進出貨管理流程是什么
為有效管理公司進出貨事宜，很多的公司都有制定進出貨管理的制度。下面為您精心推薦了進出貨管理流程，希望對您有所幫助。
進出貨管理流程
一、進貨管理流程：
1. 供應(yīng)商送貨到我公司附送貨單(訂單、名稱、數(shù)量)，(若供應(yīng)商只發(fā)貨到當(dāng)?shù)匚锪餍杼嶝浀?，則采購或收貨人通知后勤安排提貨事宜)倉庫接收。
2. 倉庫接收后將送貨單及運貨單一并交檢驗員進行檢驗。
3. 進料檢驗人員將檢驗數(shù)據(jù)及結(jié)果填寫在檢驗記錄表內(nèi)。
4. 原輔材料經(jīng)檢驗員檢驗后，若為合格品則通知倉庫人員辦理入庫手續(xù)(入庫單三聯(lián)交一聯(lián)于財務(wù));反之，則填寫『退貨確認單』，通知倉庫人員放置不良品區(qū)域，知會采購辦理相關(guān)事宜。
5. 采購人員視該原料不合格情況，或者相關(guān)部門評審，采取退貨，降價還是降級使用。
6.相關(guān)技術(shù)人員若判定為降級使用時，技術(shù)人員在檢驗記錄單上填寫可以使用的原因并簽名確認，復(fù)印一份交采購人員由采購人員辦理扣款等事宜;若判定為退貨時，則采購與倉庫辦理退貨手續(xù)。
二、出貨管理流程：
1. 客戶發(fā)訂單，財務(wù)確認貨款及庫存。若沒有庫存，應(yīng)先通知車間安排生產(chǎn);若款沒到賬適當(dāng)跟客戶催款。
2. 客戶款到擬發(fā)貨通知單給倉庫備貨安排出貨。
3. 倉庫接到發(fā)貨通知單備貨，并填寫出庫單及送貨單，若是發(fā)物流應(yīng)將送貨單的客戶聯(lián)放入包裝箱，并在外箱上注明“內(nèi)有單據(jù)，貨到請回傳”字樣。備貨OK 后通知發(fā)貨人發(fā)貨。
4. 發(fā)貨人將貨物發(fā)出后，在發(fā)貨通知單上注明物流單號及查貨電話，回執(zhí)至財務(wù)，以便財務(wù)跟蹤。
5. 財務(wù)根據(jù)物流單號查詢貨物，確認客戶收到貨。
進出貨的操作流程
1、 選股
由于中小機構(gòu)的資金實力有限，大多中小主力機構(gòu)的選股標(biāo)準(zhǔn)是流通盤在5000萬以下，主要控股股東要少，股份公司最好與集團公司有關(guān)聯(lián)、基本面普通、同時含有可分配利潤的次新股。大多數(shù)機構(gòu)的選股標(biāo)準(zhǔn)主要是基本面成長性突出的品種，其運動的特點為平時不動，一動就是不惜資金地連續(xù)漲升，一次到位。由于超級主力的操作目的在于控制指數(shù)，盈利是第二位的，因此選股的標(biāo)準(zhǔn)主要是市場影響力大的大盤股，其發(fā)動的特征是連續(xù)出現(xiàn)巨量。不符合上述條件的品種大多會淪為大眾股。
2、 進貨
主力進貨時當(dāng)然力圖以盡可能低的價格成交，在主力進貨的初期，其主要手段是制造一些非實質(zhì)性的利空或利用大盤弱勢打壓股價，其股價的下跌速度會明顯快于其他品種，并且不出現(xiàn)本能性的反彈，以影響持股者的信心而低位拋出股票，這樣便于機構(gòu)吸貨。在主力進貨的后期，由于低位籌碼已被主力吸納了較多，這時主力會一方面抬高股價，另一方面又會控制價格，使其漲幅不大，股價小范圍上漲誘使獲利者與缺乏耐心的套牢者將持股拋出，以達到更快建倉的目的。在機構(gòu)建倉時能量指標(biāo)會逐漸上升，不管股價怎樣運行都會這樣。
3、 洗盤
經(jīng)過一段時間的收集，主力手中已持有大量籌碼，但機構(gòu)擔(dān)心有部分短線集中性的低成本籌碼由于種種原因不拋出，為了在拉升的初期更加順利，在低位吃到最后的籌碼，同時徹底擊潰散戶的持股信心，主力會較為激烈地制造上下震蕩走勢，其特征是走勢嚇人，但在低位停留的時間不長，只需少量買盤便可上漲不少。
4、 加速
莊家拉升初期會出現(xiàn)較為迅猛的連漲，其后便參照某一個技術(shù)指標(biāo)進行規(guī)律性的漲升，通過仔細分析能發(fā)現(xiàn)，這個技術(shù)指標(biāo)可能是均線系統(tǒng)、上升通道或是某個動、靜態(tài)指標(biāo)。在通過重要阻力區(qū)時，會展開窄幅震蕩走勢來消化阻力，越過阻力后會加速無量上揚。拉升的主要特征是漲升有量，下跌無量;大盤強時不動，整理時加速，具備獨立走勢。
5、 出貨
經(jīng)過上述四個階段的操作，目的其實就是為了高位變現(xiàn)。主力出貨的主要方法有三種：
在高位反復(fù)橫盤整理，K線圖上經(jīng)常帶有上下影線;
出現(xiàn)利好，加速高開上揚，并上下寬幅震蕩;
放大量大壓股價，制造換莊的假象，全天低位交易，尾市時上拉股價。
庫房進出貨管理制度
第一章 總則
第一條 為加強庫房管理，規(guī)范財務(wù)工作，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 庫房管理包括材料管理和成品管理兩部分，材料的出、入庫管理按照此管理辦法管理，成品交付按照《產(chǎn)品交付管理規(guī)定》執(zhí)行。
第三條 庫房管理人員工作職責(zé)：
(一)庫房管理人員必須設(shè)置物資和產(chǎn)品的明細賬和臺帳。
(二)做好各類物資和產(chǎn)品的日常檢查工作，對庫存物資定期進行檢查盤點，做到賬、卡、物相符。
(三)按月編制報表上報財務(wù)，財務(wù)部在每季度終了對庫房實物進行盤點，在每月月末對物資實物進行抽檢盤點。
(四)庫房管理人員不得代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)公司主管同意的其他單位和部門的物品存放。
(五)除質(zhì)檢檢驗需要外，其他人員不得將庫房物資試用試看。
(六)除庫房管理人員和因業(yè)務(wù)需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不得進入庫房，嚴(yán)禁庫內(nèi)人員及其他部門員工圍聚閑聊。
(七)庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，必須配置消防器材，倉庫管理人員熟練掌握使用消防器材，并定期接受公司安全檢查和監(jiān)督。
(八)物資進、出倉庫后庫房管理人員立即辦理手續(xù)，不得事后補辦，保證賬、物相符。
(九)倉庫物資如有損壞、貶值、盤盈、盤虧等現(xiàn)象及時上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理。
(十)保管物資未經(jīng)公司主管同意，一律不得擅自借出。
(十一)庫房管理人員下班離崗之前，必須巡視倉庫門窗，電源、水源是否關(guān)閉，確保庫房安全。
第二章 入庫管理
第四條 庫房按照技術(shù)部下發(fā)的采購計劃對物料進行入庫管理，按照工程項目名稱對所進物料進行分項管理保管。
第五條 物料進倉時，庫房管理員憑送貨單入庫，經(jīng)過質(zhì)檢人員檢驗合格后，根據(jù)采購提供的采購價格具實入庫，拒收未檢驗合格的產(chǎn)品入庫。
第六條 入庫時，庫房管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作為待檢物資存放，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。
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