關于物品采購工作流程管理制度大家如何寫呢？制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心收集整理的關于物品采購工作流程管理制度，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

關于物品采購工作流程管理制度【篇1】

1目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。

2適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

4物資管理要求

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3材料采購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。

5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內(nèi)不得使用。

6材料的驗證

6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商（直接供方）貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6.2如工程合同中規(guī)定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

關于物品采購工作流程管理制度【篇2】

為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

關于物品采購工作流程管理制度【篇3】

第一章總則

第一條為了加強學校采購業(yè)務管理，規(guī)范采購業(yè)務行為，防范采購業(yè)務活動中的差錯和舞弊，根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務特點和管理需要，制定本制度。

第二條本制度所指采購業(yè)務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務。

第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務管理與控制。

第二章崗位分工與授權(quán)批準

第四條建立采購業(yè)務崗位責任制，明確規(guī)定各崗位的職責與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

第五條物資采購業(yè)務嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一、計劃與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應商;

五、訂立合同;

六、采購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付采購款。

第六條采購業(yè)務的基本分工如下：

一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務;

三、財務部負責結(jié)算采購款項、登記存貨及應付賬款等;

四、倉儲部負責根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;

五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;

第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務的員工應當具備良好的業(yè)務素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。

第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務。

第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務，應當專家評審、集體決策制度。

第三章計劃與審批控制

第十二條學校對采購業(yè)務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位，并將目標分解落實情況報學校備案。

第十四條實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》?！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：

一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.采購物資的依據(jù);

2.采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;

3.使用部門及物資用途;

4.采購員及采購部負責人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領料單，直接到倉庫領用;如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管)、采購部(采購業(yè)務員、采購部門主管)簽字后，報校長簽字審批。

經(jīng)過學校領導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。

第四章采購價格控制

第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。

第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

一、詢價：采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》，根據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

二、談判：采購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。

三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。

四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務部備案、保管。

第五章采購與驗收控制

第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：

一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購;

二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;

三、符合《招標管理制度》的.采購業(yè)務及設備購置一律實行招標采購。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業(yè)人員檢驗，如設品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務部據(jù)此登記賬簿和辦理有關結(jié)算事宜。

第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

第二十四條質(zhì)量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果承擔責任。

第六章貨款支付與賬目核對

第二十五條采購物資的付款由財務部負責，付款的依據(jù)要同時滿足如下條件：

一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預算范圍內(nèi)付款;

三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。

第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。

第二十七條財務部要加強應付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。

第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。

第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動情況。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時與供應商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進行處理：

數(shù)量不足的，要求供應商予以補足;

質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓;

不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應及時報送財務部入賬。

關于物品采購工作流程管理制度【篇4】

為了提高學校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。

學校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領用(借用)--維修”一條龍制度。

1、申購

⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門和領導同意后，并及時補填物品采購申請表。

⑵各處室、年段(教研組)一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。

2、審批

凡請購學校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批，300元以上的均應由學校校長審批。

3、采購

⑴購買儀器、設備、材料等各種物品，價值在1000元以內(nèi)的物資，由總務處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買，超過1000元的物資，須由總務處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務處驗收入庫。

⑵采購小組必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學儀器設備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

⑶采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

4、驗收

保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

5、報銷

采購員向出納報銷時，應出示原始稅務發(fā)票及明細清單，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

6、領用

⑴所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

⑵凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。

7、借用

凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

⑴校內(nèi)教職工或處室借用，由總務主任審批出借。

⑵校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批，保管室方可出借。

⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

8、維修

⑴各處室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

⑵學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

⑶未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

本制度從頒布之日起執(zhí)行。

關于物品采購工作流程管理制度【篇5】

第一章原則

第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。

第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

第三條采購原則

1.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務）的采購原則。

2.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。

第二章采購的計劃管理

第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。

第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。

第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

第三章采購過程管理

第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。

第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據(jù)采購物資的特點，臨時組建相關專業(yè)人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。

第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發(fā)生。

第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購買價由校長決定。

第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。

第十三條價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關意見或建議。

關于物品采購工作流程管理制度【篇6】

一、 食品添加劑的采購

1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案，經(jīng)備案批準后才可實施采購。

2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復印件和進貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?/p>

3. 產(chǎn)品標簽上應有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。

4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

二、 食品添加劑的使用

1 入庫檢驗

1） 每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。

2） 添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。

3） 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規(guī)范，帳物相符。

4） 添加劑應密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。

2 稱量使用

1） 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求進行使用。

2） 使用人員每次稱量添加劑時，應注意添加劑的包裝標示，保質(zhì)期限、嚴格按照標識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

3） 使用時應嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應放在專用容器內(nèi)，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

關于物品采購工作流程管理制度【篇7】

為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學校實際，制定本制度。

1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預算，并完善相關手續(xù)，再上報上級有關部門審批。

4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

5.對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

6.分管領導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

7.財務室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。