備品備件采購管理制度匯編
備品備件采購管理制度匯編
規(guī)范采購流程，科學合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼Υ娼Y構，提高備件的有效利用率，需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編今天為你帶來了備品備件采購管理制度。
備品備件采購管理制度篇一
第一章總則
備品備件的采購工作是采購供應部的主要工作之一。承擔著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國內(nèi)外備品備件的采購、供應工作包括申購計劃的整理、歸類、采購任務的安排、供求信息的收集、整理及時向申購單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報相關信息與供應商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。
第二章崗位設定
采購崗位負責集團公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購工作采購內(nèi)業(yè)崗位負責備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發(fā)票的審核按時編制采購月、季及年度報表。
第三章工作任務
1、負責備品備件的采購供應工作。及時了解市場行情多方收集、整理相關供應商信息不斷拓寬供應渠道。有選擇地收集、建立供應商檔案以備后用。
2、加強學習熟悉公司各種型號的生產(chǎn)設備掌握各種型號的備品備件在相關的生產(chǎn)設備中的功能、物性指標、性能、質(zhì)量等。采購適價、適質(zhì)及符合設備技術要求的備品備件。
3、認真審核、匯總、分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴格按備品備件采購程序對所采申購的備品備件的型號、貨期、價格等進行查詢及時向各申購公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結果。合理選擇合格的分承包方。
4、嚴格執(zhí)行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認備品備件的價格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財務部備案。
5、根據(jù)備品備件的使用功能、設備要求等參考價格因素確定國內(nèi)采購或國外采購需從國外采購的將簽訂的合同移交進出口科按國外采購工作程序進行采購需在國內(nèi)采購的按備品備件采購程序進行采購。
6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。對已到貨的備品備件配合倉庫清點數(shù)量、配合質(zhì)檢進行驗貨。對不合格的備品備件負責按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術指標市場營銷指標供應鏈指標衡量指標完成計計劃編制說明供應商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對合格的備品備件負責向財務部申請對外付款。
7、及時整理、歸類業(yè)務檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關領導的檢查按時按質(zhì)地編制采購報表。
8、協(xié)調(diào)處理與相關部門的工作聯(lián)系主動向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應請示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。
備品備件采購管理制度篇二
1、范圍
1.1本標準規(guī)定了設備備品備件采購內(nèi)容與要求、檢查與考核。
1.2本標準適用于設備部備品備件采購。
2、引用標準(略)
3、設備及備品備件的分類方法設備及備品備件分為A、B、C三類。
a.A類為重要設備。
b.B類為一般設備及備件。
c.C類為各種標準產(chǎn)品、各種材料及雜品。
4、供貨商的選用與管理
4.1采購員負責收集供貨商的技術力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等信息。
4.2盡量選擇已獲得ISO9000證書以及質(zhì)量業(yè)績出色的供貨商進行供貨。
4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去審核。對未獲得ISO9000證書的供貨商必要時進行書面審查及實地調(diào)查。
a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證明、單位概況及用戶反饋意見等。
b.實地調(diào)查：到供貨商現(xiàn)場考察其技術力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等。
4.4對于A類物資的供貨商，采購員要填寫《供應商評定記錄》，經(jīng)設備部長批準后，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績證明等內(nèi)容。必要時設備部會同使用部門、到供貨商現(xiàn)場進行實地考察,并寫出考察報告,報主管領導批準后，再采購其產(chǎn)品。
4.5對于B類物資的供貨商，由采購員進行評定，擇優(yōu)選用，必要時填寫《供應商評定記錄》報設備部部長批準。
4.6對于C類物資的供貨商，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采購員可以直接看樣品決定是否采購。以后根據(jù)檢驗結果、實際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。
4.7對于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商，視情節(jié)輕重，采購員可隨時取消其供貨資格。
5、制定采購計劃
5.1采購員根據(jù)設備及備品備件數(shù)據(jù)庫、各部門申請、大中小修計劃、設備事故(故障)報告單、生產(chǎn)實際消耗情況、技術改造文件及公司發(fā)展需要等。向合格供貨商詢價后編制采購計劃。采購計劃報設備部部長、主管領導批準。
5.2C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中的鏟車備件及各種非常規(guī)物資的采購，事先由申請部門填寫《備品備件及一般物品申請表》，經(jīng)主管領導批準后，采購員再編制采購計劃。
備品備件采購管理制度篇三
1、目的
1.1目的
規(guī)范采購流程，科學合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼Υ娼Y構，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。
1.2管理原則：若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領導審批，總經(jīng)理批準，否則將追究重大授權違規(guī)責任。
2、適應范圍
本制度適用于公司所有備品備件的采購。
3、采購申報流程
3.1備品備件采購申報流程
3.1.1使用部門每月20日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要及設備情況，編制“備品備件采購計劃”注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途(技術改造、大修理、日常維修)，先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有(庫管員簽字確認)，再由部門設備主任審核是否超庫存限額(簽字確認)，經(jīng)部門第一責任人簽字審批后報工程部審核。
3.1.2工程部接到各車間所報采購計劃后和庫管員對計劃進行審核，確認備件型號，檢查ERP編碼的規(guī)范與否。對于不必要采購和重復申報的及時和報計劃車間溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。
3.1.3上報的備件計劃中必須明確備件名稱、型號(必要時提供廠家信息)，并查出ERP系統(tǒng)中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報計劃型號不詳盡或不明確導致采購回來的備件不能使用，后果由報計劃車間承擔。
3.1.4工程部在每月25日前對各部門“備品備件采購計劃表”進行審核無誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購計劃”，報生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長審批。最后由主管領導、財務部、總會計師、總經(jīng)理簽字后將備件計劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。
3.1.5生產(chǎn)部采購員進行詢價、比價完畢后打印由生產(chǎn)部部長、工程部、財務部、主管領導、總會計師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時下訂單進行采購，所有程序在每月15日前審批完畢。
3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計劃，確因設備意外故障，需緊急采購的，可報緊急計劃(按備件計劃標準模板)。同時寫一份緊急計劃申請交分管領導及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購。
3.2采購申報流程圖如下：(附圖)
看過備品備件采購管理制度的還會看：
1.小公司制度范本