制度一般指要求大家共同遵守的辦事 規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。在不同的行業(yè)不同的部門不同的崗位都有其具體的做事準(zhǔn)則，目的都是使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。下面是學(xué)習(xí)啦小編精心為你們整理的餐飲存貨的管理制度的相關(guān)內(nèi)容，希望你們會喜歡!

　　餐飲存貨的管理制度

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強公司存貨管理，提高流動資產(chǎn)的使用效益，特制訂本制度。

　　第二章 存貨管理范圍

　　第二條 存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。

　　第三章 入庫管理

　　第三條 公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行存貨管理制度，賬實分管，互相牽制。存貨出入庫要有嚴(yán)格的手續(xù)，經(jīng)辦人員應(yīng)簽字確認(rèn)。

　　第四條 存貨采購應(yīng)依據(jù)采購計劃合理安排采購進(jìn)度，防止因盲目采購而導(dǎo)致材料的積壓。

　　第五條 外購時，首先由采購部會同營運部召開訂貨會,提出采購計劃，由營運部經(jīng)理審核，交財務(wù)部門納入財務(wù)收支計劃，再由采購部門負(fù)責(zé)實施采購。

　　第六條 購回時，由出納開二聯(lián)單，交由倉庫保管人員和相前部門負(fù)責(zé)人(如：廚師長)按質(zhì)按量組織驗收，按實際質(zhì)量認(rèn)真填寫“入庫單”，對“入庫單”的入庫時間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應(yīng)逐一填寫，不得漏項。二聯(lián)單，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)留存。

　　第七條 商品入庫必須嚴(yán)格驗收，原材料的驗收單必須有倉管、廚房或店長經(jīng)理共同驗收;入庫后倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格履行貨物保管職責(zé)。

　　第八條 入庫后應(yīng)將該 “入庫單”的“財務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財務(wù)入賬。

　　第九條 對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的，由采購部負(fù)責(zé)更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔(dān);銷售后因質(zhì)量問題而返修、銷售退回所發(fā)生的損失由后廚部門承擔(dān)。

　　第四章 出庫管理

　　第十條 商品或原材料由出納先打印”出庫單”，再交由倉管辦理“出庫”手續(xù)，按使用部門據(jù)實發(fā)貨，發(fā)貨后由使用部門和倉管在出庫單上簽字確認(rèn)。

　　第十一條 月末，已領(lǐng)用但尚未銷售出去的,應(yīng)及時退回倉庫，便于財務(wù)如實核算成本。

　　第十二條 倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每天記錄出入庫明細(xì)，每十天，由出納按軟件里的數(shù)量打印出當(dāng)月的存貨出入庫明細(xì)表，倉庫將簽好字的出入庫單據(jù)先與出納的出入庫明細(xì)表核對，核對無誤后交給公司財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第十三條 其他物資出庫需憑經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的領(lǐng)用單，由倉庫保管員核對數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)貨。

　　第五章 庫存管理

　　第十五條 保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨進(jìn)銷存明細(xì)賬，并依據(jù)出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與出納的軟件數(shù)據(jù)核對賬目、實地盤點實物，保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、標(biāo)簽清楚、計量準(zhǔn)確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負(fù)責(zé)。

　　第十六條 對于各種物資每月月底由出納會計打印進(jìn)銷存報表與倉庫負(fù)責(zé)人盤點核對.，每月底盤點一次。

　　第十七條 倉庫保管員應(yīng)做好倉庫的日常環(huán)境衛(wèi)生管理，檢查庫存物資的安全保障情況，消除安全隱患。發(fā)現(xiàn)情況及時匯報，以利于及時落實措施予以解決。倉庫保管員工作失責(zé)而導(dǎo)致貨物毀損的，應(yīng)按成本價做出賠償。

　　第十八條 存貨應(yīng)定期盤點。每月末，倉庫管理員應(yīng)對所管理的物資進(jìn)行核對檢查，使賬、卡、物一致，并上報各類存貨的收發(fā)存情況。每年末，公司進(jìn)行一次全面存貨盤點。盤點人應(yīng)分清存貨庫齡，對盤盈、盤虧、毀損、報廢等情況及時查明原因，并區(qū)別情況，落實責(zé)任，報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后及時處理。

　　第十九條 存貨的取得采用實際成本計價，存貨的發(fā)出采用加權(quán)平均法計價，期末存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計價。年末，公司應(yīng)對剔除有問題庫存后的存貨余額按單個存貨項目進(jìn)行分析，由物資管理部門結(jié)合市場行情和期末存貨實際，比較期末賬面價值與期末可變現(xiàn)凈值，編制存貨跌價情況表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此編制存貨跌價準(zhǔn)備提取方案，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取存貨跌價準(zhǔn)備。