購信息與采購結(jié)果要同步在行業(yè)網(wǎng)站上進(jìn)行公開。
第五章
采購執(zhí)行
第二十四條 省級(jí)或地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)依照審核批準(zhǔn)的年度采購計(jì)劃、資金預(yù)算及采購方式，組織實(shí)施物資采購并最終確定供應(yīng)商。
第二十五條 采購的煙葉物資須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。
第二十六條 要從產(chǎn)品工藝及質(zhì)量、價(jià)格及性價(jià)比、售后服務(wù)能力、產(chǎn)能、歷史業(yè)績、用戶評(píng)價(jià)等方面對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并合理確定評(píng)分指標(biāo)和權(quán)重分配。
第二十七條 按規(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)比價(jià)后，地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)要與供應(yīng)商簽訂書面合同，有效保護(hù)雙方經(jīng)濟(jì)利益，最大限度地減少經(jīng)濟(jì)糾紛。
(一)簽訂合同的依據(jù)是物資采購計(jì)劃，合同供應(yīng)商、合同價(jià)必須是經(jīng)過招標(biāo)、比價(jià)等形式所確定的供應(yīng)商和價(jià)格。
(二)采購合同采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和招標(biāo)文件條款規(guī)定格式。認(rèn)真填寫合同條款，依照采購計(jì)劃認(rèn)真填寫物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，避免填寫失誤造成進(jìn)貨錯(cuò)誤。按照合同法認(rèn)真填寫涉及糾紛、賠償、仲裁的條款，避免合同欺詐給企業(yè)帶來損失，將第三十條涉及的相關(guān)內(nèi)容在合同中進(jìn)行明確約定。
(三)各級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)物資部門要妥善保管已簽訂的合同及其技術(shù)協(xié)議、變更文件或通知，要建立合同臺(tái)賬，按類別、日期進(jìn)行整理和保管。
(四)供應(yīng)商違反合同約定的，按照合同法以及有關(guān)法律規(guī)定追究經(jīng)濟(jì)賠償和違約責(zé)任，同時(shí)做好物資替代和補(bǔ)充工作，保證不影響煙葉生產(chǎn)。
第二十八條 合同生效后，按合同交貨進(jìn)度，地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)要及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到貨物后，由地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)聯(lián)合使用單位組織有關(guān)部門或技術(shù)人員按驗(yàn)收程序及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)貨。驗(yàn)收合格的貨物辦理驗(yàn)收單并持有關(guān)發(fā)票到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。
第六章
供應(yīng)商管理
第二十九條 建立煙葉物資供應(yīng)商后管理制度。由省級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)統(tǒng)一建立成交供應(yīng)商管理庫和信息檔案，對(duì)供應(yīng)商庫成員實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，定期進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)等級(jí)，形成競爭機(jī)制。評(píng)價(jià)結(jié)果要在行業(yè)網(wǎng)站上進(jìn)行公開。
(一)建立健全供應(yīng)商檔案。加強(qiáng)供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理，完善供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，實(shí)行一家一檔。
(二)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)不同評(píng)價(jià)等級(jí)的供應(yīng)商提供相應(yīng)的招標(biāo)、比價(jià)受邀機(jī)會(huì)。評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，不得參加下一年度煙葉物資的采購活動(dòng)。
(三)對(duì)供應(yīng)商實(shí)行專業(yè)化管理。根據(jù)煙葉物資種類明確供應(yīng)商的專業(yè)化服務(wù)要求，提升供應(yīng)商售后服務(wù)能力和水平。
第三十條 凡有下列行為之一者，地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)要立即終止供應(yīng)商供貨資格并按照合同約定和有關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及由此造成的一切損失;同時(shí)及時(shí)上報(bào)相關(guān)采購管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)核實(shí)，該供應(yīng)商三年內(nèi)不得參與煙葉物資的采購活動(dòng)。
(一)因所供物資品質(zhì)不良或延誤交貨而造成煙葉生產(chǎn)較大損失的;
(二)質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;
(三)提供的相關(guān)證件及資料有偽造現(xiàn)象，所供物資以次充好、以假充真、弄虛作假等商業(yè)欺詐行為的;
(四)代理商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;
(五)報(bào)價(jià)不實(shí)事求是，采取低價(jià)策略進(jìn)入后不能履約的;
(六)供應(yīng)商無正當(dāng)理由中標(biāo)后拒絕簽訂采購合同的，或簽訂合同后拒絕履行采購合同的，或拒絕履行售后服務(wù)的;
(七)涉及與其他供應(yīng)商惡意圍標(biāo)、串標(biāo)，通過賄賂或不正當(dāng)手段影響公平競爭，與行業(yè)相關(guān)人員勾結(jié)、供應(yīng)不合格產(chǎn)品等各種違法行為，特別是經(jīng)濟(jì)犯罪行為的(包括在其他單位涉案，并列入檢察機(jī)關(guān)通報(bào)的供應(yīng)商)。
第七章
倉儲(chǔ)管理
第三十一條 倉庫布局與管理要符合以下要求：
(一)倉庫平面布局和貨物流程合理，倉庫建筑堅(jiān)固適用，符合采光、通風(fēng)、防塵、防潮、防火要求，庫區(qū)、料棚平整，道路暢通。
(二)庫內(nèi)設(shè)施齊全，有倉庫管理五項(xiàng)基本制度：保管員崗位責(zé)任制度、物資驗(yàn)收制度、物資保管保養(yǎng)制度、物資發(fā)放制度、防火制度及安全保衛(wèi)制度，同時(shí)懸掛張貼在明顯位置。
(三)充分利用信息化手段，優(yōu)化物資管理流程，規(guī)范物資管理程序，提高物資管理效率，實(shí)現(xiàn)物資管理的制度化、規(guī)范化和程序化。
第三十二條 物資入庫驗(yàn)收。地市級(jí)或縣級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同或協(xié)議及供應(yīng)商所附有關(guān)質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等，按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn)。驗(yàn)收無誤后，及時(shí)簽章、登卡、入賬并妥善保管驗(yàn)收記錄備查。
第三十三條 縣級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)按照不同物資的保管保養(yǎng)要求，對(duì)煙葉物資進(jìn)行分類保管。物資保管保養(yǎng)要符合以下要求：
(一)物資進(jìn)庫，按不同類別，不同規(guī)格及不同物資化學(xué)性質(zhì)和存放時(shí)間長短，分別存放在相應(yīng)條件的倉庫內(nèi)保管。
(二)庫存物資必須材質(zhì)不混，品名、規(guī)格不錯(cuò)不串，數(shù)量準(zhǔn)確，做到無差錯(cuò)、無丟失、無損壞、無霉?fàn)€變質(zhì)和賬、物、卡、資金四相符。
(三)庫內(nèi)必須有干濕溫度計(jì)，倉庫管理人員根據(jù)庫內(nèi)溫度變化，隨時(shí)采取措施調(diào)整。
(四)農(nóng)藥及其他有毒、有害物資要單獨(dú)存放，符合相關(guān)規(guī)定及要求。
(五)積壓物資單獨(dú)建賬，新舊物資要分庫存放管理。
第三十四條 縣級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)按站點(diǎn)使用計(jì)劃和實(shí)際需求發(fā)放出庫。物資出庫發(fā)放要符合以下要求：
(一)保管人員在發(fā)貨前必須審核領(lǐng)料單印簽是否齊全，數(shù)據(jù)是否清楚，核對(duì)無誤后方可發(fā)貨。
(二)保管人員發(fā)貨計(jì)量后，必須進(jìn)行復(fù)核。
(三)物資經(jīng)復(fù)核后，將物資和有關(guān)證件全部當(dāng)面交給領(lǐng)料人，辦理交接手續(xù)。
(四)將發(fā)貨的有關(guān)單據(jù)核實(shí)后及時(shí)交有關(guān)部門，辦理結(jié)算手續(xù)。
(五)一般物資的發(fā)放必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則和先發(fā)回收復(fù)用物資、后發(fā)新料的原則，充分利用超儲(chǔ)積壓物資。嚴(yán)禁白條發(fā)料和無證發(fā)料，要做到“五不”出庫，即：沒有領(lǐng)料單不出庫、超計(jì)劃定額不出庫、用途不明不出庫、手續(xù)不全不出庫、發(fā)現(xiàn)疑問不出庫。
第三十五條 倉庫管理單位要定期開展倉庫消防、防盜和防汛等安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理;加強(qiáng)應(yīng)急響應(yīng)和處置能力建設(shè)，制定消防、防盜、防汛應(yīng)急預(yù)案并組織開展演練;實(shí)行專人專庫負(fù)責(zé)制，保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。
第三十六條 倉庫管理單位要加強(qiáng)對(duì)煙葉物資的日常管理，定期開展物資盤點(diǎn)，以年終清點(diǎn)查庫、定期抽查、永續(xù)盤存三種方式進(jìn)行。加強(qiáng)對(duì)前期積余物資、儲(chǔ)備物資以及回收的低值易耗物資的檢查修理復(fù)用工作，做到物盡其用。建立物資報(bào)廢制度，防止隨意浪費(fèi)和人為損壞物資的行為。
第三十七條 地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)統(tǒng)一管理煙葉物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬設(shè)計(jì)要科學(xué)、完整，能滿足統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析的需要，保障數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第三十八條 地市級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)要從以下幾個(gè)方面對(duì)物資計(jì)劃采購供應(yīng)情況進(jìn)行檢查分析：
(一)物資采購質(zhì)量與價(jià)格分析;
(二)物資驗(yàn)收、發(fā)放情況分析;
(三)物資節(jié)約與綜合利用情況分析;
(四)物資供應(yīng)系統(tǒng)全面預(yù)算管理檢查;
(五)廢舊物資回收、處理與利用情況檢查等。
第八章
監(jiān)督與責(zé)任
第三十九條 煙葉物資采購活動(dòng)的監(jiān)督要符合《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定，同時(shí)由監(jiān)察部門按照《煙草行業(yè)招標(biāo)采購活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定(試行)》(國煙監(jiān)〔2008〕127號(hào))進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的行為，將依法依規(guī)進(jìn)行處理。
第四十條 有下列情形之一的，責(zé)令有關(guān)煙草商業(yè)企業(yè)限期整改，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行紀(jì)律處分。觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)，追究法律責(zé)任。
(一)違反本辦法擅自采購的;
(二)與供應(yīng)商惡意串通的;
(三)泄露標(biāo)底或以暗示、授意、遞條子、打招呼等形式影響招標(biāo)采購工作，或以行政權(quán)力指定產(chǎn)品，干預(yù)招標(biāo)采購工作正常進(jìn)行，影響公平競爭的;
(四)采購過程中收受賄賂或獲取不正當(dāng)利益的;
(五)采購過程中提供虛假情況的;
(六)與非中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同的;
(七)擅自提高采購價(jià)格簽訂合同的。
第九章
附則
第四十一條 本辦法未盡事宜，均嚴(yán)格按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》執(zhí)行。
第四十二條 各有關(guān)省級(jí)煙草商業(yè)企業(yè)要根據(jù)本辦法制訂具體實(shí)施細(xì)則并與《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》相銜接。
第四十三條 本辦法由中國煙草總公司負(fù)責(zé)解釋。
第四十四條 本辦法自印發(fā)之日起施行, 2008年9月9日印發(fā)的《烤房設(shè)備合格供應(yīng)商資格管理辦法(試行)》(中煙辦〔2008〕271號(hào))同時(shí)廢止。
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