采購訂單操作流程

　　采購如何進行訂單操作? 以下是小編為您整理的采購訂單操作流程，希望對您有幫助。

　　采購訂單操作流程如下

　　1、生產(chǎn)作業(yè)中心總經(jīng)理負責根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和分公司作業(yè)計劃，向采購部下達采購訂單

　　2、采購部經(jīng)理根據(jù)采購訂單，查閱是否有供應商合同，如果有，則安排采購員實施采購;如果沒有，則安排采購員市場詢價談判

　　3、采購部根據(jù)市場情況組織擬采購合同

　　4、合同草案經(jīng)過法律部對有關(guān)合同條款的規(guī)范性進行審核，財務部對合同的價格、政策及結(jié)算方式等進行審核5、審核后的采購合同，按合同簽訂權(quán)限，由采購部經(jīng)理組織簽訂，并送法律、財務、會計部門備案

　　6、采購實施環(huán)節(jié)由采購部經(jīng)理負責組織、安排、協(xié)調(diào)

　　7、根據(jù)供貨方式由采購部經(jīng)理通知行政部經(jīng)理確定取貨時間

　　8、采購員根據(jù)供貨方式和車輛安排，承擔貨物的運輸和外觀數(shù)量驗收，質(zhì)量人員對貨物進行驗收

　　9、如果合格由庫管員辦理入庫手續(xù)，入庫保存。如果質(zhì)量、數(shù)量、外觀不合格，庫管人員拒絕入庫，進入退貨或換貨流程

　　10、采購部經(jīng)理根據(jù)入庫單，簽發(fā)核付款單，通知會計部付款

　　11、會計部經(jīng)理根據(jù)核付款單、入庫單和采購合同辦理結(jié)算事宜

　　12、采購內(nèi)勤將采購物資上采購臺帳，并建立供應商檔案，記錄庫存信息。

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