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單位內(nèi)部控制制度手冊

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  所謂內(nèi)部控制,是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標,保護資產(chǎn)的安全完整,保證會計信息資料的正確可靠,確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行,保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性而在單位內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱。下面是學(xué)習(xí)啦小編精心為你們整理的單位內(nèi)部控制制度的相關(guān)內(nèi)容,希望你們會喜歡!

  單位內(nèi)部控制制度

  第一章 總 則

  第一條 為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,集中解決“四風(fēng)”方面存在的突出問題,樹立為民務(wù)實清廉形象,進一步強化機關(guān)和單位內(nèi)部管理,嚴明工作紀律,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高工作效率,結(jié)合本局實際,制定本制度。

  第二條 本內(nèi)部管理制度適用于農(nóng)業(yè)局全體干部職工。

  第二章 學(xué)習(xí)制度

  第三條 全體干部職工要養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣,要堅持集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)相結(jié)合的原則,確保學(xué)習(xí)時間、任務(wù)的完成。

  第四條 根據(jù)上級部門要求開展的各項集中學(xué)習(xí)活動,由各活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或具體負責(zé)科(室)負責(zé)牽頭組織實施,并做好會議準備、考勤記錄、會議記錄、后勤保障等工作。

  第五條 集中學(xué)習(xí)無故缺會或遲到超過半小時的視同缺會,確因特殊情況,須向主持會議的領(lǐng)導(dǎo)請假。同時全體干部職工要嚴格按各次學(xué)習(xí)活動要求,按時、按質(zhì)上報相關(guān)材料。

  第六條 除局機關(guān)統(tǒng)一組織的集中學(xué)習(xí)外,局屬各部門要結(jié)合自身工作特點,每月自行組織開展學(xué)習(xí)活動不低于1次;各支部的學(xué)習(xí)嚴格按黨內(nèi)相關(guān)規(guī)定組織開展。

  第七條 各部門、科(室)需使用局機關(guān)大、小會議室的,須提前與辦公室聯(lián)系安排,會前會后的衛(wèi)生、服務(wù)及物品管理由牽頭召開會議的部門或科(室)牽頭負責(zé)。

  第八條 鼓勵和支持干部職工積極開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),對于參加上級統(tǒng)一組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班,按規(guī)定給予報銷相關(guān)費用。

  第三章 工作考勤制度

  第九條 實行上下班作息制度。星期一至星期五上午8:30—12:00,下午14:30—17:30為上班時間。上班不得遲到和早退,必須堅守崗位,凡擅離崗位不知去向者,按曠工處理;遲到或早退的按照上級有關(guān)規(guī)定處理。

  第十條 執(zhí)行國家雙休日制度、年休假制度。每星期六和星期日為休息時間。雙休日期間如因工作需要(含出差、開會、下鄉(xiāng)、辦理突發(fā)性工作、中心工作等)照常上班,視情況安排輪休。

  第十一條 嚴禁上班時間從事打撲克、下棋、玩電腦游戲、炒股、看電影、QQ聊天、瀏覽購物網(wǎng)站、織毛線等與工作無關(guān)的活動,違反規(guī)定的按上級相關(guān)規(guī)定處理。

  第十二條 外出下鄉(xiāng)、出差和到縣城內(nèi)其他單位辦公事,均實行報告登記制度。局屬部門職工因工外出向部門負責(zé)人報告,在部門辦公室登記;機關(guān)職工因工外出向科(室)負責(zé)人報告登記;局屬部門負責(zé)人和機關(guān)科(室)負責(zé)人外出向分管領(lǐng)導(dǎo)報告,并分別在部門辦公室和局辦公室登記。但不得以下鄉(xiāng)、出差、到其他單位辦事等為名外出辦私事,未請假又未因公外出的,無論任何情況都按曠工論處,造成工作失誤的視其情節(jié)給予相應(yīng)的紀律處分。

  第十三條 各部門、科(室)必須按時、按質(zhì)完成上級部門或單位及領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項工作,并按要求上報相關(guān)材料,若因工作不到位,造成工作延誤的,視情況給予部門責(zé)任人和具體責(zé)任人相應(yīng)的紀律處分。

  第四章 值班制度

  第十四條 特殊時期和節(jié)假日期間,實行24小時領(lǐng)導(dǎo)帶班和職工輪流值班制度。值班人員必須保持24小時通訊暢通,24小時堅守崗位,守好值班電話,做好值班記錄,嚴格履行各項值班工作職責(zé),不得擅離職守,按時交接班。法定節(jié)假日:清明節(jié)、端午節(jié)、五一勞動節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)、元旦、春節(jié)等統(tǒng)一放假期間的值班按《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第十五條 值班人員負責(zé)處理信訪、突發(fā)事件及上情下達,下情上報等工作。如遇特殊情況,要及時上報所涉及的分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo),并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見,迅速處理,對于不夠清楚,沒有搞準的問題不得擅自答復(fù)。

  第十六條 值班人員要做好值班日志,凡在值班期間接到的外來文件、信函、反映的情況、公務(wù)電話及具體處理情況等,都要詳細記錄,以備查考。當(dāng)班未了事宜,必須向下一班值班人員作出交接,使接班人員了解情況并繼續(xù)處理。

  第十七條 值班人員如擅離職守或未及時處理好值班期間相關(guān)工作的,視情況給予相應(yīng)的紀律處分。

  第五章 請銷假制度

  第十八條 嚴禁口頭請假(特殊情況除外),因事(病)請假者,必須寫出書面假條,先批準后離崗。局長、書記請假一天之內(nèi)相互審批,一天以上按干管權(quán)限報上級領(lǐng)導(dǎo)審批;副局長請假一天由局長審批,超過一天報上級分管領(lǐng)導(dǎo)審批;部門負責(zé)人請假一天由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,一天以上由局長審批;職工請假一天由部門負責(zé)人審批,請假2—3天由部門負責(zé)人審批后,再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,三天以上的經(jīng)部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,交局長審批。局屬部門工作人員請假條經(jīng)審批后,將假條交部門辦公室(局領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)工作人員的請假條經(jīng)審批后,將假條交局辦公室)后,方能離開崗位,否則視為曠工。假滿后速到辦公室銷假,未及時銷假的按曠工處理。

  第十九條 凡請假者,請事假超過30天、病假(憑醫(yī)院診斷意見)超過50天的,年終履職考核原則上不得評為優(yōu)秀等次。假期工資待遇按2013年8月27日,**縣機關(guān)事業(yè)單位工作人員“吃空餉”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的《關(guān)于執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位工作人員假期工資待遇計發(fā)辦法的通知》執(zhí)行。具體為:

  一、病假期間的工資

  (一)機關(guān)事業(yè)單位工作人員病假6個月及其以下的,其工資全額計發(fā)。

  (二)機關(guān)單位工作人員連續(xù)(或當(dāng)年累計)病假(含患癌癥、麻風(fēng)病、精神病長期病休的工作人員)6個月以上的,從第7個月起,工作年限在10年及其以下的,基本工資(職務(wù)工資、級別工資)按70%計發(fā);工作年限11至20年的,基本工資按80%計發(fā);工作年限21年及其以上的,基本工資按90%計發(fā);從7個月起停發(fā)工作性津貼和特殊崗位津貼,其他津貼補貼照發(fā)。

  (三)事業(yè)單位工作人員連續(xù)(或當(dāng)年累計)病假(含患癌癥、麻風(fēng)病、精神病長期病休的工作人員)6個月以上的,從第7個月起,工作年限在10年及其以下的,基本工資(崗位工資、薪級工資)和基礎(chǔ)性績效工資按應(yīng)執(zhí)行標準的70%計發(fā);工作年限11年至20年的,基本工資和基礎(chǔ)性績效工資按應(yīng)執(zhí)行標準的80%計發(fā);工作年限21年及其以上的,基本工資和基礎(chǔ)性績效工資按應(yīng)執(zhí)行標準的90%計發(fā);其他津貼補貼照發(fā)。

  二、事假期間的工資

  1、機關(guān)事業(yè)單位工作人員在一年當(dāng)中,事假累計在15個工作日的,按在職工資全額計發(fā);超過15個工作日的,按超過的工作日扣發(fā)基本工資(工作日工資=基本工資÷21),其他津貼補貼和績效工資照發(fā)。

  2、機關(guān)人員連續(xù)事假在1個月以上的,從次月起扣發(fā)工作性津貼;超過3個月的,從第4個月起停發(fā)全部津貼、補貼。

  3、事業(yè)人員連續(xù)事假在1月以上的,從次月起其基礎(chǔ)性績效工資按應(yīng)執(zhí)行標準的50%計發(fā);超過3個月的,從第4個月起停發(fā)基礎(chǔ)性績效工資和全部津貼、補貼。

  三、工作人員因個人原因經(jīng)批準離崗學(xué)習(xí)的,機關(guān)人員在6個月以內(nèi)津貼補貼按在崗時標準執(zhí)行,超過6個月的自第7個月起,停發(fā)工作性津貼和特殊崗位津貼。事業(yè)人員在6個月以內(nèi)基礎(chǔ)性績效工資按其應(yīng)執(zhí)行標準計發(fā);學(xué)習(xí)時間超過6個月的,從第7個月起,其基礎(chǔ)性績效工資按應(yīng)執(zhí)行標準的50%計發(fā);學(xué)習(xí)時間超過12個月的,停發(fā)基礎(chǔ)性績效工資。

  四、工作人員公休假、探親假、產(chǎn)假、婚喪假期間,基本工資和各種津貼、補貼照發(fā)。

  五、工作人員曠工期間按工作日扣發(fā)基本工資和各種津貼、補貼(工作日工資=月工資總額÷21)。

  六、一年內(nèi)病假或事假超過六個月以上的,當(dāng)年不得計算工作年限。

  七、因病長期請病假的人員。單位應(yīng)要求其進行勞動能力鑒定,完全喪失勞動能力的,要及時辦理因病退休、退職手續(xù)。其中男年滿五十周歲,女年滿四十五周歲,參加工作年限滿十年的,經(jīng)過市級及以上勞動鑒定委員會鑒定完全喪失勞動能力的,可以辦理退休手續(xù);而經(jīng)過市級及以上勞動鑒定委員會鑒定完全喪失勞動能力,又不具備退休條件的,可以辦理退職手續(xù)。

  八、婚、喪假:正?;?、喪假按國家規(guī)定各給3天假期。晚婚者(男25歲,女23歲)另獎假15天(包括假期內(nèi)公休日),特殊情況需要延假的,按事假辦理。職工直系親屬(包括父母、岳父母、公婆)故去可休假7天,家屬探親按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)假:按國家文件規(guī)定執(zhí)行3個月,晚育和剖腹產(chǎn)者另獎(增)假30天;非計劃內(nèi)生育不給假,并按曠工處理。

單位內(nèi)部控制制度手冊

所謂內(nèi)部控制,是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標,保護資產(chǎn)的安全完整,保證會計信息資料的正確可靠,確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行,保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性而在單位內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱。下
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