審計局個人工作總結范本
隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,對各個行業(yè)領域發(fā)展也在不斷的改革,對審計工作的改革的轉型也是我國經(jīng)濟改革的重要組成部分。下面是學習啦小編整理的一些關于審計局個人工作總結,供您參考。
審計局個人工作總結范文一
(一)財務方面的工作
1、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經(jīng)秩序 根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強資金管理的作用
為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
4、增強財務服務意識
20xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,結合集團公司的實際情況,組織匯編了**集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
5、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及2009年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
6、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司、**運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.2xxxx元、營業(yè)稅29.4xxxx元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。
(二)審計方面的工作
1、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務收支進行了復查,并結合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
2、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。
3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為2011年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內(nèi)部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,降低成本費用,提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
審計局個人工作總結范文二
20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十7大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,結合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一.基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,提高認識"的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調(diào)整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 "思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并結合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責任,提高了經(jīng)濟效益,為領導提供了決策依據(jù),為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學校物資采購行為,維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實"三個代表"重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險"的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項,通過對200*年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,提出了相關意見和建議,進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項,提出合理化建議20余條,查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計:隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學校合法權益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作,對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項,糾正不合理費用支出2萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實維護了廣大教職工的利益,開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法,受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。
審計局個人工作總結范文三
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原XX醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了XX汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、XX駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(XX—XX年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農(nóng)民。
(五)、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的XX華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
四、加強了經(jīng)濟責任審計,注重審計成果運用。
全市完成經(jīng)濟責任審計項目41個,審計經(jīng)濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經(jīng)濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、XX技術學院、原XX醫(yī)專、市農(nóng)機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、XX華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經(jīng)濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經(jīng)濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經(jīng)紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。
五、加強了審計隊伍和領導班子建設。
年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內(nèi)民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
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