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財(cái)務(wù)部審計(jì)員心得體會(huì)

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收益風(fēng)險(xiǎn)原則是指在財(cái)務(wù)管理的過(guò)程中,要獲取收益,總得付出成本,而且面臨風(fēng)險(xiǎn),因此成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)之間總是相互聯(lián)系、相互制約的。下面小編給大家?guī)?lái)財(cái)務(wù)部審計(jì)員心得體會(huì),希望能幫助到大家!

財(cái)務(wù)部審計(jì)員心得體會(huì)1

我們企業(yè)在20__年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我企業(yè)內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)室20__年度年初工作計(jì)劃和企業(yè)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在本年度完成了以下工作:

一、主要工作內(nèi)容

1、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對(duì)企業(yè)經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)企業(yè)是否按政策規(guī)范收費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本企業(yè)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

3、對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:

1、對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為企業(yè)的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了企業(yè)的財(cái)務(wù)核算,無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移收入的情況。

2、對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)支出情況,包括職員工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

3、對(duì)于企業(yè)的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4、對(duì)企業(yè)的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),企業(yè)從__年后沒(méi)有產(chǎn)生新債,更沒(méi)有舉債消費(fèi)。

5、對(duì)企業(yè)收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,企業(yè)收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi)用,且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi),并做到了收前公示。并對(duì)員工生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

二、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門(mén)的文件精神,及時(shí)完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問(wèn)題。

2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析,爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。

3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。

財(cái)務(wù)部審計(jì)員心得體會(huì)2

自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來(lái),市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確保督導(dǎo)整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效。

一、充分認(rèn)識(shí)做好督導(dǎo)整改工作的重要意義,增強(qiáng)搞好工作的自覺(jué)性。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真開(kāi)展督導(dǎo)整改。對(duì)整改需要解決的問(wèn)題,做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降,抓緊抓實(shí)、一抓到底。

在抓好督導(dǎo)整改的過(guò)程中,市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái),經(jīng)過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題,進(jìn)一步堅(jiān)定信心,振奮精神,為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作。

1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí),確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn)。

一是抓好思想整改,著力提高員工的思想政治素質(zhì)。

二是抓好工作整改,著力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改,進(jìn)一步在全行構(gòu)成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力,進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,力爭(zhēng)在創(chuàng)立“兩個(gè)”上取得明顯成效,進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。

三是抓好作風(fēng)整改,著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用,注重改善督導(dǎo)方式,提高督導(dǎo)藝術(shù),主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù),謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分類排隊(duì),然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋,幫忙業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié)、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施。對(duì)于新業(yè)務(wù),主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示,預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。

三、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成,市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視,周密部署,精心組織,務(wù)求實(shí)效,做到“三到位”。

一是職責(zé)落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù),明確主要職責(zé)人和職責(zé)部門(mén),提出整改時(shí)限,人人做到整改資料、整改措施、整改時(shí)限、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”。

二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,帶頭抓督導(dǎo)整改,推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開(kāi)展。

三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的.要求,把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。

財(cái)務(wù)部審計(jì)員心得體會(huì)3

一、職能發(fā)展

過(guò)去的一年,財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄,使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整,制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會(huì)計(jì)算單,推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法,為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法,為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司推出“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”,說(shuō)明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視,同時(shí)也說(shuō)明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性,財(cái)務(wù)總監(jiān)_總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員,會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感,看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性,進(jìn)行了一一剖析,同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細(xì)也沒(méi)用,核算是基礎(chǔ),管理是目的,所以,做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí),要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,在考慮核算要求的同時(shí),還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題,現(xiàn)在考慮不充分,以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理,并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成,并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。

2、配合目標(biāo)責(zé)任制,對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,目的,一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改,建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證,并于明確,作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。

3、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司,財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu),為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理,保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性,提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。__月份與__公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流,將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。

4、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì),目的,是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解,為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對(duì)部門(mén)職責(zé)進(jìn)行了修改,并制訂了部門(mén)考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》,要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開(kāi)展規(guī)范化工作,從會(huì)計(jì)核算到檔案管理,從小處著手,全面開(kāi)展,逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。

6、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn),我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容,一是《會(huì)計(jì)法》,要了解會(huì)計(jì)知識(shí),首先要了解這方面的法律知識(shí);二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確,目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表,為了能看懂報(bào)表,就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表,這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。

二、會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行

幾個(gè)月后,從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看,報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué),能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,銷售收入與算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異,這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況,需要增添一個(gè)表補(bǔ)充;另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

會(huì)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng),財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了,管理能力也得以提高,財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

三、自身建設(shè)

公司為加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作將財(cái)務(wù)部人員編制從_人調(diào)整到__人。從__部調(diào)入專業(yè)人才加強(qiáng)銷售管理方面的工作。多次組織招聘,由于財(cái)務(wù)部門(mén)是公司的重要部門(mén),對(duì)人員要求比較高,沒(méi)有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè),實(shí)行新生力量的培養(yǎng),分配到財(cái)務(wù)部_名,經(jīng)過(guò)_個(gè)月的實(shí)習(xí)培訓(xùn),現(xiàn)已獨(dú)立操作基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算工作。目前,財(cái)務(wù)部人員構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要,財(cái)務(wù)管理人才缺少,在新年度一是加強(qiáng)自身培訓(xùn)提高管理能力,二是對(duì)外招聘,充實(shí)新生力量。

公司對(duì)財(cái)務(wù)管理采取集中管理的模式,財(cái)務(wù)工作具有相對(duì)的獨(dú)立性,與各事業(yè)公司又沒(méi)有業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén),所以財(cái)務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo),在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展,管理模式也發(fā)生多樣化,財(cái)務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理,由項(xiàng)目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤(rùn)考核的稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等,財(cái)務(wù)部?jī)H僅做好核算管理工作是不夠的,要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。

財(cái)務(wù)部審計(jì)員心得體會(huì)4

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20__年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20__年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20__年共完成審計(jì)項(xiàng)目__項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)__項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)__項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)_項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)_項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)__項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)__項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,提出相關(guān)文章,指導(dǎo)整改。20__年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)__項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題__項(xiàng),提出推薦__項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過(guò)審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

2、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)。

20__年_月,公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)__汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。

3、完善投資企業(yè)審計(jì),帶給投資評(píng)估依據(jù)。

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對(duì)20__年度省__等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是__公司經(jīng)營(yíng)合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計(jì),帶給人事管理參考。

20__年,寶__原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計(jì)

20__年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20__年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)__項(xiàng),預(yù)算金額____萬(wàn)元,核減金額____萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)__項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額____萬(wàn)元,核減金額____萬(wàn)元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20__年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核_項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額____萬(wàn)元,核減金額____萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省超多的資金。

二、主要工作體會(huì)

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。

20__年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2、加強(qiáng)過(guò)程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)。

20__年,由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)文章,指導(dǎo)整改。

三、存在問(wèn)題與今后打算

1、存在問(wèn)題。

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)__人,工程審計(jì)__人,疲于應(yīng)付近__家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算。

堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中用心探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

財(cái)務(wù)部審計(jì)員心得體會(huì)5

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái),參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對(duì)分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及zz、__電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告10篇,提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條,得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿地完成了__電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計(jì)和__電廠績(jī)效審計(jì),每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份企業(yè)去審計(jì),不僅學(xué)到了不少知識(shí),也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過(guò)審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

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