倉庫貨品入庫流程

　　商品入庫是倉儲業(yè)務(wù)的第一階段，是指商品進入倉庫儲存時所進行的商品接收、卸貨、搬運、清點數(shù)量、檢查質(zhì)量和辦理入庫手續(xù)等一系列活動的總稱。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于倉庫貨品入庫流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　倉庫貨物的出入庫基本流程

　　出庫管理流程：

　　1、業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

　　3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細(xì)點驗時，必須認(rèn)真清點核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。

　　4、出庫要分清實物負(fù)責(zé)人和承運者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運者承擔(dān)。

　　5、商品出庫后倉庫管理流程員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

　　6、按出貨倉庫管理流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

　　入庫管理流程：

　　1、采購部下定單時應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

　　2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔(dān)。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正 確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購部;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進行搬運;在堆碼時，應(yīng)按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

　　7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理流程員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理流程員承擔(dān)。

　　8、按收貨倉庫管理流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

　　倉管工作流程

　　一、總則

　　倉庫是公司供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的重要環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著貨品管理的多項業(yè)務(wù)職能。倉管的主要任務(wù)是：保管好庫存物品，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷售，服務(wù)周到。為規(guī)范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

　　二、貨品入庫

　　1、貨品入庫，倉管員要親自核對貨號、尺碼明細(xì)及數(shù)量與供應(yīng)商發(fā)貨單是否一致。核對無誤，把入庫日期、貨號、數(shù)量、尺碼明細(xì)以及成分、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真填寫到貨品入庫本上，然后把貨品入庫本交給ERP管理員。

　　2、ERP管理員接到貨品入庫本，根據(jù)貨品入庫本上的明細(xì)首先錄制、打印采購入庫單，然后安排商標(biāo)牌的打印。

　　3、倉管員把打印好的商標(biāo)牌對應(yīng)貨號、尺碼明細(xì)準(zhǔn)確無誤的穿掛到貨品上，拿一件貨品出展廳，記錄在展廳盤存表上。然后按貨號、尺碼整齊的擺放到貨架上。

　　三、貨品出庫

　　1、貨品出庫，倉管員把貨號、數(shù)量及明細(xì)報給ERP管理員，ERP管理員應(yīng)迅速、準(zhǔn)確的錄制轉(zhuǎn)倉單。

　　2、倉管員接到轉(zhuǎn)倉單，應(yīng)認(rèn)真核對實物與轉(zhuǎn)倉單有無出入。核對無誤后發(fā)貨出庫。加盟商補貨需得到財務(wù)部同意方可出庫、發(fā)貨。

　　3、倉管員把貨品送到各直營店后，雙方進行核對，核對無誤后雙方簽字。倉管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

　　四、貨品調(diào)換

　　1、貨品調(diào)換，接到調(diào)貨信息，ERP管理員應(yīng)迅速、準(zhǔn)確的錄制轉(zhuǎn)倉單。

　　2、倉管員接到轉(zhuǎn)倉單，應(yīng)立刻去出貨店提取貨品，雙方認(rèn)真核對轉(zhuǎn)倉單與實物有無出入。核對無誤后倉管員帶貨離店。

　　3、倉管員把貨品送到收貨店后，雙方認(rèn)真核對轉(zhuǎn)倉單與實物有無出入，核對無誤后收貨人簽字。倉管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

　　五、貨品返庫

　　1、貨品返庫，倉管員把貨號、數(shù)量及明細(xì)報給ERP管理員，ERP管理員應(yīng)準(zhǔn)確的錄制轉(zhuǎn)倉單。

　　2、倉管員接到轉(zhuǎn)倉單，應(yīng)立刻去返貨店提取貨品，雙方應(yīng)認(rèn)真核對實物與轉(zhuǎn)倉單有無出入。核對無誤后接貨入庫(人為損壞的需請示經(jīng)理后再做返庫)。

　　3、倉管員把貨品帶回倉庫，分類擺放整齊，(如有問題要單獨放置以待解決)。倉管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

　　六、日常工作流程

　　1、每天上午倉管員根據(jù)各店配貨清單，對應(yīng)貨號、尺碼明細(xì)、數(shù)量快速準(zhǔn)確的配貨，認(rèn)真核對無誤后，發(fā)貨出倉。貨品送到各店后，取回各店前日銷售清單。迅速返回公司，不許在外逗留。

　　2、倉管員要及時到物流公司接收采購訂貨，貨物入庫要認(rèn)真核對貨號、尺碼及數(shù)量有無差錯。核對無誤后認(rèn)真在入庫本上填寫貨號、及其他明細(xì)。ERP管理員接到入庫清單安排打印商標(biāo)牌，商標(biāo)牌穿掛完畢，拿一件出展廳，其余貨品分類整齊的擺放到貨架上。

　　3、倉管員要隨時應(yīng)對各直營店(加盟店)的配貨、調(diào)貨以及公司活動的調(diào)換貨品要求?？焖?、準(zhǔn)確配貨，認(rèn)真核對實物與單據(jù)有無出入。核對無誤，快速出貨(發(fā)貨)。加盟商補貨需得到財務(wù)部同意方可出庫、發(fā)貨。

　　4、倉庫貨品的儲存管理。倉管員每天要例行對倉庫貨品進行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉庫其他固定資產(chǎn)布局合理，以便于使用和管理。

　　5、每周一由ERP管理員負(fù)責(zé)通知各加盟店傳上周銷售報表，進行下賬。月底通知各加盟店傳庫存表。對各加盟店的庫存及銷售進行監(jiān)控，與其協(xié)商及合理建議加盟商及時、合理調(diào)整庫存。

　　6、每周三ERP管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)計各店貨品的斷碼及庫存情況，最遲周三晚上匯總出結(jié)果。周四倉管員配合ERP管理員對各店進行一次全面的貨品調(diào)換，合理調(diào)整各店庫存，減少因斷碼被動調(diào)貨的次數(shù)。

　　7、所有非正常出庫貨品，倉管員必須讓當(dāng)事人在倉庫日志上打欠條并簽名。防止在帳貨品下落不明。

　　8、每晚值班人員負(fù)責(zé)打掃倉庫及辦公室衛(wèi)生;負(fù)責(zé)各店當(dāng)日銷售情況的統(tǒng)計，以便次日配貨;(二七店的銷售每天上午由ERP管理員負(fù)責(zé)拿回)。下班時必須關(guān)窗鎖門、關(guān)閉電源。

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