通過制度的制定和實施，人們能夠更好地管理和利用自然資源，同時保護(hù)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)平衡。寫公司內(nèi)部管理制度的實施要注意什么？這里給大家提供公司內(nèi)部管理制度的實施下載，供大家參考。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇1

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司員工隊伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。

第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。

第二章招聘工作原則與紀(jì)律

第三條招聘工作原則

一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的考察，任何人不得以權(quán)謀私。

二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求，對應(yīng)聘者進(jìn)行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。

三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的`應(yīng)聘。

第四條招聘工作紀(jì)律。

一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律，按照招聘工作流程開展工作。

二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應(yīng)聘者的個人資料保密。

第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求

第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。

一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導(dǎo)的價值觀。

二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。

第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。

第四章招聘程序

第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。

為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進(jìn)行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。

綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。

一、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請表》，說明招聘要求。

二、審核應(yīng)聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明；對于這些材料，綜合辦公室負(fù)責(zé)審查、核實；并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進(jìn)行初步篩選。

三、筆試：為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進(jìn)行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

四、初試：主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機(jī)；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛?；對?yīng)聘者進(jìn)行實際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價表》。

第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進(jìn)行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。

第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇2

第一章、總則

第一條、目的

為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，提高集團(tuán)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展，同時規(guī)范內(nèi)部控制評價程序，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和集團(tuán)《內(nèi)部市計監(jiān)察制度》等桿關(guān)制度要求制定本辦法。

第二條、內(nèi)部控制定義

本管理辦法所稱內(nèi)部控制，是由集團(tuán)及其各單位、董事會、監(jiān)事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程，內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息總實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

第三條、適用范圍

本管理辦法適用于京東方集團(tuán)及納入合并報表范圍內(nèi)的子公司、各BU、各業(yè)務(wù)單元及其各業(yè)務(wù)組織（以下簡稱“集團(tuán)各單位”）。

第四條、基本原則

集團(tuán)各單位應(yīng)按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應(yīng)性及成本效益原則實施內(nèi)部控制。

第五條、建立與實施內(nèi)部控制應(yīng)圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個要素進(jìn)行。

第六條、集團(tuán)市計監(jiān)察組織具體負(fù)責(zé)實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，并按規(guī)定向董事會及具市計委員會以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)包括設(shè)計、運行和評價。市計監(jiān)察組織負(fù)責(zé)內(nèi)部控制管理手冊和內(nèi)部控制評價手冊的編制，組織編制內(nèi)部控制制度手冊并進(jìn)行市核。

第七條、集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制制度并匯總形成內(nèi)部控制制度手冊，報經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第八條、集團(tuán)各單位根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)強(qiáng)化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運營、維護(hù)，實現(xiàn)自動控制，減少人為操縱。

第九條、集團(tuán)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《內(nèi)部控制評價手冊》的要求，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進(jìn)行評價，對內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表評價意見。

第十條、集團(tuán)各單位應(yīng)將內(nèi)部控制建設(shè)情況納入績效考評體系，將內(nèi)部控制評價結(jié)果和整改情況作為內(nèi)部績效考評的依據(jù)之一。

第十一條、一般情況下，集團(tuán)各單位應(yīng)按規(guī)定接受國家相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，集團(tuán)統(tǒng)一委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會計師事務(wù)所對集團(tuán)內(nèi)部控制進(jìn)行審計。下屬各單位如需另行委托與集團(tuán)上市公司年報市計不一致的會計師事務(wù)所時須報集團(tuán)財務(wù)部門、市計監(jiān)察組織審議并經(jīng)集團(tuán)市批通過。如涉及上市公司會計師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二章、權(quán)力與責(zé)任

第十二條、集團(tuán)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的.職責(zé)分工和制機(jī)制。

第十三條、董事會負(fù)責(zé)決策公司內(nèi)部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，在出現(xiàn)重大內(nèi)部控制缺陷時，及時決策內(nèi)部控制缺陷解決方案。具體包括：

1、批準(zhǔn)內(nèi)部控制建設(shè)與實施的工作計劃：

2、批準(zhǔn)年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案；

3、批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制的重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制：

4、審閱和批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評價報告：

5、批準(zhǔn)內(nèi)部控制重要、重大缺陷認(rèn)定報告（含缺陷整改方案）：

6、批準(zhǔn)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的重要文檔及重大、重要報告；

7、批準(zhǔn)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計及職責(zé)方案：

8、督導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理文化的培育；

9、批準(zhǔn)按照公司章程規(guī)定由董事會批準(zhǔn)的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項。

第十四條、監(jiān)事會對董事會的建立與實施內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制評價活動進(jìn)行監(jiān)督。

第十五條、集團(tuán)市計監(jiān)察組織對董事會負(fù)責(zé)，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)貢集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作，并組織實施集團(tuán)各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個集團(tuán)的內(nèi)部控制自我評價工作。其主要職責(zé)包括：

1、組織市議內(nèi)部控制建設(shè)工作計劃；

2、組織實施集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立、實施與完善：

3、組織內(nèi)部控制手冊的編寫工作：

4、對內(nèi)部控制建設(shè)工作中出現(xiàn)的重要問題提出解決方案并匯報；

5、組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案：

6、組織實施內(nèi)部控制自我評價工作，并對過程中違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理；

7、組織審核內(nèi)部控制自我評價報告；

8、審核其他需要提交董事會或監(jiān)事會解決的相關(guān)內(nèi)部控制重要事項及文檔。

第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)部控制建設(shè)（設(shè)計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)主持內(nèi)部控制管理的日常工作，集團(tuán)各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要履行以下職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程；

2、負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務(wù)及管理變化情況，開展風(fēng)險評估，對照風(fēng)險點，制定或完善相應(yīng)的內(nèi)部控制措施，及時更新內(nèi)部控制流程文檔，確保內(nèi)部控制有效；

3、根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署，負(fù)責(zé)組織落實本年度內(nèi)部控制相關(guān)工作；

4、負(fù)責(zé)向集團(tuán)審計監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息，主要包括內(nèi)部控制設(shè)計、運行情況和對內(nèi)部控制自我檢查情況，如遇內(nèi)部控制重大變化應(yīng)及時溝通：

5、按照集團(tuán)年度內(nèi)部控制評價方案，執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作，完成內(nèi)部控制自我檢查底稿；并按照集團(tuán)《內(nèi)部控制評價手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認(rèn)定（含內(nèi)部控制缺陷整改方案），報經(jīng)集團(tuán)內(nèi)控管理部門及決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行內(nèi)部控制的整改：

6、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)信息管理部門、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控管理信息系統(tǒng)：

7、負(fù)責(zé)培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。

第十七條、集團(tuán)CHRO組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況，并積極推動落實。

第十八條、審計監(jiān)察組織協(xié)同集團(tuán)IT流程部門梳理各業(yè)務(wù)流程，并對集團(tuán)各單位相關(guān)人員進(jìn)行流程設(shè)計方法輔導(dǎo)。

第十九條、內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)應(yīng)與集團(tuán)SOPIC創(chuàng)新變革同步，每年須完成PIDCA（運行、自我評價、修訂完善手冊）循環(huán)以逐步提升內(nèi)部控制水平。

第三章、內(nèi)部控制程序與方法

第二十條、集團(tuán)須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報機(jī)制；根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，按照SOPIC創(chuàng)新變革實施方案，確定集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標(biāo)。

第二十一條、集團(tuán)審計監(jiān)察組織負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。

1、明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項目目標(biāo)；

2、制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實施方案，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>

3、編制《內(nèi)部控制管理手冊》和《內(nèi)部控制評價手冊》；

4、協(xié)同IT流程部門督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊》及運行；

5、組織實施內(nèi)部控制評價，審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制評價報告，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>

6、跟蹤各單位缺陷整改。

第二十二條、集團(tuán)各單位實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。

1、對年度事業(yè)計劃（KPI）逐級分解并進(jìn)行風(fēng)險評估，確定公司層面和流程層面的重要風(fēng)險領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險點，落實控制措施，完成風(fēng)險控制文檔：

2、編制《內(nèi)部控制制度手冊》并運行：

3、實施內(nèi)部控制自我檢查，并編制內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制自我檢查報告并報送內(nèi)控管理部門審核；

4、對制度流程進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化、簡化，完成內(nèi)部控制缺陷整改。

第四章、內(nèi)部控制記錄文檔

第二十三條、集團(tuán)各單位在實施內(nèi)部控制時應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔，文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評價手冊》所附要求，主要包括：

1、集團(tuán)及各單位的各項規(guī)章制度；

2、各項業(yè)務(wù)生成的各種原始資料；

3、與內(nèi)部控制相關(guān)的各項記錄及會議資料：

4、內(nèi)部控制自我檢查及評價過程中的資料。

第二十四條、內(nèi)部控制管理部門應(yīng)按照集團(tuán)檔案管理和審計檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。

第五章、人員與培訓(xùn)

第二十五條、內(nèi)部控制所有崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的職業(yè)道德和任職能力，應(yīng)獲得相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定參加繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

第六章、獎懲

第二十六條、對于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時，包括設(shè)計和運行活動中的相關(guān)人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。

第二十七條、在內(nèi)部控制建設(shè)中有突出貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予表揚或獎勵。

第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可，任何個人或權(quán)屬單位不得對外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第七章、附則

第二十九條、審計監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)本辦法的解釋，并依據(jù)本辦法修訂風(fēng)險評估細(xì)則、內(nèi)部控制評價細(xì)則和內(nèi)部控制評價手冊，報經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三十條、本管理辦法自董事會批準(zhǔn)之日起實施。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇3

一、現(xiàn)金的日常管理

(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。

(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的&39;日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補(bǔ)足。

(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。

(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。

(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。

二、現(xiàn)金的收入管理

(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。

(二)收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。

(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。

(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。

(五)收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員，及時記錄往來明細(xì)賬。

三、現(xiàn)金支出管理

(一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過后補(bǔ)簽字。

(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。

(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。

(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。

四、現(xiàn)金盤點制度

(一)盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。

(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。

(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。

五、檢查與監(jiān)督

(一)每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。

(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。

(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。

六、獎罰規(guī)定

(一)盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級獎勵。

(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級獎勵。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇4

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。

（一）對內(nèi)控認(rèn)識不足，內(nèi)部控制制度不健全

許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。

（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效

我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應(yīng)的處理程序和制度。

（三）人員素質(zhì)不高

當(dāng)前我國會計工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。有的沒有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控；有的.單位負(fù)責(zé)人擅自對外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

（四）監(jiān)督機(jī)制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門，或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計在形式上就缺乏應(yīng)有的獨立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇5

一、目的

為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有員工。

三、管理規(guī)定

1.上班必須保持良好的&39;工作態(tài)度和風(fēng)貌。

2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元)。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌;車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里)，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時要向領(lǐng)導(dǎo)請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請假，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(請假制度詳見本公司考勤制度)。

10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

11.愛護(hù)公物，節(jié)約物品。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。

13.每周一的公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無故遲到者(公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到)，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。

四、附則

本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

____年03月16日

公司內(nèi)部管理制度的實施篇6

一、團(tuán)隊成員必須服從公司的領(lǐng)導(dǎo)和安排。

二、團(tuán)隊成員必須遵守公司管理規(guī)章制度和服務(wù)行為規(guī)范，認(rèn)真履行工作職責(zé)。

三、團(tuán)隊成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業(yè)性秘密，違者按公司或法律有關(guān)規(guī)定處理。

四、客戶服務(wù)團(tuán)隊每天定時召開溝通協(xié)調(diào)會議，及時交流工作體會，傳達(dá)工作信息，保持團(tuán)隊成員的密切合作、思想統(tǒng)一，團(tuán)隊所有成員必須參加。

五、團(tuán)隊成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問題應(yīng)及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責(zé)，影響團(tuán)隊內(nèi)部團(tuán)結(jié)。

六、對客戶投訴和發(fā)生重大事件應(yīng)及時作出反應(yīng)，積極研究對策作出處理，并總結(jié)如實上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的&39;影響和損失。

七、經(jīng)常與其他部門進(jìn)行溝通，保持良好的協(xié)作關(guān)系。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇7

1、遵守公司的一切規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),聽從分配,每次出車必須請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可出車,各部門用車,由部門領(lǐng)導(dǎo)與主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系,主管領(lǐng)導(dǎo)同意后直接通知司機(jī)。

2、必須熟知交通法規(guī),認(rèn)真學(xué)習(xí)了解國家有關(guān)法律法規(guī),服從交通指揮,接受交通檢查。開車時系好安全帶,確保生命財產(chǎn)的安全。否則因違章行車造成的一切后果由司機(jī)個人負(fù)責(zé)。

3、司機(jī)應(yīng)熟知所駕駛車輛各部件的性能,對車輛要經(jīng)常進(jìn)行檢查和保管,保持車輛清潔衛(wèi)生,保持車輛良好技術(shù)狀態(tài),確保剎車靈敏有效和車輛安全運行。

4、車輛確需維修時,要先和領(lǐng)導(dǎo)打好招呼,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可修理,并實性行零件以舊換新,如果在定點維修站修理,并且不立即結(jié)帳的,要填品憑證單,在憑證單上寫清配件名稱、價格和功用,修理工簽字,憑證單帶回后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)結(jié)帳,無特殊情況未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不準(zhǔn)私自修車。

5、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,不準(zhǔn)私自出車或外借他人,不許拉私活、中途捎腳帶客,不許酒后駕車,開車時不許用手機(jī)和朋友聊天,否則出現(xiàn)的一切后果司機(jī)本人負(fù)責(zé)。

6、開車時要精力集中,保證充分睡眠,保持良好的精神狀態(tài),不許超速行駛,不許強(qiáng)行超車和野蠻行車,在正常情況下,停車時不許急剎車,遇有路況較差要減速行駛,以免造成車輛損失,嚴(yán)禁無故繞行辦私事。

7、做好行車記錄,節(jié)約用油,加油時要有車人在場,沒有特殊情況兩日內(nèi)報銷,如發(fā)現(xiàn)燃油外流,扣發(fā)當(dāng)月工資并根據(jù)情況從重處罰。

8、妥善保管好隨車工具和各種證件,如有丟失由司機(jī)按價賠償和補(bǔ)辦。

9、車輛停運后,有閑余時間,司機(jī)在不影響本職工作情況下,要參加力所能及的勞動。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇8

第一章總則

第一條為加強(qiáng)本單位經(jīng)濟(jì)合同管理，保障本單位合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律法規(guī)、制定本制度。

第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。

第二章合同管理部門及職責(zé)

第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進(jìn)行專門管理，本單位內(nèi)部承辦部門設(shè)專人負(fù)責(zé)合同的管理工作。

第四條辦公室合同管理的職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實施；

（二）組織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；

（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

（四）對合同的合法性、有效性進(jìn)行審查；

（五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；

（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調(diào)工作；

（七）負(fù)責(zé)合同的保管、歸檔工作；

（八）負(fù)責(zé)對合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對相關(guān)人員進(jìn)行法律知識培訓(xùn)。

第五條承辦部門合同管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)合同相對方資信情況、履約能力的調(diào)查；

（二）負(fù)責(zé)所承辦合同的談判；

（三）負(fù)責(zé)按照本單位標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同；

（四）負(fù)責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；

（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關(guān)的資料。

第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的.人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

授權(quán)簽章的，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán)限范圍所簽訂合同無效。

第七條嚴(yán)格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由本單位法人代表批準(zhǔn)。特別重大的合同由局黨組大會批準(zhǔn)。

第三章合同編制與審核

第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

第九條在正式簽訂合同前，應(yīng)先對合同對方進(jìn)行資格審查，主要審查以下幾方面：

（一）對方是否具有主體資格；

（二）對方是否具有履約能力；

（三）對方技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力；

（四）對方市場信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等

對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。

由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審查，確保合同條款內(nèi)容準(zhǔn)確反映本單位訴求。

本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)企業(yè)的實際需要進(jìn)行修改。

第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進(jìn)行會審，其審核要點是：

（一）經(jīng)濟(jì)性。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。

（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。

（三）嚴(yán)密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。

（四）合法性。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符

公司內(nèi)部管理制度的實施篇9

為更好地適應(yīng)公司的良性發(fā)展，增強(qiáng)公司的社會競爭力和提高員工工作效率，特制定本公司制度管理規(guī)定范本，具體實施細(xì)則：

1、實行每日八小時工作制：上午8：00—12：00；下午：13：30—17：30。

2、不準(zhǔn)遲到，需提前5分鐘到達(dá)辦公室（特殊情況必須說明），如果不能遵守，遲到一次扣除5元（從當(dāng)月工資中扣除）。

3、有特殊情況請假，批準(zhǔn)者按無薪假期。

4、不準(zhǔn)在上班時間瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁或登錄私人QQ，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過一次。

5、員工不得對外泄露公司的工作機(jī)密、工作方向和客戶情況，網(wǎng)站后臺用戶名和密碼，服務(wù)器登錄密碼，如有違反本條者，作立即辭退處理。

6、員工有義務(wù)制止和謝絕外來者動用公司內(nèi)部的計算機(jī)，為防止外來計算機(jī)病毒入侵公司計算機(jī)系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)使用。凡公司擁有的書籍、光盤、軟件非經(jīng)登記和同意批準(zhǔn)，任何員工不得出借，帶出公司辦公地點。

7、員工對待客戶應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對客戶所提的問題應(yīng)該耐心解釋。為了保持公司形象，員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)需著裝整齊，舉止文明，不得做有損公司形象的事情。

8、員工應(yīng)該熱愛自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學(xué)習(xí)，積極開拓進(jìn)取，不怕吃苦，沒有業(yè)務(wù)和任務(wù)的.時候要努力學(xué)習(xí)新的技術(shù)，不斷加強(qiáng)自身的競爭能力。

9、員工應(yīng)該在工作上互幫互助、協(xié)調(diào)配合，生活上互相關(guān)心照顧。員工應(yīng)該愛護(hù)公司財物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關(guān)心和愛護(hù)其他員工的身體健康，不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。

10、食堂衛(wèi)生保持干凈、整潔。外出員工因特殊原因不能及時趕到公司就餐，需立即通知公司，以做準(zhǔn)備。

11、本規(guī)章制度的考核與員工薪金掛鉤。

12、本規(guī)章制度自制定日20__年10月1日起開始實施，解釋權(quán)和補(bǔ)充權(quán)歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。

對以上違規(guī)者，公司將會有所記錄。

以上規(guī)定在通知之日起實行，望各位員工共同遵守。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇10

公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細(xì)則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。

一、財務(wù)制度

1、會計、出納制度

按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核，報銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴(yán)格遵守《會計法》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀(jì)、不道德行為。

2、公司經(jīng)費開支制度

首先要做到精打細(xì)算，合理開支，不得超支。

其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。

公司經(jīng)費支會原則：

該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；

能省則省、能減則減、能修則修、能補(bǔ)則補(bǔ)、能代則代。

二、財務(wù)公開制度

1、開學(xué)初向家長公開收費標(biāo)準(zhǔn)。

2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。

3、定期向教師公開公司收支情況。

三、財務(wù)管理制度

1、物品登記驗收制度

公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進(jìn)的一切物品都要及時入賬，并進(jìn)行分類登記，領(lǐng)進(jìn)、領(lǐng)出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。

2、公司財產(chǎn)保管使用制度

公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊。采用分線負(fù)責(zé)制，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人，教師需要時，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。

公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實到人，有專人負(fù)責(zé)保管和使用。

3、公司財產(chǎn)檢查制度

總務(wù)處每學(xué)期對全校所有資產(chǎn)多進(jìn)行一次檢查（班級財產(chǎn)每學(xué)年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。

每學(xué)年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責(zé)任人，班級進(jìn)行獎勵；對問題較多的責(zé)任人或班級進(jìn)行相應(yīng)的`處罰。

四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度

1、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué)。

2、既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計劃。

3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn)。

五、校舍和校園管理細(xì)則

1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。

3、制定公司維修計劃，經(jīng)費預(yù)算、分配、安排維修項目。負(fù)責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。

4、建立安全巡視制度，加強(qiáng)對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。

5、對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。

6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。

7、加強(qiáng)與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護(hù)公物、愛護(hù)人生的宣傳教育。

六、衛(wèi)生檢查制度

1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負(fù)責(zé)。

2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。

3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。

4、周五衛(wèi)生進(jìn)行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果

公司內(nèi)部管理制度的實施篇11

1、目的:

為了使辦公用品的管理、發(fā)班規(guī)范化、制度化，有效控制辦公用品的.使用，防止“濫用亂領(lǐng)”，特制訂以下管理制度。

2、保管制度

2.1貨物入庫前需嚴(yán)格檢查，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān);

2.2加強(qiáng)管理，保證庫存物品完好無損、存放整齊、標(biāo)識清楚;、

2.3出庫必須按申領(lǐng)程序、未經(jīng)審核、簽批、不得發(fā)放;

3.4每月要做好盤點工作，做好進(jìn)、出、存報表，做到物卡相符、賬卡相符、帳帳相符;

2.5建立健全物品的記錄，如質(zhì)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價格等，方便下次進(jìn)貨;

2.6庫存物品應(yīng)堆放整齊，按進(jìn)出庫頻次高低規(guī)劃物品所需庫位及面積，以有效得用庫位空間;

2.7做好防潮、防火工作，保證通道暢通;

2.8凡紙品類物品應(yīng)清點整齊放于貨架上，并做好檢查工作，防止損壞;

2.9各部門領(lǐng)物，原則上只給領(lǐng)取與業(yè)務(wù)相關(guān)的物品;

2.10辦公用品倉庫保管員通過每月盤存后，理清斷檔或?qū)⒁獢鄼n用品，填寫采購申請單，確認(rèn)無誤后交上級審批;

2.11嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律規(guī)定，做好物品管理工作。

3、申購制度

3.1購買辦公用品必須緊持《采購程序》;

3.2辦公用品保管員通過每月盤存后，理清斷檔或?qū)⒁獢鄼n用品，填寫采購申請單，確認(rèn)無誤后交上級審批;

3.3部門、車間如需購買辦公用品(如桌、椅等)，需填寫購物申請表，必須嚴(yán)格執(zhí)行《采購程序》，方可交會采購人員采購;

3.4凡未經(jīng)批準(zhǔn)而隨意采購的辦公用品，保管員有權(quán)拒絕入庫，采購人自負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4、申領(lǐng)制度

4.1到倉庫領(lǐng)取辦公用品必須按照領(lǐng)用程序;

4.2不能少批多領(lǐng)或隨意領(lǐng)物;

4.3倉庫保管員堅持領(lǐng)用程序，沒有領(lǐng)物單的，一律不準(zhǔn)領(lǐng)取;如遇緊急情況，給予領(lǐng)取，事后應(yīng)補(bǔ)辦領(lǐng)物申請手續(xù)。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇12

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司有關(guān)各項規(guī)章制度，特制訂本公司管理制度。

一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚團(tuán)隊合作和團(tuán)隊創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

三、鼓勵員工積極參與公司的&39;決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

四、實行“崗薪制”記時記件制的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇13

為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實際情況，特制定如下制度：

一、按時參加公司組織的各種會議學(xué)習(xí)，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。

二、按公司規(guī)定的&39;時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。

三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。

四、對工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。

五、破壞公司財物者，按價賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。

六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。

七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。

八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。

九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。

十、司機(jī)按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。

十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。

十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達(dá)不到上述每項標(biāo)準(zhǔn)者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。

十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規(guī)定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。

十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理

到坑內(nèi)，大、小車司機(jī)按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對司機(jī)一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元。

十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。

十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。

十九、垃圾收集車司機(jī)不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。

二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。

二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。

二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇14

1.0目的

為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護(hù)小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。

2.0適用范圍

本小區(qū)范圍內(nèi)適用

3.0管理職責(zé)

3.1小區(qū)安全委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。

3.2各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人

3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護(hù)部

4.0定義(無)

5.0程序

5.1管理特性:全面、細(xì)致、整改、預(yù)防

5.2安全委員會成員

主任:物業(yè)經(jīng)理

副主任:秩序維護(hù)主管

成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管

5.3安全委員會職責(zé)

5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。

5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。

5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進(jìn)行評估,消除各類隱患和不安全因素。

5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進(jìn)措施。

5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機(jī)關(guān)檢查。

5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。

5.4安全責(zé)任人制度

5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)。

5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人,即部門安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書。

5.4.3由部門負(fù)責(zé)人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人,均須和部門簽定全責(zé)任書。

5.4.4各級安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。

5.4.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認(rèn)。對部門所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進(jìn)行管理的,由部門安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。

5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門負(fù)責(zé)人及時將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔。

5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門各存檔一份備查。

5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則

5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。

5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。

5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。

5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。

5.6一級安全管理人職責(zé)

5.6.1按照&39;誰主管、誰負(fù)責(zé)&39;的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。

5.6.3確定逐級消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實施消防安全制度和保障消防安全的&39;操作規(guī)程。

5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災(zāi)隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。

5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

5.6.6為本單位實施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。

5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。

5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)

5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;

5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認(rèn)真布置落實。

5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓(xùn),培訓(xùn)可請秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時刻樹立安全意識;

5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。

5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。

5.7.6每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓(xùn)。

5.7.7對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)

5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。

5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。

5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進(jìn)行安全知識教育、培訓(xùn)。

5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。

5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。

5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

5.9義務(wù)消防隊制度

(1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;

(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;

(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補(bǔ)充,同時報秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;

(4)對義務(wù)消防隊員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。

5.10義務(wù)消防員職責(zé)

5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。

5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。

5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時制止并報秩序維護(hù)部。

5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。

5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。

5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。

5.11本小區(qū)安全檢查制度

5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行&39;內(nèi)緊外松&39;的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。

5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:

5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。

5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。

5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。

5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無交接手續(xù),有無漏洞。

5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

5.11.2.6財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。

5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。

5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞

5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。

5.12安全檢查制度實施辦法

5.12.3.1秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進(jìn)行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進(jìn)行抽查。

5.12.3.2秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進(jìn)行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。

5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認(rèn)真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。

5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。

5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。

5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度

5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。

5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識培訓(xùn);

5.13.3每年&39;全國消防宣傳日&39;秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。

5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。

公司內(nèi)部管理制度的實施篇15

第一章：總則

第一條：為使本集團(tuán)后勤管理更科學(xué)、規(guī)范，創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境，不斷提高全員勞動生產(chǎn)率和集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。

第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫(yī)務(wù)室、食堂及電話、手機(jī)管理等。

第三條：本集團(tuán)各級員工，均應(yīng)遵守本制度各項規(guī)定。

第二章：車輛管理

第一節(jié)：大客車的管理

第四條：員工乘坐規(guī)則：

（一）員工憑本人上崗證或穿工作服上車，應(yīng)在規(guī)定時間前到指定站點候車。

（二）員工應(yīng)等車停穩(wěn)后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，上車后要坐穩(wěn)扶牢，如由于員工本人的職責(zé)而發(fā)生事故，公司概不負(fù)責(zé)；擁擠者罰款10元。

（三）嚴(yán)禁攜帶熱水壺、扁擔(dān)等物，及超10公斤的貨物上車。

（四）車內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吐痰，持續(xù)清潔衛(wèi)生。嚴(yán)禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫，違者罰款100元。

（五）做到禮貌乘車，樹立高尚風(fēng)格，兩旁座位應(yīng)自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。

（六）大客車只限本公司員工乘座，嚴(yán)禁帶客上車，任何人帶客上車，帶客者每人次罰款10元。

（七）非本公司員工確需乘公司大客車的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到人事部門辦理乘車證，憑證乘車。

第五條：對大客車駕駛員的要求與獎罰

（一）大客車務(wù)必依照公司的安排，定時定點接送員工，確保員工上下班不遲到。

（二）嚴(yán)格按公司規(guī)定的線路?？空军c讓員工上下車，不得任意停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。

（三)司機(jī)負(fù)責(zé)監(jiān)督員工乘車，員工一律憑本人上崗證(乘車證）或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。

（四）駕駛員應(yīng)做到禮貌、安全駕駛，如發(fā)生意外事故，駕駛員負(fù)責(zé)保險公司索賠后不足部分的損失費總額10%的職責(zé)。

（五）嚴(yán)格執(zhí)行各項交通法規(guī)，凡因違犯交通部門有關(guān)規(guī)定被罰款者，駕駛員應(yīng)負(fù)30%的職責(zé)。

（六）公司急需用車時，駕駛員應(yīng)隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的，另發(fā)給駕駛員加班費，臨海市內(nèi)每次發(fā)給加班費10元，臨海市外每次發(fā)加班費30元。

（七）做好車輛性能的日常維護(hù)、保養(yǎng)，持續(xù)車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。

（八）車輛維修、加油務(wù)必在公司指定地點進(jìn)行。

（九）油耗實行定標(biāo)準(zhǔn)年終結(jié)算。油耗標(biāo)準(zhǔn)是：市區(qū)、麻山車21.75公升/百公里，其他為21.6公升/百公里。節(jié)約部分的60%獎給駕駛員，超出部分罰駕駛員40%，獎罰年終結(jié)算、兌現(xiàn)。

（十）合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用，控制在最低范圍，年終結(jié)算，視其實際狀況獎罰兌現(xiàn)。如發(fā)現(xiàn)故意鋪張浪費或弄虛作假行為，視情節(jié)輕重，予以不同程度的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者予以除名。

（十一）一年內(nèi)無任何職責(zé)事故未受到任何處罰的駕駛員，年終給予必須的獎勵。

（十二）務(wù)必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。

（十三）聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具注冊登記，期滿移交，缺者駕駛員如數(shù)賠償）。

第二節(jié)：小汽車的管理

第六條：小車隊要為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立良好的工作形象和服務(wù)意識，做到安全行車、服務(wù)周到，使領(lǐng)導(dǎo)用車時感到滿意、放心；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高駕駛技術(shù)，自覺服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配，勤勤懇懇踏實工作；嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，做到按時上下班，上班時不做無關(guān)的事情，堅持原則，不出私車。出私車者，每次給予200元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無故缺人。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每次出車務(wù)必進(jìn)行車輛出入登記。

第七條：為保證正常用車，小車實行派車制度。除董事長、總裁以外，公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》，由其部門負(fù)責(zé)人或指定的`人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續(xù)的，應(yīng)在回公司后一天內(nèi)補(bǔ)填《派車申請單》。若無派車單擅自出車，視為出私車。

第八條：及時做好車輛維修和保養(yǎng)工作，確保車況良好、車容整潔，無特殊狀況，有車庫車輛務(wù)必入庫，不得隨意停放，違者每次罰款10元。車輛修理、加油務(wù)必在公司指定地點進(jìn)行（特殊車輛維修例外）。出車外地所發(fā)生的費用，分次單獨報銷，每次出車回公司后三天內(nèi)務(wù)必辦理完畢報銷手續(xù)（每月1-5號例外），其報銷單由用車部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)、簽字，否則不予報銷；若董事長、總裁用車，由總裁辦主任確認(rèn)、簽字。

第九條：嚴(yán)格執(zhí)行好各項交通法規(guī)，確保行車安全。如發(fā)生交通事故，每次500元以內(nèi)（包括500元）駕駛員不負(fù)經(jīng)濟(jì)職責(zé)；500元以上的職責(zé)事故，在保險公司索賠后，不足部分駕駛員應(yīng)負(fù)1%的職責(zé)。

第十條：違反交通管理條例，每年累計罰款500元以內(nèi)（包括500元）駕駛員不負(fù)職責(zé)；罰款超過500元以上的，駕駛員應(yīng)負(fù)超過部分10%的職責(zé)。

第十一條：駕駛員安全禮貌獎。

為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務(wù)，特設(shè)立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責(zé)事故、交通罰款、服務(wù)態(tài)度、車輛保養(yǎng)、行駛里程進(jìn)行考核，考核總分為100分，滿100分給予3000元的獎勵，不足100分，則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發(fā)放。考核時各項指標(biāo)權(quán)重為：：

1、無500元以上的職責(zé)事故占50%；

2、無500元以上的罰款占20%；

3、服務(wù)態(tài)度良好占10%（此項由公司各中心打分，取其加權(quán)平均分）；

4、車輛保養(yǎng)好、車容整潔占10%。

5、行駛里程占10%（最高的為10%，次之9%，以此類推）。

第三章：宿舍管理

第一節(jié)：守則

第十二條：廠車不可送達(dá)的各鎮(zhèn)員工、特殊工種（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），可安排職工群眾宿舍，且每人每月繳納10元住宿費。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納30元的住宿費，副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時，務(wù)必到后勤處辦理入住手續(xù)。

第十三條：住宿員工及家屬應(yīng)持續(xù)宿舍區(qū)的清潔、衛(wèi)生，做到無垃圾，不隨地吐痰，嚴(yán)禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物，不得在劃線區(qū)外擺放車輛。

第十四條：愛護(hù)宿舍的群眾財產(chǎn)和所配置的生活用品及水、電等設(shè)施，如造成損壞，須照價賠償；平時要節(jié)約用水、用電。：

第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿舍內(nèi)不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴(yán)禁私接電路。

第十六條：宿舍內(nèi)做到安定團(tuán)結(jié)，不打架，不，宿舍內(nèi)不得留宿他人或親友，確需留宿的，須在門衛(wèi)處登記；不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。

第十七條：宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音，電視、收音機(jī)、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影響他人休息。

第十八條：住宿員工在房位分配定位后，個人不得將鑰匙轉(zhuǎn)借給他人使用，也不得任意調(diào)換，如有特殊狀況需調(diào)換，須經(jīng)后勤處同意后方可。如擅自離廠五天，公司將對房位另作安排，職責(zé)自負(fù)。

第十九條：全體住宿人員務(wù)必?zé)o條件配合后勤處對宿舍區(qū)的檢查工作，服從管理、派遣與監(jiān)督，不得拒絕和阻攔。

第二十條：職工在離職時應(yīng)到后勤處辦理退房手續(xù)。

第二節(jié)：套房

第二十一條：凡住公司套房的員工（包括家屬）嚴(yán)格遵守用水規(guī)定，不得到群眾宿舍區(qū)公用水槽用水，不得到公司開水桶處打開水。

第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛(wèi)生。

第二十三條：嚴(yán)禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品，以免砸傷他人。

第二十四條：宿舍區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)禽、畜。

第三節(jié)：群眾宿舍

第二十五條：經(jīng)常持續(xù)宿舍前水槽清潔，不準(zhǔn)向槽內(nèi)投臟物，確保水槽暢通。

第二十六條：住宿人員要及時關(guān)窗鎖門，保管好私有財物，屬保管不慎而丟失的職責(zé)自負(fù)。

第二十七條：宿舍內(nèi)不得存放易燃、易爆等危險品，禁止使用煤氣灶和電爐。

第二十八條：宿舍內(nèi)不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區(qū)域住宿，不得越區(qū)進(jìn)入異性宿舍內(nèi)逗留、住宿?；加袀魅静』蛴胁涣际群昧?xí)慣者，一律不準(zhǔn)住宿。

第二十九條：晚上10：30前務(wù)必熄燈，熄燈后不得影響他人休息。

第三十條：室內(nèi)成員如擅自發(fā)生變更，同室的成員都應(yīng)及時主動向后勤處反映狀況。

第三十一條：衛(wèi)生間內(nèi)禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻，應(yīng)經(jīng)常持續(xù)公共場所的清潔衛(wèi)生。

第三十二條：清廁人員做好廁所的衛(wèi)生保潔工作，并定期進(jìn)行消毒。

第四節(jié)：租房管理

第三十三條：員工租住公司的房屋，統(tǒng)一到后勤部簽訂租房協(xié)議，每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿后到后勤部辦理續(xù)租或退房手續(xù)。

第三十四條：租戶不得損壞住房內(nèi)的各種設(shè)施，如有損壞（人力不可抗拒外），由本人負(fù)責(zé)修理。租期滿后持續(xù)住房內(nèi)各種設(shè)施完好，如有損壞，按價賠償。

第五節(jié)：浴室管理

第三十五條：入浴應(yīng)自覺遵守浴室管理制度，嚴(yán)格按先后順序入室洗浴。

第三十六條：入浴務(wù)必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進(jìn)室洗?。ㄅR時上崗證無效）；上崗證及“浴票”不得轉(zhuǎn)借他人使用。

第三十七條：洗浴者務(wù)必愛護(hù)公物，注意持續(xù)浴室清潔。

第三十八條：管理員應(yīng)禮貌禮貌待人，須維護(hù)好浴室秩序。

第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發(fā)放和收取工作；管理好浴室內(nèi)的所有設(shè)施。

第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛(wèi)生工作，確保浴室的整潔。

第六節(jié)：罰則

第四十一條：有違反上述規(guī)定者罰款10-20元。

第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款100元。

第四十三條：如有盜竊行為，經(jīng)查實后，除退還贓物外，給予以一罰十的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的開除出廠或移交司法機(jī)關(guān)依法處理。

第四章：醫(yī)務(wù)室管理

第四十四條：醫(yī)務(wù)室工作人員牢固樹立時刻為病人服務(wù)的思想。

第四十五條：交接班時就應(yīng)做好交接班手續(xù)（衛(wèi)生、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款以及處方）。嚴(yán)格遵守請假制度，醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人向總裁辦請假，其余工作人員向醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人請假。上班時間如有公事外出，務(wù)必填好外出登記表。

第四十六條：藥品的進(jìn)購。醫(yī)務(wù)室需進(jìn)購藥品，負(fù)責(zé)人先做好詢價工作，然后將購藥申請單和價格表交總裁辦，由總裁辦審查后購藥，醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作，并在進(jìn)貨清單及發(fā)票上簽字。無有效期藥品不得入庫，違者職責(zé)自負(fù)并處以100元罰款。

第四十七條：出售藥價由醫(yī)務(wù)室會同總裁辦共同商定，并及時通知有關(guān)財務(wù)人員。

第四十八條：醫(yī)務(wù)室的具體操作務(wù)必嚴(yán)格、規(guī)范，杜絕發(fā)生醫(yī)療事故，按上級衛(wèi)生部門的要求，做好各種醫(yī)務(wù)工作記錄。

第四十九條：醫(yī)務(wù)室做到一病一處方，主診醫(yī)生所開處方須一式二份，經(jīng)病人簽字后，一份留存，一份交財務(wù)。空白處方向總裁辦登記領(lǐng)取，不得缺號。

第五十條：醫(yī)務(wù)室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務(wù)中心統(tǒng)一管理，藥品由醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)管理。醫(yī)務(wù)室的藥品、處方、現(xiàn)金須相一致，每月進(jìn)行盤點，如發(fā)生藥品、現(xiàn)金短缺，則醫(yī)生與護(hù)士各負(fù)50%的職責(zé)，并在其工資中扣除。

第五十一條：醫(yī)務(wù)室不得使用過期、無有效期的藥品，對此類藥品及時清理并上報。一次性醫(yī)療器械使用后須按規(guī)定銷毀，違者職責(zé)自負(fù)。

第五十二條：員工就醫(yī)取藥不能欠費（工傷等特殊狀況例外），如發(fā)生欠費，應(yīng)由值班者自行摧收。

第五十三條：做好醫(yī)務(wù)室的清潔衛(wèi)生工作，每一天小掃一次，每周大掃一次。

第五十四條：公司將不定期對醫(yī)務(wù)室的各項工作狀況進(jìn)行考評。

第五章：食堂管理

第五十五條：員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的用餐時間，用餐買菜要自覺排隊，禮貌有序，不得插隊、擠鬧、起哄，違者罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重者將開除出廠。

第五十六條：員工務(wù)必厲行節(jié)約，不得有剩菜剩飯，違者罰款50元。

第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監(jiān)督，要愛護(hù)公物，不得把餐具帶出食堂或占為己有，違者罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重者開除出廠。對損壞各類公物者，要照價賠償。

第五十八條：食堂要有計劃的進(jìn)行采購，嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物，防止食物中毒。堅持實物驗收制度，做好成本核算。

第五十九條：食堂要按時開飯，認(rèn)真做好職工就餐登記或打卡工作，做到日清月結(jié)，帳物相符。

第六十條：食堂工作人員要對飯菜進(jìn)行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調(diào)技術(shù)，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的，須有事先預(yù)約或通知，保證供應(yīng)。

第六十一條：食堂做好各項衛(wèi)生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內(nèi)外環(huán)境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務(wù)必穿戴整潔，搞好個人衛(wèi)生。炊事人員每年進(jìn)行一次健康檢查，無健康合格證者，不準(zhǔn)在食堂工作。

第六十二條：做好安全工作。使用炊具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；嚴(yán)禁隨帶無關(guān)人員進(jìn)入廚房；易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故發(fā)生；下班前要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。管理人員要經(jīng)常督促、檢查，做好防火防盜工作。

第六十三條：遵守制度，樹立為生產(chǎn)第一線服務(wù)的思想，努力做到飯熟菜香。

第六章：電話、手機(jī)管理

第六十四條：集團(tuán)內(nèi)每部電話話落實到人，實行密碼管理，密碼專人使用，公務(wù)話費實報實銷；私話自負(fù)。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費用外，并按照情節(jié)輕重予以50元的罰款，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。

第六十五條：直撥電話、傳真機(jī)由所屬部門負(fù)責(zé)管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費用，罰款50元，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。

第六十六條：新裝固定電話、商務(wù)電話、寬帶，務(wù)必經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審定，不得擅自安裝。

第六十七條：公司管理人員自行配備手機(jī)，并主動加入集團(tuán)虛擬網(wǎng)。上班時間不得設(shè)置關(guān)機(jī)、呼叫轉(zhuǎn)移或不接聽電話，違者每次罰款50元，三次以上給予通報批評，并取消話費報銷資格。不得以欠費停機(jī)、手機(jī)電量不足、手機(jī)損壞、外出忘記帶手機(jī)等為理由拒絕接聽電話。各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需持續(xù)每一天24小時不關(guān)機(jī)。

第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機(jī)，務(wù)必先經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意，由部門領(lǐng)導(dǎo)報董事長、總裁批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后統(tǒng)一辦理，不得擅自辦理。包月期限內(nèi)手機(jī)損壞或丟失的職責(zé)自負(fù)。包月期限未滿離職，手機(jī)話費由公司帳戶付費的管理人員，需主動辦理帳戶變更、續(xù)付押金、擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)，如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費用。其他自行付費的管理人員，由本人存足差額話費及押金，并辦理擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)。如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費用。

第六十九條：手機(jī)話費管理：副總裁以上管理人員每月話費在400元內(nèi)實報實銷，401-600元內(nèi)按總額的90%給予報銷，超601元-1000元，按總額的70%給予報銷，1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費在250元內(nèi)實報實銷，251-500元內(nèi)按總額的90%給予報銷，501-1000元按總額的50%給予報銷，1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月，八、九級管理人員100元/月，特級辦事員50元/月。另根據(jù)不同的工作性質(zhì)和崗位需求，經(jīng)董事長、總裁批準(zhǔn)，對部分管理人員的話費給予適當(dāng)調(diào)整。

第七十條：如因工作需要出現(xiàn)話費量增加的，由本人提出申請，并附前3個月的通話記錄，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意，報董事長、總裁批準(zhǔn)后，給予相應(yīng)增加其報銷金額或報銷額度。

第七十一條：管理人員因出差（如省外、國外漫游）產(chǎn)生話費增加的，以當(dāng)月通話記錄為準(zhǔn)，公話全報，私話自負(fù)。

第七十二條：管理人員需辦理手機(jī)號碼由公司銀行帳戶付費方式的，務(wù)必經(jīng)過董事長、總裁同意簽字后方可辦理，只準(zhǔn)一個手機(jī)號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。

第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其崗位級別，核定報銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費報銷手續(xù)。

第七十四條：話費報銷以單個手機(jī)號碼為準(zhǔn)，不得頻繁更換手機(jī)號碼，以當(dāng)月“中國移動”、“中國聯(lián)通”的話費專用正式發(fā)票為依據(jù)，隔月不予辦理。

第七十五條：手機(jī)虛擬網(wǎng)管理：公司每位員工均可享受一個入網(wǎng)號碼及相關(guān)優(yōu)惠政策，加入虛擬網(wǎng)時認(rèn)真填寫入網(wǎng)登記表，務(wù)必做到手機(jī)號碼與本人身份證相符。如有更換號碼，先取消原號碼。網(wǎng)內(nèi)用戶不得無故撥打他人電話，違者，取消入網(wǎng)資格，并按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。

第七章：附則

第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經(jīng)總裁辦公會核準(zhǔn)后公布實施。

第七十七條：原制度如與本制度相抵觸，按本制度執(zhí)行。

第七十八條：本制度由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。