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采購管理制度最新精編版本

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采購工作是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中必不可少的環(huán)節(jié),它與降低企業(yè)生產(chǎn)成本、保障產(chǎn)品質(zhì)量之間都存在很大的關(guān)系。以下是小編精心收集整理的采購管理制度,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

采購管理制度最新

采購管理制度1

一 總則

為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

1. 熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度

6. 大項材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9. 做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻(xiàn)。

1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價,以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2. 項目正式運作后, 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達(dá)《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3. 采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書

5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購 部,由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

7. 項目完成后, 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要, 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運行。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團(tuán)隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團(tuán)隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設(shè)想: 5 — 10 年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進(jìn)的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

采購管理制度2

一、 目的

為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正?;?、規(guī)范化,特制定此制度。

二、 工作程序

(一) 采購原則

1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;

4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

(二)采購申請

1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

(三)采購流程

1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購。

3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

(五)采購方式

1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2. 長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

(六)采購實施

1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。

三、 附則

1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

五、附生產(chǎn)物料采購流程圖

采購管理制度3

一、 經(jīng)費的審批報銷

學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施,全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,

外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽字,按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的

報銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報,否則,當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

二、財物(校產(chǎn))管理制度

為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則

,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務(wù)處備案。

8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

采購管理制度4

一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實購買數(shù)量,進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨購買。

三、購置

1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行,年初無預(yù)算而臨時急需的財產(chǎn),應(yīng)作追加預(yù)算報學(xué)校審批后方可購買。

2.屬??厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。

3.辦公室負(fù)責(zé)財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上,購買時要貨比三家,保證質(zhì)量。

4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放,填寫物品清單,并進(jìn)行定期整理,妥善保管。

五、 分類管理

1. 固定資產(chǎn):凡一般設(shè)備單價在500元以上,專用設(shè)備單價在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn),應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn),凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

2. 低值易耗品:單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時,要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品,領(lǐng)取時要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。

九、使用原則

1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。

2.要愛護(hù)公共財產(chǎn),對應(yīng)管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴(yán)格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報,填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規(guī)定報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

4.年終要進(jìn)行盤點工作。對財務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄,報批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。

十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

采購管理制度5

一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明,要求供貨方提供證件包括:供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復(fù)印件、檢疫票原件,已納入QS市場準(zhǔn)入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。

二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等,嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標(biāo)識或過期食品。

三、采購肉類食品及水產(chǎn),應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件,檢疫票上證章齊全;檢查原料是否新鮮,膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性,具有相應(yīng)肉的氣味,水產(chǎn)品無腐爛氣味,新鮮有光澤。

四、蔬菜的采購,嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道,嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜,蔬菜要整潔、新鮮、無雜質(zhì),保證先進(jìn)先出無積壓。

五、豆制品的采購,嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道,供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證(QS),進(jìn)貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn),不粘,無異味,色澤正常,無污染。

六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號的正規(guī)產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實際采購物品相符。

七、嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道,確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時,堅決退貨,情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。

八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進(jìn)貨,合格入庫,有入庫記錄。

九、運輸食品的車輛要專用,車輛容器要清潔衛(wèi)生;運輸直接入口食品,應(yīng)當(dāng)用密閉(有通氣孔)專用容器盛裝;食品裝車后,除能加鎖密閉的運輸車外,要人不離車;運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開;易腐食品(豆制品和肉類制品等)運輸要使用冷藏車。

十、裝卸食品時講究衛(wèi)生,食品不得直接接觸地面,不得在道路上堆放直接入口的食品。

采購管理制度6

   一、 經(jīng)費的審批報銷

學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施,全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長

簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽,按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務(wù)主任簽,校長審核簽,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報,否則,當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

二、財物(校產(chǎn))管理制度

為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務(wù)處備案。

8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

采購管理制度7

為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結(jié)合單位實際,特制定本制度。

一、崗位責(zé)任

1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

4、單位聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。

5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。

7、財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?/p>

二、活動流程

1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,

可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。

對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

4、對大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

三、其他相關(guān)控制措施

1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

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