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出差人員管理制度范本推薦

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  為了規(guī)范企業(yè)出差人員的行為,避免造成不必要的資源浪費(fèi),需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你帶來了出差人員管理制度范本。

  出差人員管理制度范本篇一

  (一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

  (二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

  (三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記。

  (四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之。

  (五)員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,俟報支時,再行核付。

  (六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。

  (七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)。

  (八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實(shí)際報支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報支。

  (九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時雇用人夫,車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報支。

  (十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之。

  (十一)員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

  (十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

  出差人員管理制度范本篇二

  一、出差管理辦法

 ?、鴥?nèi)部分

  第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

  第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):

  一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

  二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

  (一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

  (二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

  (三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。

  (四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費(fèi)。

  第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

  a主管級:每日200元

  b一般級:每日150元

  第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報銷,并依下列規(guī)定辦理:

  (一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

  (二)電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

  (三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

  (四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

  (五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

  第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

  第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報支單”,送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。

  第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報支車資外,另可報支誤餐費(fèi)。

  (一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

  (二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

  出差人員管理制度范本篇三

  第一章 總則

  第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

  第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

  第二章 一般規(guī)定

  第三條 員工出差依下列程序辦理:

  出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

  第四條 出差的審核決定權(quán)限如下:

  1、 當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

  2、 遠(yuǎn)途出差 由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

  (1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

  (2) 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

  第三章 出差借款與報銷

  第六條 費(fèi)用預(yù)算 堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計劃、月計劃、周計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃外費(fèi)用,特殊情況報總經(jīng)理審批。

  第七條 借款

  (1) 借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

  (2) 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單,財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時,需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算,若認(rèn)為合理則給以辦理借支,若認(rèn)為有不合理之處,可與申請人進(jìn)行溝通,溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進(jìn)行裁決。

  (3) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

  (4) 借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

  (5) 借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

  (6) 借款金額原則上限制為:普通員工借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

  第八條 報銷程序及出差費(fèi)用的報銷 嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

  出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報銷單》、《出差報告》,財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核,同時還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者,財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額,且于日后報銷時,按報銷單所填金額90%予以報銷。

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