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差旅費管理規(guī)定范文3篇

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差旅費管理規(guī)定范文3篇

  差旅費管理規(guī)定是為了規(guī)范差旅費而制定的。下面是差旅費管理規(guī)定范文,歡迎參閱。

  差旅費管理規(guī)定范文1

  第一章 總則

  第一條 為加強公司差旅費用報銷管理,規(guī)范差旅費支出審批程序,根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章,結(jié)合公司實際,制定本辦法。 第二條 差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用,其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓(xùn)費、公雜費等。

  第三條 差旅費報銷要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)聯(lián)簽辦法,據(jù)實報銷。各單位(部門)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差報銷審批制度,嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間,不得繞道游覽名勝古跡。

  第二章 城市間交通費

  第四條 員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具,憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。標(biāo)準(zhǔn)如下:

  (一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴(yán)控制,出差路途較遠或出差任務(wù)緊急,需要乘坐飛機的,事前經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)方可乘坐,并在機票上簽字后方可報銷。

  (二)兩人及兩人以上人員出差,可按職務(wù)高的人員標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。

  (三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份),由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。

  (四)出差人員乘坐火車,從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車超過8小時的,可購?fù)P鋪票,憑據(jù)報銷。乘坐硬座時,按硬座票價的60%發(fā)放補助??梢猿俗浥P而改乘硬臥的,不再給予補助。

  (五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。

  第三章 住宿費

  第五條 住宿費

  (一)凡在省內(nèi)出差,可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處,若辦事處員滿,辦事處主管應(yīng)出據(jù)相關(guān)證明,方可在外住宿。西安辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/人,出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù),回本單位予以報銷。

  (二)住宿費要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),憑住宿發(fā)票報銷(注:住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。確因特殊情況住宿費超標(biāo)準(zhǔn),需經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)后方可據(jù)實報銷。

  參加會議出差的員工,如果會議統(tǒng)一安排住宿,住宿費超標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。

  (二)辦事處員滿時住宿標(biāo)準(zhǔn):

  單位:元/間/天

  (三)公司中層及以下人員出差住宿,原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù),其單個人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住,其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷,超過部分自理。

  (四)兩人及兩人以上出差,職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。

  第四章 伙食補助

  第六條 伙食補助

  伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。

  (一)員工的伙食補助費,以城市間交通費票據(jù)和住宿費

  票據(jù)為憑據(jù),按出差自然(日歷)天數(shù)計算。

  (二)不分途中、住勤和職務(wù)級別,每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為:遠離縣城城區(qū)以外進入項目地的野外補助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省,下同)80元。

  (三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的,途中伙食補助費50元。

  (四)發(fā)放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷,因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準(zhǔn)方可招待。

  (五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干),持療養(yǎng)證明,按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補貼。

  第五章 公雜費

  第七條 公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內(nèi)交通費等。

  (一)公雜費除市內(nèi)交通費外,其他費用憑票據(jù)實報銷。

  (二)市內(nèi)交通費實行每人每天費用包干辦法。

  標(biāo)準(zhǔn)為:公司領(lǐng)導(dǎo)60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。

  (三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷,不在包干費用以內(nèi)。

  (四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的,應(yīng)如實申報,不再補助市內(nèi)交通費。

  第六章 會議、培訓(xùn)差旅費

  第八條 會議、培訓(xùn)期間差旅費

  (一)員工外出參加會議,比照出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。凡交納會議費的,會議期間不發(fā)放伙食補助費,在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規(guī)定報銷。

  會議費需憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的會議通知和合法票據(jù)報銷,報銷費用不得超出會議通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。

  (二)員工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn),培訓(xùn)費中包括食宿費的,學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間(不包括途中)不發(fā)伙食補助費,乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓(xùn)費中明確不包括食宿費的,可發(fā)放伙食補助。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間公雜費不予報銷。培訓(xùn)資料費和培訓(xùn)費憑培訓(xùn)通知及合法票據(jù)報銷,報銷費用不得超出培訓(xùn)通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。

  (三)員工出差、培訓(xùn)期間,因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用,均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受以任何名義、任何方式用公款進行的請客、送禮、游覽等。

  (四)所有的學(xué)習(xí)班、研討班、培訓(xùn)班等,必須經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)后方可參加。

  第七章 調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費

  第九條 調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費

  (一)員工調(diào)動工作,由單位(部門)負責(zé)人批準(zhǔn)后,可報單程交通費、托運費、住宿費,費用不得超過出差人員標(biāo)準(zhǔn)。

  (二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。

  (三)赴外地支援工作等人員,在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔(dān)。

  (四)被借用人員,公司只負擔(dān)借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。

  第八章 探親旅費

  第十條 探親旅費

  (一)探親人員應(yīng)按直線乘車路線購買車票,繞道的路費自理,由于交通不便,必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的,可按出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一天的住宿費,超過規(guī)定天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的住宿費自理。

  (二)職工因家屬來單位,本人不再回家探親,經(jīng)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。

  (三)符合探親條件的職工,應(yīng)以其父母或配偶戶口所在地為準(zhǔn),如到其它地方探望,超支部分由個人自理。

  第九章 附則

  第十一條 其他事項

  (一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼,差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關(guān)票據(jù)。同時必須按照財務(wù)部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。

  (二)員工出差,可按財務(wù)聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務(wù)部門辦理預(yù)支借款。借款應(yīng)限制在辦理出差事項所需開支的額度內(nèi)。

  (三)員工出差歸來,應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費用報銷。前款不清,無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù),一律不予報銷。

  (四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。

  第十二條 工作人員公出應(yīng)遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。

  第十三條 本辦法由公司經(jīng)營部門負責(zé)解釋。

  第十四條 本辦法自打印之日起執(zhí)行。

  差旅費管理規(guī)定范文2

  第一條 為了加強公司差旅費管理,提高出差辦事效率,結(jié)合公司實際情況,本著“勤儉、節(jié)約、合理、必須”的原則,制定本規(guī)定。本規(guī)定適用范圍:公司所有因公出差的員工。

  第二條 員工出差審批

  公司員工因公出差,實行逐級審批制度,由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理按以下權(quán)限審批:部門負責(zé)人出差,應(yīng)事先填寫“出差申請單”,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后報總經(jīng)理批準(zhǔn),并委托一位副職代理主持本部門工作,同時報綜合辦公室備案;部門人員出差,應(yīng)事先經(jīng)部門正職同意,填寫“出差申請單”,并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),報綜合辦公室備案。

  第三條 差旅費用管理

  (一)差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。

  (二)員工出差需要借支差旅費的,應(yīng)當(dāng)辦理借款手續(xù),借款事由要寫明出差時間、地點,借款金額原則上按往返費加住宿費、預(yù)計要繳納的費用和伙食補助等。本著前款不清后款不借原則,前次借支差旅費用,出差返回后未報銷者,不得再借。

  (三)員工出差回來后,應(yīng)當(dāng)在5天內(nèi)辦理完差旅費報銷手續(xù)。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》,按財務(wù)審批流程經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷,超過報銷標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)說明緣由,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可給予報銷,否則自行承 擔(dān)超過標(biāo)準(zhǔn)的費用。

  第四條 選乘交通工具和交通費用補貼的規(guī)定

  (一)出差人員要按照規(guī)定等級選擇出行的交通工具,憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的,超支部分自理。

  (二)出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經(jīng)請示總經(jīng)理批準(zhǔn)可以乘坐飛機并報銷經(jīng)濟艙機票。若未經(jīng)請示批準(zhǔn)、擅自選擇乘坐飛機的,最高按火車硬臥票全價標(biāo)準(zhǔn)報銷。

  (三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續(xù)乘車超過6小時以上時,可購買硬席臥鋪票。

  (四)乘坐飛機,往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費,限每人每次一份。

  (五)交通費用補貼標(biāo)準(zhǔn):

  1.到區(qū)外省會城市、一線城市出差,市內(nèi)交通費補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元(除在途天數(shù)按日歷出差天數(shù)計算,下同),其他地區(qū)每人每天40元。如確需據(jù)實報銷市內(nèi)交通費的,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的,則不再享受市內(nèi)交通費補貼。

  2.員工出差期間,公司派車隨行的,不予報銷交通費及發(fā)放交通補貼。

  3.員工乘坐飛機出差的,公司未派車至機場接送的,可按單程每人80元的標(biāo)準(zhǔn),限額內(nèi)憑票據(jù)實報銷往返機場交通費。

  第五條 住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)

  (一)住宿標(biāo)準(zhǔn):住宿費應(yīng)在以下標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑據(jù)報銷,超標(biāo)部

  (二) 除總經(jīng)理外,其他人員無特殊情況時,在可以安排住標(biāo)準(zhǔn)雙人間的情況下應(yīng)安排住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,不得住單人間。

  第六條 伙食補助費

  員工出差伙食補助費實行包干使用,節(jié)約歸己,超支不補的辦法。不分途中和住宿,按每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)與出差實際日歷天數(shù)計算。

  (一)伙食補助費區(qū)外出差按每人每天100元,區(qū)內(nèi)出差地級市按每人每天80元發(fā)放。

  (二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費,其他人員確因工作或業(yè)務(wù)需要進行招待的,應(yīng)提前請示本單位負責(zé)人及部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的,發(fā)票日期當(dāng)天的伙食補助費報銷一餐的按每人每天50元發(fā)放,如當(dāng)日餐費已報銷兩餐的,不再發(fā)放當(dāng)日伙食補助費。

  (三)出差人員若已報銷會務(wù)費或履行合同中規(guī)定由接待單位統(tǒng)一安排伙食的,不再享受伙食補助。

  第七條 參加會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等的差旅費

  (一)公司人員外出參加會議,會議統(tǒng)一安排交通食宿的,會議期間的住宿費、交通費和伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照單位差旅費規(guī)定報銷。會議不統(tǒng)一安排交通食宿的,會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照差旅費規(guī)定報銷。

  (二)員工由公司委派參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間伙食補助標(biāo)準(zhǔn):經(jīng)公司批準(zhǔn)的離職帶薪短期學(xué)習(xí),期間在學(xué)習(xí)單位統(tǒng)一就餐的,一個月內(nèi)的按一般出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)60%發(fā)給;一至三個月內(nèi)的,按一般出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)50%發(fā)放;在三個月以上的,按一般出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)的40%發(fā)給伙食補助費。

  第八條 其他規(guī)定

  (一) 員工出差期間,事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,其繞道交通費,扣除出差直線單程交通費,多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和伙食補助費。

  (二)員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用,均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的,按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

  (三)出差報銷填寫《差旅費報銷單》,報銷時只報銷差旅費用,不得將其他無關(guān)的發(fā)票夾在其中報銷。

  (四)本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸財務(wù)審計部。

  差旅費管理規(guī)定范文3

  為規(guī)范中心差旅費管理,貫徹務(wù)實、節(jié)儉的精神,根據(jù)勝利油田分公司有關(guān)差旅費開支管理規(guī)定的要求,結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。

  第一條 本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)和伙食

  補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)實行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實報銷,

  第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā),在出差歸來日起一個月

  內(nèi)報銷,原則上不得跨年報銷。

  第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn):

  1、處級干部(含副高職稱)住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天300元,伙食補助費每人每天70元;

  2、科級干部(含中級職稱)住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天220元,伙食補助費每人每天60元;

  3、其它工作人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天140元,伙食補助費每人每天50元。

  第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學(xué)習(xí)(含培訓(xùn))、調(diào)動工作(含新安置人員)、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。

  (一)出差

  出差工作人員可根據(jù)旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴(yán)控制,外出出差一般不能乘坐飛機,對因路途較遠或出差任務(wù)緊急需乘坐飛機的,須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由計劃財務(wù)科統(tǒng)一訂票。對未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的,按同地點乘坐火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。職工出差一般不

  得乘坐火車軟臥,如乘坐軟臥按硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。

  (二)參加會議

  工作人員到外地參加會議(含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等),憑單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務(wù)費的,住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷,不計發(fā)會議期間伙食補助費。

  (三)探親

  工作人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定正常探親,憑人力資源科開具的證明,只報銷往返車(船)費,對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的,每中轉(zhuǎn)一次,可在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷一次住宿費,對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天,超過一天,按一天的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。

  (四)學(xué)習(xí)培訓(xùn)

  工作人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí),通常包含差旅費、培訓(xùn)費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費;培訓(xùn)費包括學(xué)費、機具儀器使用費等。

  1、工作人員到油田以外參加各種非學(xué)歷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進修,應(yīng)填寫《工作人員外出學(xué)習(xí)申請單》,經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)和人力資源科批準(zhǔn)同意后方可參加。學(xué)習(xí)期間伙食補助費按每人每天15元計發(fā),住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷,車(船)費原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源科統(tǒng)一安排食宿,計劃財務(wù)科統(tǒng)一進行結(jié)算。

  2、工作人員參加組織部門委派的有學(xué)歷教育,只報銷往返車(船)費和往返途中住宿費,不計發(fā)伙食補助費。非組織部門委派的培訓(xùn)為取得學(xué)歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。

  3、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費報銷應(yīng)參照油田培訓(xùn)改革的要求執(zhí)行,職工外出培訓(xùn),必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準(zhǔn)。同一次外出開會或培訓(xùn),不能同時開具會議費和培訓(xùn)費單據(jù)。

  4、培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費用及住宿費用,由人力資源科統(tǒng)一安排,個人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的費用不予報銷。

  (五)調(diào)動工作

  調(diào)動和新安置到油田工作的人員,報到時一律不得乘坐飛機,如乘坐飛機按同等火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)只報銷單程的車(船)費和住宿費,計發(fā)單程天數(shù)的伙食補助費,其行李、家具等托運費,據(jù)實報銷。

  (六)油田以外就醫(yī)

  中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見,報主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)后住院就診的,執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[2004]32號工傷伙食補助規(guī)定“按照油田伙食補助標(biāo)準(zhǔn)70%發(fā)給伙食補助費”(注處級、副高級職稱及以上49元, 科級、中級職稱42元,其它工作人員35元)。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護人員的,只報銷一個人的陪護費用,陪護人員每人每天伙食補助30元,住宿標(biāo)準(zhǔn)100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn),自行外出就醫(yī)的,一切費用自理。

  中心職工出差或駐外期間住院就診,參照出差或駐外補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  (七)現(xiàn)場監(jiān)督補貼

  1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū),補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天70元。

  2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū),補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天80元。

  3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū),補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天90元。

  4、海上補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天130元。

  5、新疆、青海、寧夏等地區(qū),補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天120元,上井補助每人每天100元。

  6、機關(guān)科室管理人員巡井按照相應(yīng)的補貼標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助。

  7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應(yīng)差旅費標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助,勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。

  (八)其它費用

  1、過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總,由中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,交計劃財務(wù)科審核報銷(出差過路過橋費應(yīng)隨差旅費報銷,單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷)。

  2、在沒有接送站的情況下,出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。

  3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷;訂票費用不予報銷。

  第四條 審批權(quán)限

  1、工作人員因公外出,在出差前填寫《出差申請單》,需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》,經(jīng)各單位(科室)負責(zé)人簽字確認,報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù);科室負責(zé)人出差,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù)。

  2、工作人員報銷時,填寫《差旅費報銷單》,經(jīng)各單位(科室)負責(zé)人簽字確認,報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,交計劃財務(wù)科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單(文件),外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明,回家探親的附探親證明,外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進修的附外出學(xué)習(xí)證明。

  第五條 報銷規(guī)定

  1、工作人員出差、學(xué)習(xí)所需費用由自己墊付,計劃財務(wù)科不辦理借款手續(xù);工作人員出差回來10日內(nèi),最遲不超過30日,到計劃財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。

  2、工作人員自帶交通工具的,必須經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。

  3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù),票據(jù)上各項目應(yīng)填寫清楚、完整;住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù),否則不予報銷;對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷;出差人員嚴(yán)格執(zhí)行住宿標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)部分由出差人員個人負擔(dān);每次出差單據(jù)應(yīng)分別粘貼,做到單據(jù)與實際相符,不相關(guān)單據(jù)不予報銷。

  4、不同級別人員一起出差,因工作需要入住同一賓館,隨行人員(不分職級)可入住超過本人級別標(biāo)準(zhǔn)房間,但不能超過隨同領(lǐng)導(dǎo)的入住級別。隨行人員報銷時,超標(biāo)住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當(dāng)事領(lǐng)導(dǎo)簽字,否則,超過規(guī)定限額部分不予報銷。

  5、對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車(船)費的,如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷,超出部分費用自理。

  第六條 各級工作人員應(yīng)以身作則,模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的,計劃財務(wù)科一律不予報銷。

  第七條 本規(guī)定由計劃財務(wù)科負責(zé)解釋,自下文之日起執(zhí)行

  
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