采購管理規(guī)章制度
管理制度具有公平公正性。管理制度在組織力對(duì)每一個(gè)角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。以下是小編給大家?guī)淼牟少徆芾?a href='http://www.zbfsgm.com/fwn/wenmiguizhangzhidu/' target='_blank'>規(guī)章制度，希望可以幫助到大家！
采購管理規(guī)章制度1
一、總則
(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5%～10%。
(五)最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(七)招標(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
三、采購程序
(一)供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
(二)采購程序
1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。
3、采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計(jì)劃、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收報(bào)告的出具。倉儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
(三)中藥材采購
1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。
2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。
四、審計(jì)監(jiān)督
采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
在采購招標(biāo)、采購詢議價(jià)、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對(duì)采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
采購管理規(guī)章制度2
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計(jì)劃
設(shè)備器材采購應(yīng)有計(jì)劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購小組;年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購小組。
2、申購計(jì)劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容：
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià);
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請(qǐng)購置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準(zhǔn)
1)申購計(jì)劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見，大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報(bào)辦公室備案。
2)凡屬國家?？氐膬x器設(shè)備，經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理申報(bào)手續(xù)。
三、采購管理
1、設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購計(jì)劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進(jìn)行供方評(píng)定，在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較，確定購買商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，再簽訂購貨合同，辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財(cái)務(wù)將拒付款。
2、驗(yàn)收與入庫管理
收到提貨通知單后，由設(shè)備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：
1)包裝有效性;
2)整機(jī)完整性;
3)配套材料;
4)零配件數(shù)量;
5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細(xì)填寫驗(yàn)收單，根據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊(cè)。
設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責(zé)任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
采購管理規(guī)章制度3
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃;
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
(一)采購原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外;
2、供方評(píng)定原則;
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
(二)采購方式：
1、招標(biāo)采購;
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購;
3、即時(shí)詢價(jià)采購。
(三)付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng);
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款;
3、貨到后分期付款;
4、貨到延期付款;
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施
(一)提出與確認(rèn)
料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請(qǐng)購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
(二)選擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)(設(shè)備采購由技術(shù)部配合)。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購由技術(shù)部配合)，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序
采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
(五)采購紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
采購管理規(guī)章制度4
為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：
1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個(gè)人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營(yíng)(生產(chǎn))企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥品。
3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)審批確定。
4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺(tái)》進(jìn)行采購。
5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進(jìn)的品種，臨時(shí)急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進(jìn)規(guī)則。
6、所購藥品應(yīng)及時(shí)如實(shí)填寫入庫單。采購人員、入庫驗(yàn)收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
采購管理規(guī)章制度5
一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品采購、儲(chǔ)存、保管和供應(yīng)工作，其它科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購人員負(fù)責(zé)藥品的采購、驗(yàn)收、保管工作。庫房保管采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。
三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī)，按照藥品招標(biāo)的中標(biāo)目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應(yīng)庫存量，以滿足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃交藥劑科主任初審，然后報(bào)監(jiān)管部門和主管院長(zhǎng)審核同意后方能進(jìn)行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長(zhǎng)簽字審批后方可采購。
六、采購進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
七、在采購活動(dòng)中，應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準(zhǔn)文號(hào)、無有效期限、無廠牌、無注冊(cè)商標(biāo)等藥品進(jìn)入醫(yī)院。對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營(yíng)許可證的單位和個(gè)人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對(duì)于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時(shí)的供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進(jìn)調(diào)出藥品必須建立真實(shí)、完整的購銷記錄，如實(shí)反映藥品進(jìn)出庫情況，嚴(yán)禁弄虛作假。
十、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報(bào)本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事委員會(huì)匯報(bào)本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會(huì)定期對(duì)藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
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