采購員工作流程

　　采購人員的工作內(nèi)容有哪些?完成一項采購需要走哪些流程？以下是小編為您整理的采購員工作流程，希望對您有幫助。

　　采購員工作流程如下

　　一、工作概要：

　　供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

　　3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關(guān)的《合格供應商一覽表》。

　　4、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

　　6、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。

　　7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

　　8、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

　　9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

　　10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。

　　11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　12、 服從上級臨時安排的其它工作。

　　采購跟單員工作崗位職責

　　一、工作概要：

　　每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、 及時更新相關(guān)材料的《合格供應商一覽表》及相關(guān)資料。

　　3、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　4、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。

　　5、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

　　6、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

　　7、 服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。

　　8、 協(xié)助采購員做好對帳工作。

　　9、 服從上級臨時安排的其它工作。

　　采購工程師工作崗位職責

　　一、工作概要：

　　負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。

　　2、 規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。

　　3、 組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質(zhì)、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。

　　4、 掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設(shè)備的市場價格波動情況，降低采購成本。

　　5、 通過不同管道，收集與本公司有關(guān)的采購信息。

　　6、 管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關(guān)系。

　　7、 妥善處理本部門與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，使其部門之間的工作有序進行。

　　8、 部門5S管理工作的PDCA循環(huán)運作。

　　9、 定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案

　　采購文員工作崗位職責

　　一、工作概要：

　　單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。

　　二、主要職責：

　　1、《入庫單》的接收和簽回。

　　2、《采購訂單》的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結(jié)案情況的跟進。

　　3、 供應商文件、資料的管理。

　　4、 每月不良品處理情況的跟進。

　　5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發(fā)。

　　6、 模具的建檔和帳目的管理。

　　7、 文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監(jiān)督與維護。

　　8、 每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質(zhì)合格率。

　　9、 資料打印、各部門聯(lián)絡(luò)單的簽收、辦公用品領(lǐng)用、傳真件領(lǐng)取。

　　10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結(jié)果

　　采購部門管理職責

　　一、部門概要：

　　依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

　　二、主要職責：

　　1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;

　　2、負責供應商的評審、考核及管理;

　　3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。

　　4、負責來料品質(zhì)異常的及時處理及預防措施的跟進;

　　5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

　　6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

　　7、完成其它部門的臨時采購需求;

　　8、完成上級交待的臨時工作任務(wù);

　　9、向上級匯報工作。