發(fā)貨管理制度辦法
為規(guī)范電商發(fā)貨問題,會制定好制度。制度的制定必須以有關(guān)政策、法律、法令為依據(jù)。制度本身要有程序性,為人們的工作和活動提供可供遵循的依據(jù)。以下是小編給大家?guī)淼陌l(fā)貨管理制度辦法,希望可以幫助到大家!
發(fā)貨管理制度辦法篇1
一、目的
服務(wù)公司客戶的產(chǎn)品銷售,滿足客戶的發(fā)貨要求,保證發(fā)貨的及時性、準(zhǔn)確性和有效實施款到發(fā)貨的原則,防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失行為的發(fā)生,確保公司發(fā)貨流程的順暢,提高公司和客戶的經(jīng)濟(jì)效益。
二、適用范圍
公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。
三、職責(zé)與權(quán)限
3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程,負(fù)責(zé)對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。
3.2片區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品發(fā)貨工作,對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程,確保嚴(yán)格按客戶要求及時發(fā)貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有客戶要求的貨架、噴繪的'發(fā)貨工作;負(fù)責(zé)下單,安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝,確保發(fā)貨的及時性,安全性,準(zhǔn)確性。
3.4倉庫主管負(fù)責(zé)安排倉庫人員根據(jù)《客戶配貨單》配貨裝箱,確保嚴(yán)格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。
3.5倉庫管理員負(fù)責(zé)《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。
3.6駕駛員負(fù)責(zé)客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴(yán)格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。
3.7電腦室負(fù)責(zé)收集和登記客戶的傳真配貨單,并及時交收件人簽收。
3.8營銷統(tǒng)計員負(fù)責(zé)電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。
3.9財務(wù)部主管負(fù)責(zé)匯總經(jīng)營部發(fā)貨單據(jù),監(jiān)督和控制客戶欠款額度。
四、控制程序
4.1客戶的發(fā)貨單傳真,必須由電腦室負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應(yīng)根據(jù)傳真貨單及時交予該片區(qū)負(fù)責(zé)人并簽收確認(rèn)。
4.2各片區(qū)負(fù)責(zé)人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后,認(rèn)真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額,如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應(yīng)在《配貨單》上簽字確認(rèn)并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度,應(yīng)交經(jīng)營部負(fù)責(zé)人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的權(quán)限內(nèi)簽名批準(zhǔn)發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴(yán)格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
4.3對簽名確認(rèn)后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單,片區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時交予倉庫配發(fā)貨,嚴(yán)禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負(fù)責(zé)人及倉庫必須保存原單,作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。
4.4經(jīng)營部負(fù)責(zé)人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進(jìn)行查詢和監(jiān)督,嚴(yán)格按規(guī)定的權(quán)限審批《客戶配貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時予以解決;疑難及重大問題應(yīng)及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo),取得充分授權(quán)和批準(zhǔn)后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經(jīng)營部(經(jīng)相關(guān)人員評審簽名確認(rèn)后)下達(dá)的《客戶配貨單》后應(yīng)按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨,倉庫人員應(yīng)保證嚴(yán)格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量,防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產(chǎn)品,倉庫人員應(yīng)認(rèn)真做好記錄,列表存檔以作為該品種向生技部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)并及時通知該單的營銷負(fù)責(zé)人反饋客戶,以便客戶做相應(yīng)的變更。
4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫后,倉庫人員應(yīng)及時地通知營銷片區(qū)負(fù)責(zé)人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨;營銷人員應(yīng)保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中,以確保公司每個客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等,專賣店形象負(fù)責(zé)人應(yīng)按《采購控制程序》及時下單制做并負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度,制作完畢后,應(yīng)及時按客戶要求配貨;配貨時應(yīng)特別應(yīng)注意包裝的牢固性并認(rèn)真清點配件、品種和件數(shù),確保貨架發(fā)貨的準(zhǔn)確性,防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9產(chǎn)品發(fā)出后,營銷統(tǒng)計負(fù)責(zé)及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額,錄入電腦并確保財務(wù)賬目的準(zhǔn)確性。
4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后,營銷文員負(fù)責(zé)及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶,以便客戶及時了解發(fā)貨情況。
4.11駕駛員應(yīng)隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出,不得無故拖延并嚴(yán)格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12財務(wù)部主管按公司制定的欠款標(biāo)準(zhǔn)隨時檢查經(jīng)營部發(fā)貨及財務(wù)網(wǎng)絡(luò)記錄運行情況,監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴(yán)格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
五、獎懲辦法
為確保本控制程序的有效實施,提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性,考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績,特訂本獎罰辦法:
5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關(guān)執(zhí)行人員玩忽職守,粗心大意,無故拖延嚴(yán)重失職而造成不能按時給客戶發(fā)貨的,給予各相關(guān)執(zhí)行人員50-100元的罰款。
5.2倉庫主管、片區(qū)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營部負(fù)責(zé)人超越權(quán)限,未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行,任意批準(zhǔn)發(fā)貨超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門評定分析,確屬失職或有意的根據(jù)超越欠款額度和性質(zhì)分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重的,將按《公司法》追究其責(zé)任。
5.3在配貨過程中,如因倉庫人員玩忽職守,粗心大意,造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨,根據(jù)失職程度,每次給予5-20元的罰款。
5.4新產(chǎn)品入庫后,相關(guān)執(zhí)行人員粗心大意,沒有根據(jù)市場銷售管理人員的安排及時給客戶發(fā)樣而影響產(chǎn)品銷售的,處以相關(guān)倉庫人員5-10元的罰款。
5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的,如因?qū)Yu店形象負(fù)責(zé)人以及相關(guān)人員玩忽職守,粗心大意,在足夠的時間內(nèi)因不能按時給客戶發(fā)貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店(專廳)開業(yè)或營業(yè)的,根據(jù)影響程序和性質(zhì),每次分別處于相關(guān)人員50-100元的罰款。
5.6營銷統(tǒng)計員和營銷文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的,根據(jù)實際情況每次予以5-20元罰款。
5.7駕駛員未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨,給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟(jì)損失的,根據(jù)實際情況,每次予以5-20元的罰款。
5.8在發(fā)貨過程中,各相關(guān)人員忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),一視同仁,一切以公司和客戶利益為重者,發(fā)貨工作成績顯著者、所負(fù)責(zé)的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者,公司將根據(jù)實際情況,組織相關(guān)部門評定,每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。
發(fā)貨管理制度辦法篇2
1目的
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理,提高車輛使用效率,制定本制度。
2適用范圍
本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?/p>
3職責(zé)
3.1儲運部經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?/p>
3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)發(fā)貨的日常工作;
3.3配貨員負(fù)責(zé)貨物的配置及裝車;
3.4駕駛員負(fù)責(zé)貨物的運輸工作。
4管理辦法
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據(jù)需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物,并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應(yīng)仔細(xì)核對單位名稱、所需產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對,無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數(shù)據(jù)錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時,核對《送貨通知單》,保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份,倉庫將有駕駛員簽字的留底,另一份隨車,待貨物送完,第二天歸還倉庫,上交銷售管理部,通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》,儲運部每天12:30之前裝完當(dāng)天的發(fā)貨物,貨車12:30~13:00發(fā)車,延誤需做出說明,并請相關(guān)部門確認(rèn)。
4.7貨物運至物流公司,貨運司機(jī)應(yīng)監(jiān)督卸貨工作,保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續(xù)時,應(yīng)仔細(xì)核對,保證填寫內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰,并妥善保管好相關(guān)單據(jù)。
4.9貨運司機(jī)未對上下車的貨物進(jìn)行核查或核查不準(zhǔn)確而導(dǎo)致發(fā)貨錯誤,需承擔(dān)50%的損失。
4.10貨車在發(fā)完貨后,按要求應(yīng)返回公司,若因任務(wù)較多或不正常情況的發(fā)生(如堵車等)而無法返回公司,應(yīng)立即電話通知儲運部負(fù)責(zé)人,由儲運部負(fù)責(zé)人安排貨車的停放地點,并在行車日志上記錄有關(guān)情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的,根據(jù)事先約定與對方聯(lián)系,讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。
對供應(yīng)部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產(chǎn)品提貨工作,儲運部應(yīng)進(jìn)行合理安排,一般情況,從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內(nèi)完成提貨入庫工作,若供應(yīng)部有加急要求,應(yīng)按要求完成。
4.12協(xié)助供應(yīng)部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案,檔案內(nèi)容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內(nèi)容(運輸單價和批量價報財務(wù),便于財務(wù)審核)。
4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作,由銷售管理部組織儲運部和財務(wù)部一起進(jìn)行,儲運部負(fù)責(zé)提供檔案數(shù)據(jù),銷售管理部主要評價運輸時間和服務(wù)質(zhì)量,財務(wù)部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及A類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司,應(yīng)與其簽訂送貨合同,要求其保證及時將貨物準(zhǔn)確送達(dá)客戶,對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司,要求其及時反饋信息,確??旒馨磿r到達(dá)。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠,未索賠由儲運部承擔(dān)50%的損失,索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經(jīng)理每月按時做好托運費的結(jié)算統(tǒng)計,交財務(wù)部審核。
發(fā)貨管理制度辦法篇3
1、沒有有效收、發(fā)料單據(jù),倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)橫向控制卡》處理;
2、按規(guī)定時間收發(fā)物料,緊急、特殊情況以“服務(wù)生產(chǎn)”為原則處理(固定領(lǐng)發(fā)料時間);
3、物料進(jìn)出倉時應(yīng)嚴(yán)格計量、計數(shù),不得以估算物料量作為收發(fā)依據(jù);
4、未經(jīng)有效批準(zhǔn)不得超量收料(供應(yīng)商送的備品除外),也不得超量發(fā)料或發(fā)貨;
5、領(lǐng)發(fā)物料后(含領(lǐng)、發(fā)、退、補(bǔ)料等),應(yīng)按規(guī)定時間完成賬務(wù)、單據(jù)、登卡等處理等工作;
6、倉庫備(發(fā))料須遵循“先進(jìn)先出”原則,并注意于收、發(fā)料時采取措施予以保證;
7、物料的進(jìn)出倉由倉管員主導(dǎo),其他人不得擅自對物料進(jìn)行處理,無關(guān)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫;
8、倉庫主管應(yīng)隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。
9、研發(fā)部取打樣板物料時必須辦理正常的領(lǐng)料手續(xù),按《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。
10、儲存應(yīng)遵循三項基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點、定位、定量;c、先進(jìn)先出;
11、對存在色差的物料應(yīng)做好標(biāo)識工作,相似物料要分開區(qū)域擺放;
12、不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理,并做好相應(yīng)標(biāo)識;
13、對庫存時間超過12個月未動用的物料,制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進(jìn)行處理。
14、倉庫須按公司財務(wù)部、PMC部要求進(jìn)行盤點配合,并負(fù)責(zé)呈報盤點結(jié)果。具體參照《盤點控制卡》執(zhí)行;對于盤點有誤差的物料,倉管員不得私自調(diào)賬;
15、倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時,應(yīng)對異常物料實施抽查、抽盤作業(yè);
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況,倉庫主管應(yīng)隨時對倉庫物料進(jìn)行抽查盤點,作為考核下屬工作績效的一種手段。
17、倉庫人員不得監(jiān)守自盜,嚴(yán)禁公物私用;倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品;
18、在倉庫范圍內(nèi)嚴(yán)禁抽煙,違反者樂捐200元/次,責(zé)任倉管員樂捐50元/次;
19、對于盤點中出現(xiàn)的問題依具體責(zé)任劃分進(jìn)行處理、追究;對所有的樂捐納入員工基金。
20、考核指標(biāo):帳物卡相符率,由財務(wù)部、PMC物控員每周統(tǒng)計,每月匯總。
發(fā)貨管理制度辦法篇4
一、目的
通過制定倉庫管理規(guī)定,指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責(zé)
1、按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作,做到帳物相符。
2、隨時掌握庫存狀態(tài),保證物料及時供應(yīng),缺貨及時申報,充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
3、定期對庫房進(jìn)行清理,保持庫房的整齊美觀,存放整齊。
4、熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號及性能,填寫分明。
5、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設(shè)施,及時堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據(jù)申購單和入庫單進(jìn)行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時,要及時填寫申購單,經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后,交采購人員及時采購。
3、倉管員要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫:
1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3)與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,
做到"二齊、三清、四號定位"。
1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。
3)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
五、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、倉管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時通知使用者,使用者按要求填寫申購單,經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、領(lǐng)用或以舊換新的工具,需填寫工具領(lǐng)用/更換單,經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后,方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具領(lǐng)用登記表上登記,并由領(lǐng)用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后,入庫并做好記錄和標(biāo)識。
入庫流程
出庫流程
倉庫管理流程說明
1、倉管員根據(jù)物資最低庫存量,車間根據(jù)生產(chǎn)計劃或?qū)嶋H生產(chǎn)情況,開具物資申購單,總經(jīng)理或部門主管審批簽字后,交由采購人員采購,采購人員核實物資后,開具入庫單后,交由庫管員驗收入庫。
2、領(lǐng)料人開具領(lǐng)料單,部門主管或總經(jīng)理審批簽字后,庫管員根據(jù)領(lǐng)料單出庫。
發(fā)貨管理制度辦法篇5
1、與調(diào)度員隨時隨地保持聯(lián)系及時了解收貨發(fā)貨信息。收發(fā)員在工作時間內(nèi),必須堅守崗位,自覺遵守廠紀(jì)廠規(guī)。
2、每日接到車間完工成品的送貨單要及時進(jìn)行認(rèn)真核對并通知質(zhì)檢進(jìn)行檢測,檢查并標(biāo)明產(chǎn)品級別、規(guī)格、型號,對不合格產(chǎn)品要標(biāo)出記號,及時安排出釜人員出釜,督促出釜人員分清廢次品,及規(guī)格、型號,并記錄車間出釜的成品、廢次品數(shù)量、規(guī)格、型號,將車間送檢單一式四聯(lián)簽字留存一聯(lián),車間回一聯(lián),質(zhì)檢處送存一聯(lián),送一聯(lián)調(diào)度員。并逐釜經(jīng)車間和出釜人簽字確認(rèn)后入庫。
3、出釜時要到現(xiàn)場檢查,實地考核出釜產(chǎn)品破損狀況,產(chǎn)品要整齊碼放在木架上,木架按規(guī)矩擺放到位,不得有零碎產(chǎn)品放在上面做到碼架方正,出釜人員在出釜過程中要確保,產(chǎn)品完好,不得人為損壞,收發(fā)員要做好管理和詳細(xì)記錄。
4、出釜產(chǎn)品在整齊擺放到位的情況下,要及時按排叉車分清級別、規(guī)格型號、廢次品將產(chǎn)品堆放到指定場地,堆放要緊湊、整齊。
5、在裝車過程中收發(fā)員督促叉車保質(zhì)、保量、保規(guī)格無誤的情況下送到運輸車并對裝車過程中破損的情況進(jìn)行記錄,分清是叉車損還是裝卸工損,要做到不錯發(fā)、示多發(fā)、不漏發(fā)與送貨人當(dāng)面點清,手續(xù)齊全交給送貨人,并對送貨車進(jìn)行實發(fā)與實收以及在運送過程中的破損狀況,了解清楚具體狀況并做好詳細(xì)記錄。
6、及時通知清理工清理場地零碎雜物,保持場地清潔、暢通。各環(huán)節(jié)的安全措施隨時隨地檢查督促。
7、收發(fā)員每天要做好自己經(jīng)手的收發(fā)及各環(huán)節(jié)考核日報,及時送交調(diào)度員,不得延誤。
8、所有臺帳要健全,登記要清楚,帳實要相符。
9、不得接受與本單位有協(xié)作關(guān)系的請客、送禮等賄賂事宜,如發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予罰款、調(diào)離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分。
10、庫存物資,不經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不得私自借出,對本公司領(lǐng)用物資憑負(fù)責(zé)人簽發(fā)的憑據(jù)或財務(wù)部開出的收據(jù),方可發(fā)出。
11、確保車間及時領(lǐng)用物資,不得影響生產(chǎn)和機(jī)械維修。
12、嚴(yán)格遵守倉庫防火安全制度,做好倉庫消防工作,禁止閑人進(jìn)入倉庫,更不允許將火種帶入倉庫,確保公司不受任何損失。
發(fā)貨管理制度辦法篇6
一、發(fā)貨制度
第一條
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理,保證貨物及時發(fā)出從而確??蛻魸M意,特制定本制度。
第二條
發(fā)貨審核:所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序,嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。
公司發(fā)貨審核程序:
客戶需等待確認(rèn)貨款全額到款后,即安排發(fā)貨;如果客戶選擇的是貨到付款,則由客服電話聯(lián)系確認(rèn)顧客購買意向后,即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,持出庫單到供應(yīng)鏈領(lǐng)取貨物。
第三條
發(fā)貨前物流員先打印出庫單,找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字在到倉庫領(lǐng)取貨物。包裝好商品,做好發(fā)貨準(zhǔn)備,最后聯(lián)系快遞公司取貨。
第四條
貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨,打印出庫單,找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址,根據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司,包裝好商品,做好發(fā)貨準(zhǔn)備。
第四條
發(fā)貨時間:周一至周五8:00前統(tǒng)一發(fā)貨;17:00之前付款的訂單(包括貨到付款訂單),當(dāng)天發(fā)貨,17:00之后付款的訂單(包括貨到付款訂單),次日發(fā)貨;客戶付款后24小時內(nèi)發(fā)貨(周日和節(jié)假日除外)。如有特殊情況需延長發(fā)貨時間,應(yīng)由客服通知客戶。
第五條
臨時缺貨斷貨:由客服在24小時內(nèi)(周日和節(jié)假日除外)通知客戶缺貨斷貨情況,建議客戶購買其他款商品。
第六條
物流跟蹤:貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況,及時處理各項問題:
1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現(xiàn)貨物損壞,物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠,同時為客戶重新配送貨物或退款;
2)如果出現(xiàn)收貨地址錯誤情況,則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址,并通知快遞公司。
第七條
發(fā)貨統(tǒng)計、單據(jù)保存:訂單完成之后,保留單據(jù)到財務(wù)處對賬。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
二、發(fā)貨流程
第一步
審核訂單:顧客付款或客服確認(rèn)顧客購買意向后,信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核;
第二步
確認(rèn)庫存:庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發(fā)貨,缺貨則通知客戶臨時缺貨,等待調(diào)配或更換同類商品;
第三步
打印單據(jù):
1、倉庫發(fā)貨:信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫單》、《贈送單》,物流員憑網(wǎng)上訂單領(lǐng)取貨物并打包,通知快遞取貨發(fā)送;
2、供應(yīng)鏈發(fā)貨:物流員憑網(wǎng)上訂單通知供應(yīng)商產(chǎn)品型號、款式,由相關(guān)部門直接發(fā)貨給客戶。
第四步
快遞跟蹤:后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況,及時處理反饋各項問題;
第五步
訂單完成之后,信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好,并與財務(wù)部門對接好。
二、倉管管理及發(fā)貨流程制度
1、增強(qiáng)安全意識,庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,保證庫房和物資的安全。
2、倉庫是財物重地,非倉管人員不得隨意進(jìn)出停留,不允許代存私人物品,不私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。
3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律,按時上下班,工作時間不擅離職守,負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。
4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品,平時應(yīng)做到勤抽查,勤核對,保證做到賬物相符,賬賬相符。如有盤盈盤虧,要提出書面材料,查明原因,并及時上報財務(wù)部門,追究相關(guān)責(zé)任。
5、產(chǎn)品入庫,倉管員應(yīng)認(rèn)真核對,及時開具入庫單,注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量,入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。
6、客戶發(fā)貨或公司領(lǐng)用樣品時,倉管員應(yīng)及時開據(jù)出庫單,注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量,提貨員及倉管員審核無誤后簽名。
7、收到退貨后應(yīng)及時做退貨入庫登記,登記內(nèi)容應(yīng)包括:客戶地址、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等,退貨員與倉管員審核無誤后簽名;同時應(yīng)與原入庫新品分開保管,對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室,確定具體數(shù)量后,進(jìn)行再加工;
8、倉庫人員收到發(fā)貨通知,應(yīng)及時發(fā)貨,如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨,應(yīng)立即告知辦公室相關(guān)人員。
9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時,應(yīng)立即上報辦公室銷售負(fù)責(zé)人,由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應(yīng)處理;
10、每月25日協(xié)助財務(wù)人員對庫存物資進(jìn)行盤點,并及時將盤點結(jié)果上報辦公室銷售主管,銷售主管可定期對庫存數(shù)量進(jìn)行抽查。
11、一般情況下,每天的發(fā)貨時間為8:00——18:00,業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時間內(nèi)上報發(fā)貨信息,確保發(fā)貨員及時發(fā)貨;
12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整,待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員;
13、應(yīng)利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運部進(jìn)行了解,積累經(jīng)驗,優(yōu)勝劣汰,以便使貨物能夠迅速到達(dá)客戶手中。
發(fā)貨管理制度辦法篇7
第1章總則
第1條目的
為規(guī)范公司成品的發(fā)貨工作,防止貨物多發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)等有損公司和客戶利益的事件發(fā)生,特制定
本制度。
第2條適用范圍
本制度適用于公司產(chǎn)成品的發(fā)貨作業(yè)。
第2章發(fā)貨總體規(guī)定
第3條 倉儲部接到“訂貨通知單”后,經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)成品規(guī)格及“訂貨通知單”編號順序列檔, 內(nèi)容不明確應(yīng)應(yīng)即向銷售部的業(yè)務(wù)人員確認(rèn)。
第4條 經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點并非其營業(yè)所在地的,其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)銷售主管核簽方可辦 理交運。
第5條 收貨人非訂購客戶的,應(yīng)有訂購客戶岀具的“訂貨通知單”方可辦理交運。
第6條 倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發(fā)貨,但有指定交運日期的,應(yīng)依指定日期交運。
第7條 訂制品(計劃品)在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下, 倉庫管理員若因庫位問題需提前交運時,應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部的業(yè)務(wù)人員告知客戶,經(jīng)客戶同意且收到業(yè)務(wù)人 員的岀貨通知后方可提前交運。
第8條 若是緊急岀貨,應(yīng)由銷售主管通知倉儲主管予以先行交運,再補(bǔ)辦岀貨通知手續(xù)。
第9條 未經(jīng)辦理岀庫檢驗手續(xù)的成品不得交運,若需緊急交運時,需于交運的同時辦理岀庫檢驗手 續(xù)。
第10條 訂制品(計劃品)交運前,倉儲部若接到銷售部的暫緩岀貨通知時,應(yīng)立即暫緩交運,等收 到銷售部的岀貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下,可由銷售主管先以電話通知倉儲主管,但事后 仍應(yīng)及時補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
第11條 “成品交運單”填好后,應(yīng)于“訂貨通知單”上填注交運日期、
“成品交運單”的編號及交 運數(shù)量等,以便相關(guān)作業(yè)人員了解交運情況,及結(jié)案時可依流水號順序整理歸檔
第3章交運期限規(guī)定
第12條 凡遇下列情況之一的,倉儲部應(yīng)提前一天辦妥“成品交運單” ,并于一天內(nèi)交運。 制度
名稱 成品發(fā)貨管理制度
1.屬計劃產(chǎn)品且已接獲客戶的“訂貨通知單”。
2 ?內(nèi)銷、合作外銷訂制品。
第13條直接外銷訂制品入庫后,需配合結(jié)關(guān)日期交運。
第4章承運車輛調(diào)派與控制
第14條倉儲部應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
第15條倉儲部應(yīng)于每日16 : 00以前備好第二天應(yīng)交運的“成品交運單”,并通知承運公司調(diào)派車輛。
第16條如果承運車輛可能于非營業(yè)時間抵達(dá)客戶指定的交貨地址,則成品交運前,倉儲部岀庫管理人員應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知銷售部的業(yè)務(wù)人員,由其轉(zhuǎn)告客戶做好收貨準(zhǔn)備。
第5章復(fù)核貨物
第17條貨物備好后準(zhǔn)備裝運前,岀庫管理人員應(yīng)根據(jù)“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細(xì)做好岀庫貨物的復(fù)核工作。
第18條岀庫復(fù)核的內(nèi)容。
岀庫管理人員對貨物進(jìn)行復(fù)核時,主要應(yīng)關(guān)注配備的貨物是否與“訂貨通知單”、“成品交運單”等岀庫單據(jù)相符,確保貨物質(zhì)量滿足客戶需要。