制度影響著社會，管理制度具有社會屬性。因而，社會主義的管理制度總是為維護全體勞動者的利益而制定的。以下是小編給大家?guī)淼膶W校采購管理規(guī)章制度，希望可以幫助到大家！

學校采購管理規(guī)章制度篇1

為了提高學校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結合我校實際，特制定本制度。

一、物資采購計劃制度

1. 學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

2. 如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

3. 由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

4. 凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。

5. 總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

二、物資采購制度

1. 各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。

2. 專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

3. 總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4. 財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

三、物資采購要求

1. 采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。

2. 所有采購均需二人或二人以上進行。

3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

1. 1000元以內，可以現(xiàn)金支付。

2. 采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

學校采購管理規(guī)章制度篇2

為了提高學校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。

學校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領用(借用)--維修”一條龍制度。

1、申購

⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門和領導同意后，并及時補填物品采購申請表。

⑵各處室、年段(教研組)一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。

2、審批

凡請購學校辦公用品，300元以內的由分管校長審批，300元以上的均應由學校校長審批。

3、采購

⑴購買儀器、設備、材料等各種物品，價值在1000元以內的物資，由總務處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買，超過1000元的物資，須由總務處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務處驗收入庫。

⑵采購小組必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

⑶采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

4、驗收

保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

5、報銷

采購員向出納報銷時，應出示原始稅務發(fā)票及明細清單，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

6、領用

⑴所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

⑵凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。

7、借用

凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

⑴校內教職工或處室借用，由總務主任審批出借。

⑵校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批，保管室方可出借。

⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

8、維修

⑴各處室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

⑵學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

⑶未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

本制度從頒布之日起執(zhí)行。

學校采購管理規(guī)章制度篇3

一、 學校的一切財產(chǎn)物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。

二、 新進的財產(chǎn)物資都要經(jīng)財產(chǎn)管理員驗收，并填寫“固定資產(chǎn)增加憑單”，交會計管理員記帳。

三、 財產(chǎn)物資的使用實行責任包干，分別管理使用，具體責任落實到人。

四、 學校的財產(chǎn)物資原則不得外借，如有特殊情況，經(jīng)校長批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

五、 對管理不善等人為的原因，造成損壞、丟失的財產(chǎn)，并根據(jù)不同情況進行賠償處理。

六、 財產(chǎn)物資確已失去使用價值，應辦理報損手續(xù)，填制“固定資產(chǎn)減損憑單”分別交會計和管理員記帳。

七、 購入低值易耗品要驗收入庫，辦理領用手續(xù)登記增加庫存明細帳。

八、 低值易耗品不能使用時，經(jīng)領導批準后，據(jù)以報銷，并登記減少庫存明細帳。

學校采購管理規(guī)章制度篇4

一、采購制度

1、學校采購物品一般情況下，由采購人員辦理。

2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。

3.購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(chǎn)(管理員)三人的簽名。

4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。

5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

6、所購物品質量有問題或未經(jīng)批準購買的物品一律不予報銷。

二、驗收入庫制度

1、采購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領用。

2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。

3、入庫時要區(qū)分物品性質、危險品、易腐物品、易爆物品，區(qū)別對待、妥善處理。

4、根據(jù)勤儉辦學原則，倉庫內積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。

5、學校財產(chǎn)負責人應定期檢查驗收入庫執(zhí)行情況。

6、財產(chǎn)保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產(chǎn)作一次盤點清查。

三、造冊登記制度

1、學校所有物品的造冊登記工作由后勤總務處負責。

2、后勤總務處根據(jù)物品的歸類分別列入校產(chǎn)的帳冊或處室、帳冊。三天內及時登帳，半年及時結帳。

3、登記造冊的物品名稱數(shù)量應和記錄相符合。

4、按時完成上級部門的校產(chǎn)統(tǒng)計表格。

5、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。

6、學校校產(chǎn)負責人應定期檢查造冊登記情況。

四、領用制度

1、物品庫存放，由庫房保管員統(tǒng)一管理。

2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領用物品手續(xù)才能領用物品。

3、教學物品不能挪作他用。

4、借用教學物品須按時歸還。每學期結束時，倉庫保管員要及時收回，統(tǒng)一管理

五、財產(chǎn)報廢制度

1、根據(jù)勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。

2、報廢的物品要加以區(qū)別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。

3、報廢的物品由倉庫管理員統(tǒng)一登記，及時銷帳，在統(tǒng)一的前提下合理處理。

4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產(chǎn)保管員簽字、說明。

5、報廢物品處理后的回收資金，要統(tǒng)一進請購基金帳。

六、出借賠償制度

1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經(jīng)領導同意方可出借。

2、貴重物品原則上不借。

3、出借的物品須填寫出借單、出門單。

4、出借的物品要按期收回。

5、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。

6、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經(jīng)學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。

學校采購管理規(guī)章制度篇5

大宗物資采購：為了規(guī)范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質量，特成立學校大宗物品采購小組：

一、成了大宗物品采購小組

1.政府采購辦相關人員

2.學校采購小組

組長：學校紀檢監(jiān)督組組長(黨總支副書記或工會主席)

副組長：后勤服務中心主任

直接采購成員組成：黨總支副書記、工會主席、后勤中心和申購部門人員及教師代表。

二、采購金額及范圍

根據(jù)政府采購辦的要求，5000元-- 20000元以內的辦公用品由學校采購小組報教育局組織采購;20000元以上的辦公用品由學校報政府采購辦組織采購。20000元--50000元以內的維修由學校報教育局組織采購;50000元以上的由學校報政府采購辦組織采購。

三、采購小組職責及采購程序

1.由申購部門填報申購單交校長審核簽字，采購小組在二日內按照采購程序進行采購。

2.采購結束后，由采購小組寫出采購情況和驗收報告，采購小組成員簽字，將資料整理歸檔。

3.采購過程中，要嚴格把好三關：質量關、價格關、 廉潔關。

4.如采購小組不嚴格把好三關，造成損失或較壞影響的，按學校規(guī)定處理，并承擔相應責任。

批量的辦公用品采購：為進一步加強辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用。

(一)、適用范圍

小型文化建筑設施;全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。

(二)、職責分配

1.大宗物資實行政府采購。采購小組負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商);督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同;受理各部門《辦公用品領用單》備案;定期向供應商統(tǒng)一結算辦公用品費用;組織大批量辦公用品采購。

2.財務負責向供應商統(tǒng)一支付辦公用品費用。

3.各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目;提取所需辦公用品。

4.供應商按合同要求保證辦公用品供應。

5.采購小組負責參與、監(jiān)督確定供應商的招標、評標工作。

(三)、運作規(guī)程

1.每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門填寫領用單領取。

2.采購小組牽頭組建有相關處室領導和教師、財務室等部門派員參加的供應商招標小組。

3.招標評標小組組織招標，并根據(jù)投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。

4.各部門需用辦公用品時，填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經(jīng)由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點提取。

5.財務室根據(jù)入庫單和發(fā)票向相關供應商付款。

6.一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續(xù)約。

7.供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現(xiàn)象發(fā)生時，可以續(xù)約。供應商不愿續(xù)約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

8.采購小組對辦公用品定點采購全過程進行監(jiān)督，并杜絕違規(guī)行為。

學校采購管理規(guī)章制度篇6

一、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調管理學校的物資采購工作。

二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。

三、凡列入政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。

四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。

五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學校主管領導審批后方可報銷入帳。

學校采購管理規(guī)章制度篇7

財產(chǎn)物資是學校開展正常的教育教學、業(yè)務活動的物質基礎，也是保證完成工作任務，實現(xiàn)工作計劃所必須的物質條件。隨著學校規(guī)模的不斷擴大，學校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務于教育教學，必須加強財產(chǎn)物資的管理，制定相應的制度。

一、正確區(qū)分b學校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專人負責。

分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進行專門的管理工作，學校財務部門對其進行總額控制。

1、學校的校產(chǎn)校具以單位價值在500元以上，專用設備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應作為學校固定資產(chǎn)進行管理。學校固定資產(chǎn)一般分為六類：房屋和建筑物；專用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書；其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應根據(jù)這六類進行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類設置固定資產(chǎn)明細賬，建設固定資產(chǎn)卡片進行管理，隨時做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。

2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產(chǎn)，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。

二、明確專人分部門、分室保管，總務處應明確保管人員的保管責任制。

1、固定資產(chǎn)保管員要結合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫(yī)務室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長室與財務部門備案，并與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關保管業(yè)務（如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡。

2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級明細帳與二級明細帳相符，同時與財務總帳核對，做到帳帳相符。

3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學校固定資產(chǎn)盤點（暑假、年末前各一次），發(fā)現(xiàn)問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。

三、實行使用管理責任制度，建立班級和個人承包使用制度。

1、開學初，總務處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書（一式三份）總務處、政教處、班主任各執(zhí)一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用并負責管理，學期結束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規(guī)定進行賠償、整修或報廢處理，及時調整固定資產(chǎn)帳目。

2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調整增減，年底盤點核對，缺損的分清責任，按規(guī)定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續(xù)管手續(xù)。

3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認真負責，為學校節(jié)約資財成績顯著的，保管員應報經(jīng)總務處及校長室批準給予一定的精神和物質獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規(guī)定負責賠償外，還要視情節(jié)輕重給予批評、教育直至紀律處分。

4、凡在學校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產(chǎn)帳，須用人員應按圖書館的借書手續(xù)辦理。

四、在明確財產(chǎn)物資保管和使用責任制的過程中特別要做好安全防范工作。

確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠，務必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經(jīng)常保養(yǎng)、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。

五、學校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊。

特別要加強固定資產(chǎn)、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。

加強固定資產(chǎn)，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領用）、調撥、報廢、清查環(huán)節(jié)的管理，嚴格各項審批、領用手續(xù)。

1、購建（采購）環(huán)節(jié)的管理

（1）要根據(jù)需要與可能，努力用現(xiàn)代科學技術裝備充實和改善辦學條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結合學校事業(yè)發(fā)展的實際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。

（2）庫存材料的采購一定要按教育教學及業(yè)務的需要，制定消耗定額，按計劃進行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數(shù)。

（3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。

（4）購建時，要做到集中統(tǒng)一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規(guī)定，業(yè)務經(jīng)辦與財物保管員屬不兼容職務，必須分開。采購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性價比挑選采購。專業(yè)設備或貴重物品要吸收專業(yè)人員一起采購。

（5）采購財產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門入帳，作相應的會計處理。

2、驗收（入庫）環(huán)節(jié)的管理

（1）固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進行實物驗收，如發(fā)現(xiàn)實物與請購單或與發(fā)票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。

（2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產(chǎn)、物資驗收入庫單，先送有關人員審核，再送有關負責人審批后方可報銷。

3、使用（領用）環(huán)節(jié)的管理

（1）按照工作任務和工作進度的需要領用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。

（2）按部門領用，保管的責任落實到部門和責任人。

（3）嚴格領用的審批手續(xù)，領用財產(chǎn)物資一般以部門為單位，由領用人填寫領用單（出庫單）經(jīng)部門負責人審核，按學校財務管理制度規(guī)定的審批權限，報經(jīng)有關負責人審批后，方可領用。對于手續(xù)不全的領用單，保管員不予受理。按照財務制度規(guī)定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務會計進行核算，對手續(xù)不全的出庫單財務部門不予受理。

（4）凡領用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務之用，不得私自挪用它處。

（5）在使用過程中，要配合有關部門，對師生員工加強行為規(guī)范和愛護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節(jié)約的好作風，樹立以節(jié)約愛護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風尚，把有限的教育經(jīng)費用到最需要用的地方。

（6）加強多余財產(chǎn)物資的退庫管理。財產(chǎn)物資領出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統(tǒng)一管理和核算，退庫由原領用部門和人員將多余物資及時繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫入庫單（注明是退庫）。若是固定資產(chǎn)，還須在財產(chǎn)卡片上填寫有關內容。不需用的固定資產(chǎn)驗收入庫，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領用部門抽出，插入庫存。

（7）做好財產(chǎn)物資的`保養(yǎng)和維護工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時調整有關固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。

4、調撥環(huán)節(jié)和管理

學校財產(chǎn)物資的調撥應由上級主管部門和學校負責人批準。學校財產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經(jīng)有關負責人批準，辦好有關借用手續(xù)，約定歸還時間方可借出（必須同時開出門證），到期及時催還，經(jīng)保管員檢查驗收無損后入庫。

5、報廢環(huán)節(jié)的管理

財產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過程中亦有人為損壞現(xiàn)象。對于規(guī)定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續(xù)的財物，應按規(guī)定報廢或轉讓處理。

（1）固定資產(chǎn)的報廢和轉讓，一般經(jīng)單位負責人批準后核銷。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓，應經(jīng)有關部門鑒定，報教育主管部門或國有資產(chǎn)管理部門、財政部門批準。

（2）固定資產(chǎn)報廢發(fā)生的變價收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時核銷固定資產(chǎn)。

（3）非固定資產(chǎn)的報廢與轉讓，由材料保管員列出清單，注明原因，經(jīng)單位負責人批準后由財務管理機構的有關人員清點后辦理有關報廢和轉讓手續(xù)。

6、清查環(huán)節(jié)的管理

（1）財產(chǎn)清查制度作為單位內部會計監(jiān)督制度的重要內容之一。也是會計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務會計報告之前必須進行財產(chǎn)物資清查。

（2）固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所

管財產(chǎn)物資定期或不定期的盤點（每年至少兩次，年底前必須徹底盤點，由總務處配合），按規(guī)定做好帳務處理工作，隨時接受有關部門組織的財產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實。

（3）通過清查工作，使保管員掌握財產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關負責人提出盤盈、盤虧、損耗和報廢報告，及時辦理有關手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

（4）財務管理部門要會同學校內審小組成員在保管員自查的基礎上進行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長室及處室負責人，并提出處理意見作為對保管員履行崗位職責的考核意見之一。同時要求保管員每月帳目要與財務部門核對一致，每季末報財產(chǎn)物資清冊一式三份，保管員、財務會計及校長各一份。

六、嚴格執(zhí)行照價賠償制度。

通過清查盤點，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實，照價賠償。學生畢業(yè)、工作人員調出、離退休人員離開學校時，要與保管員辦清有關公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價賠償，人事部門方可辦理有關轉移手續(xù)。

七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局。

做好學校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關管理工作。