酒店倉庫的管理流程有哪些
酒店倉庫需要有新的觀念和科學的管理模式才能夠管理行，所以大部分的人都會想知道酒店倉庫是如何管理的。下面為您精心推薦了酒店倉庫管理流程，希望對您有所幫助。
酒店倉庫管理流程
一、驗收的物品入庫
1. 凡經驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;
2. 進倉后的物資，必須填制“入庫單”，一式三份，其中的一份留倉庫記帳，一份交成本會計，另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部;
3. 物資經驗收合格，辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題，均由倉庫負責上報，經批準后按照相應程序處理。
二、保管與抽查
1. 凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;
2. 對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度;
3. 倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時查找原因解決;
4. 倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限，將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部;
5. 成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過期物資。
三、物資的發(fā)放
1. 領用部門領物品時，必須填制領用單，經部門經理簽字后方能領料; (領料單一式三份，領料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會計一份)
2. 庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨;
3. 財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查;
4. 發(fā)貨時，倉庫保管員要注意先進的物品先發(fā)，后進的后發(fā)。
四、盤點
1. 倉庫物資要求每周小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
2. 每日設定發(fā)貨時間，盤點期間停止發(fā)貨;
3. 為及時反映庫存物資數額，配合供應部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”，送交財務部、采購部各一份。
五、記帳
1. 按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;
2. 帳簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。
3. 記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳;發(fā)現有錯時，在未弄清和更正前不得入帳;
4. 月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單，領料單等報送財務部成本會計處。
六、建立庫存檔案制度
1. 庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿;
2. 材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。
3、充分利用日事清電商erp進行倉庫管理，能有效提升管理效率和團隊協(xié)作能力。
酒店倉庫管理制度
1、倉管管理的基本任務和原則
(1) 基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。
(2) 庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。
2、原材料、物資的保管和記錄
(1) 庫房按原材料和物資大類分別管理。
(2) 倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨。
(3) 存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。
(4) 要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。
(5) 庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。
(6) 存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”，每季度盤點一次。
(7) 倉管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業(yè)務部門反映滯存情況;對存?zhèn)}物資，發(fā)現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并填制“物資殘損(霉變)處理報告書”，或“超期存?zhèn)}物資報告表”，送交業(yè)務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。
(8) 、物資保管與保養(yǎng)
a、 根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數量清、規(guī)格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。
c、要嚴格注意防火、防盜。
3、原材料，物資進出倉規(guī)定：
(1)倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的規(guī)格，數量，質量。
(2) 倉管人員對不符合質量要求及規(guī)格，數量、與發(fā)票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進倉，并及時向申購部門、采購部報告。
(3) 原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領料單或調撥單，并驗明規(guī)格，數量經有關領導簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細帳，并將領料單或調撥單報送財務部出帳。
(4) 庫房對任何部門均應按正式出倉單證發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。
4、庫房的存量管理
(1) 庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經理批準后，交庫房執(zhí)行。
(2) 所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。
5、庫房的請購
(1) 存?zhèn)}物資達到最低存量時，庫房應及時填制“請購單”，交部門經理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作責任。
(2) 超過最高存量的請購，須按酒店(流動資金管理制度)的審批權限，批準后交采購部購買。
6、庫房的盤點
(1)庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經常和定期的清倉盤點工作。
(2) 經常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發(fā)頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數。
(3) 定期的盤點每季度進行一次，發(fā)現盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。
(4) 對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經濟責任。經常發(fā)現失職行為的，應調離工作崗位，發(fā)現偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。
7. 物品驗收：倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，并做到1.購貨發(fā)票與實物的名稱，規(guī)格，型號，數量不相符時拒絕進倉.2.發(fā)票的數量與實物數量不相符，但名稱，規(guī)格，型號相符可按實際數量驗收.3.對購進的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對購進品已損壞的不驗收.
物品驗收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。
9、其他有關規(guī)定：
(1) 一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。
(2) 庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。
(3) 庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
(4) 庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
(5) 任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。
(6) 庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。
酒店財務管理流程
(一)班前預備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)視執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起盤點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是不是順號，如有缺號、短聯應立即退回，放工時將未使用的帳單及收據辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)視執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是不是正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調劑，并檢查色帶、紙帶是不是足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留題目，以便及時處理。
(二)正常操縱工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是不是記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸進菜單，首先將客帳單號碼輸進電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號和客人所點的食品、飲料內容及數目依照電腦菜單鍵輸進。輸進終了后便可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面職員報結的臺號打印出暫結單，廳面職員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。假如廳面職員沒簽名，收銀員應提示其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面職員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則保存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面職員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡(或廳面管理職員給予客人打折)要求打折時，廳面職員應將優(yōu)惠卡(或管理職員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，假如廳面職員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相干職員說明作廢或調劑緣由，并簽上姓名，在由廳面管理職員證實后，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種緣由，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理職員認可擔保，然后將其轉進財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理接待客
人或銷售部職員，經領導批準接待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉進財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收進情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。
(四)單、總班結帳
在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單?？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收進并產生若干報表，根據所需，打印出報表。
(五)當日、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指之前產生的帳目，操縱方法同上。
(六)發(fā)票管理
1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填進發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯的后面。
3、核銷發(fā)票時發(fā)現存根聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承當由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
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