學校物品采購管理制度范文(2)
學校物品采購管理制度范文
學校物品采購管理制度篇四
為做好學校物品的采購、發(fā)放、使用、保管工作特制定本制度。
1、物品的采購。各處室申請購物時，必須本著勤儉節(jié)約、物盡其用的原則，確需購買時，寫出申請，貴重物品，須經(jīng)校長批準，辦公必需品，由分管后勤的校長審批。
2、經(jīng)批準購入的辦公、生活用品， 維修物資一律交保管員入庫，登記造冊，記入庫存資料明細賬。
3、使用人領取物品時，須先填寫領料單，經(jīng)后勤處長或分管校長簽字批準，方可領用，保管員見單發(fā)放，未經(jīng)批準，不得發(fā)放。
4、辦公用品、生活用品的管理實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、電教設施及學生宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，有使用班級管理。每班設一名物管員負責該項管理工作。各科室所配的辦公用品及門窗、玻璃、照明燈具等有使用科室負責人管理。后勤處是物品管理的責任部門，有后勤副處長具體負責管理工作，校產(chǎn)管理員具體抓該項工作，做到月檢查，月總結，實行周通報制度。
5、各班級、各宿舍、各處室的物品增減時，須經(jīng)分管校長、后勤處長核實，需報校產(chǎn)管理員辦理手續(xù)，任何人不得隨意占用或處理。
6、后勤處定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分、納入優(yōu)良班集體、星級寢室和優(yōu)秀教研組量化評比之中。
7、損壞公物，自覺修理好，否則按學校損壞公物賠償制度賠償。故意損壞公物，加倍賠償并追究行政責任。
8、教職工個人不得借公物私用，如遇特殊情況，須經(jīng)校長批準，有管理人員辦理手續(xù)后方可領用，并按時歸還。其他單位借用公物必須經(jīng)校長批準，管理員辦理手續(xù)后方可領用，管理員要按時追回。
學校物品采購管理制度篇五
(一)財產(chǎn)物資采購管理制度
一、作好財產(chǎn)物資采購的計劃，并努力組織實施。財產(chǎn)物資的采購應本著勤儉節(jié)約的精神，防止盲目采購造成積壓、浪費。
1、一般財產(chǎn)物資的采購：
學校在資金綜合安排的情況下，根據(jù)事業(yè)發(fā)展的計劃，以及各科教學的需要，結合有關規(guī)定，按照優(yōu)先保證教學需要與兼顧一般的原則，編制切實可行的年度采購計劃，經(jīng)校長批準后分期分批地執(zhí)行。
專用(實驗)室的教學儀器設備采購應根據(jù)上海市教育委員會頒布的有關配備標準，結合本校的實際需要制定采購計劃。 大批量的財產(chǎn)物資采購以及采購計劃中列入當年財政預算專項經(jīng)費的項目，按區(qū)教育局有關規(guī)定辦理項目審定手續(xù)。并由區(qū)教育局設備組統(tǒng)一采購。
2、精貴儀器設備的采購：
精貴儀器設備的采購，學校必須提出可行性報告。其內(nèi)容應包括采購理由、效益預測、造型論證、安裝和使用條件等，由區(qū)
教育局組織專家進行評儀論證通過后方可執(zhí)行?；蛴蓞^(qū)教育局統(tǒng)一采購。
3、儀器設備的自制或改造：
自制儀器設備或改造儀器設備(包括請外單位加工制造的)，在加工制造前應先制定出自制或改造的預算計劃;在加工制造中要嚴格按照預算計劃執(zhí)行，避免材料及零配件的浪費;在試制完成后，應經(jīng)過技術鑒定，合格后才能予以驗收入帳。
二、作好財產(chǎn)物資的采購工作
1、購物必須先寫申購單，經(jīng)部門負責人簽字同意后，報總務處主管簽字審核后安排統(tǒng)一采購，(超過500元須經(jīng)校長簽字) 大件物品的采購規(guī)范，單件物品1000元以上或總金額在5000元以上的物品，應由兩人以上進行采購。
2、財產(chǎn)物資的采購必須遵守市府及有關部門的規(guī)定，不得收受任何“回扣”、“勞務費”，確有“回扣、勞務費”發(fā)生，應及時入帳，對劣質產(chǎn)品以及不正當?shù)耐其N手段，要堅決予以抵制。
3、凡屬政府采購的商品學校必須在上一年度的預算制定時予以申報，經(jīng)上級部門批準后，憑政府采購編號和采購方式進行采購。
4、凡沒有列入計劃的，又未經(jīng)領導審核批準采購的物品，一律不準擅自采購。違者財務部門應不予報銷。
(二)財產(chǎn)物資驗收管理制度
1、學校財產(chǎn)管理員對采購(調撥、捐贈、自制)來的物品，都應根據(jù)采購(調撥、捐贈、自制)進來的實物和有關原始憑證對其名稱、數(shù)量、金額、型號規(guī)格、技術指標、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質量(產(chǎn)品合格證)、保修日期、安裝調試等逐一進行核對驗收。對精貴儀器設備應會同專業(yè)人員一起驗收。
2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員(或驗收人)、主管領導簽名，驗收單一式三份：一份由財產(chǎn)管理員自己留存，并根據(jù)此單入帳，同時將其物品進行分類編號入庫、定位存放，以便于清點和取用;一份連同有關憑證交于會計入帳;一份可連同實物交學校物品采購、驗收管理制度使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對其進行編號(編號位置要固定，書寫要醒目、整潔)、入庫、入帳。
4、經(jīng)費報銷者必須持采購物品的發(fā)票和由財產(chǎn)管理員和主管領導簽字的驗收單，到財務部門報銷，凡未經(jīng)驗收的，財務部門應拒絕辦理報銷.
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