銷售部出差管理規(guī)章制度范本
銷售部為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循，制定并實施相應(yīng)的管理制度是必不可少的。今天學(xué)習(xí)啦小編為你整理了銷售部出差的管理辦法，希望對大家有幫助!
銷售部出差管理制度范本篇一
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者;
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算;
2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷;
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分;
4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告一下工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定：
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷及補貼：單位/ 元/ 天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。 4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
5. 電話補助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機(jī)。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。
8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。
9、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負(fù)。
10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
11. 業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.
六、業(yè)務(wù)招待費：
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷)。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。
七、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3.出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。
八、手機(jī)號管理
1.開機(jī)時間必須24小時保持開機(jī)狀態(tài)。
2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼。
九、銷售人員的自覺性：
1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護(hù)意識，做到出入平安。
3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。
銷售部出差管理制度范本篇二
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元)
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷(含副總經(jīng)理)
銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx
辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx
銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx
(2)伙食補助費：
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經(jīng)理 實報實銷
銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx
辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx
銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx
(3)市內(nèi)交通費：
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經(jīng)理 實報實銷
銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx
辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx
銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx
(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
人員/工具 飛機(jī) 火車 高鐵 長途汽車 出租車
總經(jīng)理 普通艙 軟臥硬臥 二等坐 實報 實報
銷售經(jīng)理 預(yù)申請 硬臥 二等坐 實報 實報
辦事處主任 硬臥硬座 三等艙 實報 預(yù)申請
銷售工程師 硬臥(500公里外)硬座 實報 預(yù)申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法 中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(超過500公里)，沒有坐臥鋪按列車硬臥票價予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;
(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探
親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。 (四)通訊費報銷辦法
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、出差在外人員嚴(yán)禁參加非法集會，嚴(yán)禁黃、賭、毒 四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
銷售部出差管理制度范本篇三
一、制度總則
1、為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度;
2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
二、出差類型
1、當(dāng)日出差：出差目的地較近當(dāng)日可以往返者。
?、佼?dāng)日出差之交通憑乘車憑證實數(shù)報銷。
?、?當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因工作實際需要住宿，需請示部門領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，按長途出差標(biāo)準(zhǔn)報銷補助和住宿費;
?、?當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理以上級別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
?、?遠(yuǎn)程出差之交通費憑乘車證明依級別限額標(biāo)準(zhǔn)實數(shù)報銷;
?、?遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，因特殊情況乘坐出租車的需在報銷時附注事由說明。
三、出差審核程
序 1、出差必須先獲主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費;
2、員工出差前，當(dāng)事人需詳細(xì)填寫《出差申請單》。按以下程序進(jìn)行核準(zhǔn)后，交人事行政部存檔備案，方可外出。申請流程為：
出差人 →部門經(jīng)理 →總經(jīng)理 →辦公室
3、出差人可憑核準(zhǔn)后的《出差申請單》向財務(wù)部暫借相當(dāng)數(shù)額的差旅費，原則是前賬不清，后賬不借。銷售人員借款金額原則上限制為1000~2000元，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報總經(jīng)理特批。
4、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差，出差結(jié)束返回公司后補辦手續(xù);
5、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門經(jīng)理級別以上領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知部門領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后另給付差旅費;
6、員工出差在外，每日應(yīng)及時向部門經(jīng)理以微信、qq信息、短信、電話等形式匯報工作進(jìn)展，抄送辦公室，并保持手機(jī)24小時開機(jī);
7、每日匯報內(nèi)容包括：出差城市、住宿賓館(賓館信息，包括電話地址等)、拜訪客戶、進(jìn)展情況等，特別重大事件隨時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。每日出差情況匯報，截止當(dāng)日晚12:00前。
8、員工出差天數(shù)以交通工具票面時間為準(zhǔn)，起程時間在12：00以后的按半天計算。
四、出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)
(一) 公司員工費用標(biāo)準(zhǔn)
(二)報銷標(biāo)準(zhǔn)細(xì)節(jié)規(guī)定
1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟(jì)、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為，因車誤車等原因產(chǎn)生的費用由出差當(dāng)事人個人承擔(dān);
2、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支;
3、員工出差，原則上不得報銷出租車費用，如因車次時間等特殊原因無法乘坐公共交通工具到出發(fā)地點的，可報銷住處或公司至車站出發(fā)地點的出租車費用;
4、乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購買硬臥臥鋪票;
5、出差目的地在火車車程15個小時以內(nèi)的交通工具主要為火車，出差到已開通動車(高鐵)的地區(qū)可申請乘坐動車(高鐵)，但以二等座為限;
6、出差目的地在火車車程15個小時以上的可申請5折(含5折)以下特價機(jī)票，如機(jī)票價格折扣超出5折以上需總經(jīng)理特批方可預(yù)定。總之，以節(jié)省原則為主，選擇最優(yōu)出行方式。
五、出差住宿費報銷審核規(guī)定
1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理;
2、因外事或重要業(yè)務(wù)需招待賓客就餐、禮品贈送的，應(yīng)事先向總經(jīng)理申請。經(jīng)審核同意后方可執(zhí)行，報銷時須附注事由說明;
3、公司同性別員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷住宿費標(biāo)準(zhǔn)不得超過兩人中的最高報銷標(biāo)準(zhǔn);
4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：
?、?在交通工具上過夜的，不報銷住宿費;
?、?公司員工回到家庭居住地出差公務(wù)期間，員工回家住宿的，不計發(fā)住宿補貼;
?、?參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，其會議培訓(xùn)期間支付的會議費、培訓(xùn)費、資料服務(wù)費等綜合性費用中已包括了住宿費的。
六、出差伙食補貼報銷審核規(guī)定
1、伙食補助費用報銷額按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應(yīng)就餐次數(shù)計算確定。各餐標(biāo)準(zhǔn)：早餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的20%，午餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的40%，晚餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的40%;
2、因外事或重要業(yè)務(wù)需招待賓客就餐、住宿的，應(yīng)事先向總經(jīng)理申請。經(jīng)審核同意后方可執(zhí)行，報銷時須附注事由說明;但陪同招待就餐人員，應(yīng)按陪餐次數(shù)減發(fā)伙食補貼; 3、出差期間，支付會務(wù)費、培訓(xùn)費、咨詢服務(wù)費等綜合性費用中已包括了伙食費的不計入補貼。
七、出差交通費報銷審核規(guī)定
1、出差乘坐飛機(jī)、火車、輪船或長途汽車應(yīng)憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。無法取得憑證和使用公司交通工具者不報交通費;
2、在出差地辦理公務(wù)產(chǎn)生的交通費含在出差補助內(nèi)，不另作報銷; 3、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：
?、?未經(jīng)同意，擅自乘坐超標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的超支部分;
?、?借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分;
?、?出差有公司商務(wù)車接送或搭乘公司車輛的。
八、出差差旅費報銷程序
1、出差人員須在出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)提交《出差報告》，并作為領(lǐng)導(dǎo)是否同意報銷差旅費的重要依據(jù);
2、出差人員回公司后，3個工作日內(nèi)應(yīng)按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款，如有特殊情況也不得超過一個星期，否則財務(wù)部將不予復(fù)核。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回;
3、差旅費報銷審核程序：
按統(tǒng)一規(guī)范粘貼發(fā)票或出差報銷單(經(jīng)辦人簽字)→部門經(jīng)理審核簽字(需審核出差報告)→總經(jīng)理助理簽字→分管會計復(fù)核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字→總經(jīng)理簽批→出納處報銷。
九、差旅費報銷違規(guī)與失職追究
1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費;不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕受理;
2、經(jīng)查實為虛增報銷者，責(zé)令退回虛報金額外，并按虛報額處以一至三倍的罰款;
3、各級審簽人員因把關(guān)不嚴(yán)而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任;
4、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，按虛報額處以一至三倍的罰款，同時視情節(jié)輕重另給予行政處分。
十、制度解釋權(quán)
1、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。
2、制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。(完)
銷售部出差管理制度范本篇四
第一章 崗 位 圖
第二章 崗位職責(zé)
一、崗位:銷售部經(jīng)理
直接上級:總經(jīng)理
直接下級:策劃執(zhí)行、銷售內(nèi)勤、銷售人員
崗位職責(zé):
1、完成公司下達(dá)的銷售任務(wù),工作上對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2、負(fù)責(zé)提交每月的銷售目標(biāo)計劃,并提出保證銷售計劃的措施及辦法。
3、負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的銷售任務(wù)目標(biāo)分解至銷售人員,并督導(dǎo)其完成任務(wù)。
4、匯總上報項目階段性銷售總結(jié)報告,以日報(短信)、周報、月報和各種活動總結(jié)的形 式進(jìn)行匯報。
5、管理、指導(dǎo)現(xiàn)場銷售人員、內(nèi)勤、策劃的工作。
6、向銷售人員提供支持,以達(dá)成銷售。
7、主持客戶分析和銷售會議;
8、對本項目銷售部人員進(jìn)行培訓(xùn)、激勵和績效評估。
9、負(fù)責(zé)審核內(nèi)勤提交的工資報表、銷售提成報表,并報公司審批。
10、根據(jù)市場及客戶動向等,監(jiān)督協(xié)調(diào)銷售進(jìn)展。
11、特殊客戶的銷售接待、投訴處理與跟蹤服務(wù)工作。
12、負(fù)責(zé)項目所有銷售合同及補充協(xié)議的審核工作。
13、定期負(fù)責(zé)客戶對產(chǎn)品的意見、投訴進(jìn)行調(diào)控。
14、對現(xiàn)場銷售及客戶的回款按月上報并及時抽查。
15、協(xié)調(diào)公司與客戶,銷售人員與客戶的關(guān)系。
16、定期安排銷售人員進(jìn)行市場調(diào)查,并形成書面報告上報公司。
17、擬定銷售人員薪資、提成方案,經(jīng)批準(zhǔn)后實施。
18、協(xié)助策劃銷售策略及推廣活動,含產(chǎn)品的定位及價格調(diào)整。
19、負(fù)責(zé)備用金的管理工作。
20、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
二、崗位:銷售員
直接上級:銷售經(jīng)理
崗位職責(zé):
1.按程序熱情、積極、規(guī)范的做好現(xiàn)場客戶接待工第一文庫網(wǎng)作,通過良好的職業(yè)風(fēng)范和周到的售前、
售中、售后服務(wù),展示公司企業(yè)形象,樹立項目和公司良好的口碑; - 2 -
2.完成銷售經(jīng)理下達(dá)的銷售任務(wù),工作上對銷售經(jīng)理負(fù)責(zé);
3.銷售成交、催收款,完成銷售指標(biāo);
4.分析客戶信息,完成客戶跟蹤并向銷售經(jīng)理匯報;
5.解釋客戶疑難,對于客戶提出的問題及時上報,由經(jīng)理及時協(xié)調(diào)各相關(guān)部門給予處理解決;
6.負(fù)責(zé)銷售合同的簽定工作,簽定之后及時轉(zhuǎn)交內(nèi)勤;
7.宣傳和推廣產(chǎn)品和公司形象;
8.參與實施展會、其他促銷、公關(guān)等推廣活動;
9.收集市場信息、提供銷售報表及分析,并提出建議;
10.建立和維護(hù)客戶關(guān)系、日常聯(lián)絡(luò)訪問;
11.每日輪流完成銷售日報,并報銷售經(jīng)理;
12.圍繞自身工作目標(biāo)不斷自我學(xué)習(xí)、完善,擴(kuò)大知識面,促進(jìn)銷售水平的提高;
13.負(fù)責(zé)現(xiàn)場日常衛(wèi)生清潔的工作,保證工作場所的清潔;
14.完成銷售經(jīng)理安排的其他工作。
三、崗位:銷售內(nèi)勤
直接上級:銷售經(jīng)理
崗位職責(zé):
對內(nèi):
1、負(fù)責(zé)每月來電、來訪、周報、月報信息統(tǒng)計、收集整理工作;
2、公司郵件的收發(fā)、傳達(dá);
3、協(xié)助銷售人員簽定合同、認(rèn)購書、辦理銀行按揭手續(xù);
4、合同的管理,領(lǐng)用工作;
5、負(fù)責(zé)已簽訂的購房合同的收回、初審、整理歸檔、電腦錄入工作;
6、為客戶辦理房屋及車位、車庫的交付工作;
7、辦理客戶的更名、退房等手續(xù);
8、銷售部圖紙、文件、檔案的管理;
9、銷售部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的實物及帳務(wù)管理;
10、每日晨會內(nèi)容記錄;
11、協(xié)助物業(yè)公司完成房屋交接工作;
12、完成銷售經(jīng)理安排的其他工作,工作上對銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)。
財務(wù)工作:
1、協(xié)助財務(wù)完成房款的收款、交款、進(jìn)帳等工作,并及時與財務(wù)核對;
2、負(fù)責(zé)按考勤核算銷售人員工資,并完成工資報表,交銷售經(jīng)理;
3、負(fù)責(zé)與銷售員業(yè)績的核實工作,并完成每月銷售提成的結(jié)算制表報經(jīng)理審核; - 3 -
4、銷售部現(xiàn)金日記帳的記錄工作。
對外:
1、負(fù)責(zé)合同審驗,以及各種客戶更名、退房的合同注銷工作;
2、負(fù)責(zé)銀行按揭相關(guān)手續(xù)的辦理工作;
3、負(fù)責(zé)與銀行、按揭客戶之間的關(guān)系協(xié)調(diào)工作,保持與兩者間的及時聯(lián)系,催交客戶資料, 并進(jìn)行初審、整理;
4、督促銀行貸款的發(fā)放,及肘向經(jīng)理上報按揭過程中出現(xiàn)的問題;
5、負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)權(quán)證、土地使用證的辦理。
四、崗位:策劃執(zhí)行
直接上級:銷售經(jīng)理
崗位職責(zé):
1、進(jìn)行市場調(diào)研,負(fù)責(zé)撰寫《市場調(diào)研報告 ,工作上對銷售經(jīng)理負(fù)責(zé);
2、配合做好項目的包裝,及宣傳推廣工作;
3、配合售樓部裝修結(jié)果的驗收;
4、督促廣告公司沙盤模型、戶型單體模型的制作,并參與驗收;
5、負(fù)責(zé)落實、跟進(jìn)廣告媒體投放情況及售樓資料的制作,及時將情況反饋給銷售經(jīng)理;
6、參與項目的各類公關(guān)、推廣活動的實施工作;
7、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行廣告監(jiān)測、各類活動的總結(jié),研究客戶反饋信息,調(diào)查銷售策略執(zhí)行情況。
8、掌握本項目樓盤的結(jié)構(gòu),功能,賣點等基本情況,能夠協(xié)助經(jīng)理同宣傳、新聞部門保持經(jīng)常性的工作關(guān)系;
9、參與銷售人員的各種培訓(xùn)工作;
10、協(xié)助銷售人員產(chǎn)品銷售工作;
11、每月定期向經(jīng)理提交個人工作總結(jié)及工作計劃;
12、完成上級安排的其他工作。
看過銷售部出差管理制度范本的人還會看：
5.出差管理制度