倉(cāng)庫(kù)貨品入庫(kù)流程
倉(cāng)庫(kù)貨品入庫(kù)流程
商品入庫(kù)是倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的第一階段，是指商品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存時(shí)所進(jìn)行的商品接收、卸貨、搬運(yùn)、清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量和辦理入庫(kù)手續(xù)等一系列活動(dòng)的總稱。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于倉(cāng)庫(kù)貨品入庫(kù)流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
倉(cāng)庫(kù)貨物的出入庫(kù)基本流程
出庫(kù)管理流程：
1、業(yè)務(wù)部開具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理流程員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
入庫(kù)管理流程：
1、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。
2、采購(gòu)部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購(gòu)部通知供貨商送貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正 確后方可入庫(kù)保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)管理堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)流程員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理流程員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理流程員承擔(dān)。
8、按收貨倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
倉(cāng)管工作流程
一、總則
倉(cāng)庫(kù)是公司供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的重要環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著貨品管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)管的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物品，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷售，服務(wù)周到。為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)工作，確保工作有序進(jìn)行，提高工作效率，特制定以下工作流程。
二、貨品入庫(kù)
1、貨品入庫(kù)，倉(cāng)管員要親自核對(duì)貨號(hào)、尺碼明細(xì)及數(shù)量與供應(yīng)商發(fā)貨單是否一致。核對(duì)無(wú)誤，把入庫(kù)日期、貨號(hào)、數(shù)量、尺碼明細(xì)以及成分、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真填寫到貨品入庫(kù)本上，然后把貨品入庫(kù)本交給ERP管理員。
2、ERP管理員接到貨品入庫(kù)本，根據(jù)貨品入庫(kù)本上的明細(xì)首先錄制、打印采購(gòu)入庫(kù)單，然后安排商標(biāo)牌的打印。
3、倉(cāng)管員把打印好的商標(biāo)牌對(duì)應(yīng)貨號(hào)、尺碼明細(xì)準(zhǔn)確無(wú)誤的穿掛到貨品上，拿一件貨品出展廳，記錄在展廳盤存表上。然后按貨號(hào)、尺碼整齊的擺放到貨架上。
三、貨品出庫(kù)
1、貨品出庫(kù)，倉(cāng)管員把貨號(hào)、數(shù)量及明細(xì)報(bào)給ERP管理員，ERP管理員應(yīng)迅速、準(zhǔn)確的錄制轉(zhuǎn)倉(cāng)單。
2、倉(cāng)管員接到轉(zhuǎn)倉(cāng)單，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與轉(zhuǎn)倉(cāng)單有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤后發(fā)貨出庫(kù)。加盟商補(bǔ)貨需得到財(cái)務(wù)部同意方可出庫(kù)、發(fā)貨。
3、倉(cāng)管員把貨品送到各直營(yíng)店后，雙方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后雙方簽字。倉(cāng)管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進(jìn)行下帳。
四、貨品調(diào)換
1、貨品調(diào)換，接到調(diào)貨信息，ERP管理員應(yīng)迅速、準(zhǔn)確的錄制轉(zhuǎn)倉(cāng)單。
2、倉(cāng)管員接到轉(zhuǎn)倉(cāng)單，應(yīng)立刻去出貨店提取貨品，雙方認(rèn)真核對(duì)轉(zhuǎn)倉(cāng)單與實(shí)物有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)管員帶貨離店。
3、倉(cāng)管員把貨品送到收貨店后，雙方認(rèn)真核對(duì)轉(zhuǎn)倉(cāng)單與實(shí)物有無(wú)出入，核對(duì)無(wú)誤后收貨人簽字。倉(cāng)管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進(jìn)行下帳。
五、貨品返庫(kù)
1、貨品返庫(kù)，倉(cāng)管員把貨號(hào)、數(shù)量及明細(xì)報(bào)給ERP管理員，ERP管理員應(yīng)準(zhǔn)確的錄制轉(zhuǎn)倉(cāng)單。
2、倉(cāng)管員接到轉(zhuǎn)倉(cāng)單，應(yīng)立刻去返貨店提取貨品，雙方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與轉(zhuǎn)倉(cāng)單有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤后接貨入庫(kù)(人為損壞的需請(qǐng)示經(jīng)理后再做返庫(kù))。
3、倉(cāng)管員把貨品帶回倉(cāng)庫(kù)，分類擺放整齊，(如有問(wèn)題要單獨(dú)放置以待解決)。倉(cāng)管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進(jìn)行下帳。
六、日常工作流程
1、每天上午倉(cāng)管員根據(jù)各店配貨清單，對(duì)應(yīng)貨號(hào)、尺碼明細(xì)、數(shù)量快速準(zhǔn)確的配貨，認(rèn)真核對(duì)無(wú)誤后，發(fā)貨出倉(cāng)。貨品送到各店后，取回各店前日銷售清單。迅速返回公司，不許在外逗留。
2、倉(cāng)管員要及時(shí)到物流公司接收采購(gòu)訂貨，貨物入庫(kù)要認(rèn)真核對(duì)貨號(hào)、尺碼及數(shù)量有無(wú)差錯(cuò)。核對(duì)無(wú)誤后認(rèn)真在入庫(kù)本上填寫貨號(hào)、及其他明細(xì)。ERP管理員接到入庫(kù)清單安排打印商標(biāo)牌，商標(biāo)牌穿掛完畢，拿一件出展廳，其余貨品分類整齊的擺放到貨架上。
3、倉(cāng)管員要隨時(shí)應(yīng)對(duì)各直營(yíng)店(加盟店)的配貨、調(diào)貨以及公司活動(dòng)的調(diào)換貨品要求。快速、準(zhǔn)確配貨，認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與單據(jù)有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤，快速出貨(發(fā)貨)。加盟商補(bǔ)貨需得到財(cái)務(wù)部同意方可出庫(kù)、發(fā)貨。
4、倉(cāng)庫(kù)貨品的儲(chǔ)存管理。倉(cāng)管員每天要例行對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉(cāng)庫(kù)其他固定資產(chǎn)布局合理，以便于使用和管理。
5、每周一由ERP管理員負(fù)責(zé)通知各加盟店傳上周銷售報(bào)表，進(jìn)行下賬。月底通知各加盟店傳庫(kù)存表。對(duì)各加盟店的庫(kù)存及銷售進(jìn)行監(jiān)控，與其協(xié)商及合理建議加盟商及時(shí)、合理調(diào)整庫(kù)存。
6、每周三ERP管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各店貨品的斷碼及庫(kù)存情況，最遲周三晚上匯總出結(jié)果。周四倉(cāng)管員配合ERP管理員對(duì)各店進(jìn)行一次全面的貨品調(diào)換，合理調(diào)整各店庫(kù)存，減少因斷碼被動(dòng)調(diào)貨的次數(shù)。
7、所有非正常出庫(kù)貨品，倉(cāng)管員必須讓當(dāng)事人在倉(cāng)庫(kù)日志上打欠條并簽名。防止在帳貨品下落不明。
8、每晚值班人員負(fù)責(zé)打掃倉(cāng)庫(kù)及辦公室衛(wèi)生;負(fù)責(zé)各店當(dāng)日銷售情況的統(tǒng)計(jì)，以便次日配貨;(二七店的銷售每天上午由ERP管理員負(fù)責(zé)拿回)。下班時(shí)必須關(guān)窗鎖門、關(guān)閉電源。
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