紅酒銷售管理制度
一.出勤制度
1.必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。
2.因公，因私不能上班的，實行書面請假制度。
3.請假必須經(jīng)總經(jīng)理簽字生效
4.特殊情況來不及書面請假，不能上班的，應(yīng)向上頭報告，并事后補辦請假手續(xù)。
二.報表管理制度
1、銷售人員應(yīng)當(dāng)填寫的報表包括日報表、周報表、月度工作總結(jié)、客戶檔案資料與重要客戶月度銷售分析表。
2、銷售人員必須每十天將自己所接觸的客戶進行資料整理，內(nèi)容包括客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人、采購品種、月采購量、客戶規(guī)模、成交意向等資料。整理后上交部門經(jīng)理。
3、銷售人員的日報表，必須在當(dāng)日工作結(jié)束后填寫，次日上午在上交前一日工作記錄的同時，必須對次日工作進行計劃。同樣，在上交本周工作小結(jié)時必須對下周工作進行計劃。
4、對于已成交客戶，銷售人員應(yīng)按照公司規(guī)定詳細記錄客戶檔案資料。
5、對于已成交客戶的每月成交量，銷售人員應(yīng)當(dāng)認真記錄分析，
尋找其中的規(guī)律性或反常性，做好客戶跟進與客情維護工作
二.外出管理與報銷
1. 員工如需出遠差洽談客戶的，先填寫出差登記表，經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準，方可外出。
2. 員工出差如需欲借差旅費的，到財務(wù)處填寫欲借差旅費單，經(jīng)財務(wù)部和總經(jīng)理審核同意并簽字后方可領(lǐng)取欲借差旅費。欲借差旅費最多不可超過2000元。
3. 交通費：簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的60%(且不超過此次成交額的2%，超過的部分由員工自行負責(zé))。沒簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的30%。
4. 住宿費：出差車程時間在3小時以內(nèi)，當(dāng)天可以往返的，公司不予住宿補助。如果有特殊情況的，必須和部門經(jīng)理說清楚，申請住宿，經(jīng)許可后方可住宿。簽單，公司報銷100元住宿費，不簽單，公司不予報銷。車程時間在3小時以上，當(dāng)天不能往返的，簽單，公司報銷每天150元住宿費用，不簽單，公司不予報銷。
5. 單筆訂單金額超過10000元，需請客戶吃飯的，如與客戶成交，公司報銷成交額的5%，不成交，不報銷。
6. 出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次，兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。
7. 每次拜訪客戶，最多不可超過3天，超過兩天之后的費用自行處理，超過1周，按曠工處理。
8 出差人員出差回來后，拿著有關(guān)報銷票據(jù)按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。
三.提成制度
1.業(yè)務(wù)提成計算方法:當(dāng)月總銷售瓶數(shù) * 8元。
2.業(yè)務(wù)提成發(fā)放時間:銷售回款到位后發(fā)放。
四.對外報價
根據(jù)單筆訂單銷售量對外實行階梯式報價.具體方式為:
1. 公爵系列:3箱以下按團購價
3至5箱的按批發(fā)價
5至30箱的按市代價
30箱以上的按省代價
2.XXX系列:5箱以下的按團購價
5至10箱的按批發(fā)價
10到50箱的按市代價
50箱以上的按省代價
3.XXX系列:5箱以下的按團購價
5至10箱的按批發(fā)價
10至50箱的按市代價
50箱以上的按省代價
4.XXX系列:10箱以下的按團購價
10至50箱的按批發(fā)價
50至100箱的按市代價
100箱以上的按省代價
5.XX系列:8箱以下的按團購價
8至20箱的按批發(fā)價 20至80箱的按市代價 80箱以上的按省代價
6.特殊情況可向提交申請更改對外報價, 后方可按更改后報價進行報價.銷售。 經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準
紅酒銷售人員管理及提成制度2017-08-14 9:10 | #2樓
一 出勤制度
1.必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。
2.因公，因私不能上班的，實行書面請假制度。
3.請假必須經(jīng)總經(jīng)理簽字生效
4.特殊情況來不及書面請假，不能上班的，應(yīng)向上頭報告，并事后補辦請假手續(xù)。 二報表管理制度
1、銷售人員應(yīng)當(dāng)填寫的報表包括日報表、周報表、月度工作總結(jié)、客戶檔案資料與重要客戶月度銷售分析表。
2、銷售人員必須每十天將自己所接觸的客戶進行資料整理，內(nèi)容包括客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人、采購品種、月采購量、客戶規(guī)模、成交意向等資料。整理后上交部門經(jīng)理。
3、銷售人員的日報表，必須在當(dāng)日工作結(jié)束后填寫，次日上午在上交前一日工作記錄的同時，必須對次日工作進行計劃。同樣，在上交本周工作小結(jié)時必須對下周工作進行計劃。
4、對于已成交客戶，銷售人員應(yīng)按照公司規(guī)定詳細記錄客戶檔案資料。
5、對于已成交客戶的每月成交量，銷售人員應(yīng)當(dāng)認真記錄分析，尋找其中的規(guī)律性或反常性，做好客戶跟進與客情維護工作
二.外出管理與報銷
1. 員工如需出遠差洽談客戶的，先填寫出差登記表，經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準，方可外出。
2. 員工出差如需欲借差旅費的，到財務(wù)處填寫欲借差旅費單，經(jīng)財務(wù)部和總經(jīng)理審核同意并簽字后方可領(lǐng)取欲借差旅費。欲借差旅費最多不可超過2000元。
3. 交通費：簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的60%(且不超過此次成交額的2%，超過的部分由員工自行負責(zé))。沒簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的30%。
4. 住宿費：出差車程時間在3小時以內(nèi)，當(dāng)天可以往返的，公司不予住宿補助。如果有特殊情況的，必須和部門經(jīng)理說清楚，申請住宿，經(jīng)許可后方可住宿。簽單，公司報銷100元住宿費，不簽單，公司不予報銷。車程時間在3小時以上，當(dāng)天不能往返的，簽單，公司報銷每天150元住宿費用，不簽單，公司不予報銷。
5. 單筆訂單金額超過10000元，需請客戶吃飯的，如與客戶成交，公司報銷成交額的5%，不成交，不報銷。
6. 出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次，兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。
7. 每次拜訪客戶，最多不可超過3天，超過兩天之后的費用自行處理，超過1周，按曠工處理。
8 出差人員出差回來后，拿著有關(guān)報銷票據(jù)按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。
三.提成制度
1.業(yè)務(wù)提成計算方法 當(dāng)月總銷售瓶數(shù) * 8元。
2.業(yè)務(wù)提成發(fā)放時間 銷售回款到位后發(fā)放。
四.對外報價
根據(jù)單筆訂單銷售量對外實行階梯式報價。具體方式為
: 1. 公爵系列:3箱以下按團購價
3至5箱的按批發(fā)價
5至30箱的按市代價
30箱以上的按省代價
2.XXX系列:5箱以下的按團購價
5至10箱的按批發(fā)價
10到50箱的按市代價
50箱以上的按省代價
3.XXX
6.特殊情況可向提交申請更改對外報價, 經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準后方可按更改后報價進行報價.銷售。