倉(cāng)庫(kù)原料退貨流程
倉(cāng)庫(kù)原料退貨流程
倉(cāng)庫(kù)原料的退貨流程有哪些，原料退貨的管理程序又有哪些。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于倉(cāng)庫(kù)原料退貨流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
倉(cāng)庫(kù)原料退貨流程
一.采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)流程
1.1所有原材料申請(qǐng)一律有請(qǐng)購(gòu)單，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)月度物料需求總計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)申請(qǐng)。
1.2系統(tǒng)申請(qǐng)完畢后應(yīng)該按照采購(gòu)給出的采購(gòu)周期進(jìn)行跟催，以免生產(chǎn)斷料。
二.物料進(jìn)出倉(cāng)流程
1.原材料進(jìn)倉(cāng)
1.1.所有原材料進(jìn)廠須一律附有送貨清單(并注明生產(chǎn)單號(hào))，無(wú)清單倉(cāng)管員有權(quán)拒絕物料進(jìn)倉(cāng)，清單的完善能減少倉(cāng)管工作失誤，同時(shí)避免出現(xiàn)虛報(bào)數(shù)量的現(xiàn)象。
1.2.倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)合同及送貨清單進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，物料放置待驗(yàn)區(qū)，并及時(shí)做好物料標(biāo)識(shí)，貼上待檢證。然后倉(cāng)管員按實(shí)際數(shù)量輸入電腦ERP系統(tǒng)打印出收料單簽字后將回執(zhí)聯(lián)交送貨人或采購(gòu)員，同時(shí)將報(bào)檢聯(lián)給檢驗(yàn)員進(jìn)行物料進(jìn)廠檢驗(yàn)。
1.3.進(jìn)廠檢驗(yàn)員接到報(bào)檢單，應(yīng)及時(shí)對(duì)該批物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)工作必須當(dāng)天完成，若遇特殊情況，檢驗(yàn)時(shí)間可延期至次日上午，若遇生產(chǎn)急料，檢驗(yàn)員要積極配合，優(yōu)先安排，在1個(gè)小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)。物料驗(yàn)收合格，檢驗(yàn)員在收料單上簽字確認(rèn);物料驗(yàn)收全部不合格，檢驗(yàn)員從ERP系統(tǒng)開(kāi)出驗(yàn)退單，并在收料單上簽字同時(shí)注明該批物料全部驗(yàn)退;物料驗(yàn)收部份不合格，檢驗(yàn)員要將該批物料不合格品與合格品分開(kāi)放置，并從EPR系統(tǒng)開(kāi)出驗(yàn)退單，并在收料單上簽字同時(shí)注明物料不合格品的數(shù)量，收料單與驗(yàn)退單除檢驗(yàn)聯(lián)外，其他交還倉(cāng)管員。特別要規(guī)范的是，檢驗(yàn)員驗(yàn)退的物料必須由檢驗(yàn)員開(kāi)具驗(yàn)退單，不允許倉(cāng)管員自行開(kāi)具退貨單。
1.4.檢驗(yàn)員要將合格品與不合格品分別貼上標(biāo)簽，明顯區(qū)分
1.5.倉(cāng)管員根據(jù)收料單與驗(yàn)退單清點(diǎn)核對(duì)物料合格品數(shù)量，并核實(shí)不合格品是否已處理后將合格品入倉(cāng)，物料放置到指定位置，同時(shí)做好物料標(biāo)識(shí)，附上物料卡。
2.原材料出倉(cāng)
2.1.定額領(lǐng)料原則：根據(jù)物料需求計(jì)劃定額備料。
2.2.生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)每單生產(chǎn)任務(wù)單的要求，及技術(shù)部下達(dá)的材料定額，將每單的材料限額輸入電腦。
2.3.生管員應(yīng)至少提前一天將滾動(dòng)計(jì)劃單送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)打單員根據(jù)計(jì)劃單，從定額勾選，打印次日領(lǐng)料單，當(dāng)庫(kù)存不足時(shí)或定額錯(cuò)誤時(shí)反饋到生管員處，生管員必須及時(shí)追蹤處理。
2.4.領(lǐng)料單下發(fā)到各備料員，按單當(dāng)天備好物料，急料優(yōu)先。無(wú)領(lǐng)料單不予備料。有無(wú)實(shí)物或數(shù)量不足等異常情況反饋給相應(yīng)倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員跟進(jìn)。領(lǐng)料單簽字后應(yīng)及時(shí)收回交倉(cāng)管員。
2.5.對(duì)于車(chē)間領(lǐng)用的材料，在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，車(chē)間檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“不合格品重審單”上報(bào)品管部，由品管部確定物料的報(bào)廢屬性(工廢或料廢)。車(chē)間領(lǐng)料員持“不合格品重審單”至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，以舊換新，倉(cāng)管員開(kāi)具“超領(lǐng)單”。若是料廢，倉(cāng)管員須根據(jù)“不合格品重審單”清點(diǎn)物料，在開(kāi)出“超領(lǐng)單”發(fā)料的同時(shí)，開(kāi)出“退料單”。
2.6.料廢物料，須及時(shí)通知采購(gòu)聯(lián)系外協(xié)廠家盡快辦理退貨事宜，倉(cāng)管員開(kāi)具“退貨單”，倉(cāng)管員在ERP系統(tǒng)開(kāi)具《退貨單》時(shí)應(yīng)與原采購(gòu)合同勾稽。“退貨單”須由采購(gòu)簽字確認(rèn)，需退物料應(yīng)于每月月底前退回廠家。
2.7.零星領(lǐng)料：屬計(jì)劃外領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)料員開(kāi)具“工作聯(lián)系單”提出領(lǐng)料需求，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，持“工作聯(lián)系單”至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管員開(kāi)具“零星領(lǐng)料單”并發(fā)料。
三.盤(pán)點(diǎn)程序
1.盤(pán)點(diǎn)范圍：原材料倉(cāng)庫(kù)所有權(quán)屬于公司的所有物料。
2.盤(pán)點(diǎn)方式：
2.1.固定盤(pán)點(diǎn)：每月月末最后一天所有倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)對(duì)自己所管轄的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，由財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán);每年年終進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，對(duì)物料進(jìn)行全面清點(diǎn)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)盤(pán)，年終組織大盤(pán)須提前做好計(jì)劃，年終盤(pán)點(diǎn)期間倉(cāng)庫(kù)全面封閉，不再進(jìn)行收料、領(lǐng)料動(dòng)作。
2.2.不定期盤(pán)點(diǎn)：日常財(cái)務(wù)可進(jìn)行不定時(shí)抽盤(pán)，由財(cái)務(wù)指定抽盤(pán)物料，提前1天通知倉(cāng)庫(kù)，對(duì)物料進(jìn)行隨機(jī)抽查。
2.3.實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)：盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)、估計(jì)數(shù)量。
3.盤(pán)點(diǎn)人：各倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)自己所管轄的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。物控經(jīng)理或財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤(pán)，備料員和倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)工由倉(cāng)庫(kù)主管安排分工，協(xié)助倉(cāng)管員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)事宜。
4.盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備：盤(pán)點(diǎn)前，所有單據(jù)都必須錄入系統(tǒng)完畢。同時(shí)各倉(cāng)管員要在盤(pán)點(diǎn)前將自己所轄物料區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清理，物料進(jìn)行整理，以便清點(diǎn)物料庫(kù)存數(shù)量。
5.盤(pán)點(diǎn)流程：
5.1.倉(cāng)管員要先從系統(tǒng)導(dǎo)出《盤(pán)點(diǎn)表》，整理并打印電子表格，盤(pán)點(diǎn)表格式主要包含所轄物料的品號(hào)、品名、型號(hào)規(guī)格、賬存數(shù)量，實(shí)存數(shù)量，盤(pán)盈或盤(pán)虧數(shù)量等。
5.2.依現(xiàn)場(chǎng)順序盤(pán)點(diǎn)所轄物料，以免漏盤(pán)、重盤(pán)。清點(diǎn)物料數(shù)量，并將實(shí)際數(shù)量登記在《盤(pán)點(diǎn)表》的實(shí)存數(shù)量一列。
5.3.盤(pán)點(diǎn)完成，將賬存數(shù)量與實(shí)存數(shù)量相比較，計(jì)算盤(pán)盈或盤(pán)虧數(shù)量，最后倉(cāng)管員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)?！侗P(pán)點(diǎn)表》一式三份，一份交物控經(jīng)理，一份上交財(cái)務(wù)部，一份倉(cāng)管員自己留存。
5.4.《盤(pán)點(diǎn)表》每月2日17：00前由倉(cāng)庫(kù)主管收集報(bào)送財(cái)務(wù)。
6.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由物控經(jīng)理根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，重點(diǎn)對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異情況進(jìn)行分析，擬定處理意見(jiàn)，編制書(shū)面盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并抄送財(cái)務(wù)部。
四.呆廢料處理程序
1.在每月月初5日內(nèi)，由材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員將庫(kù)中半年以上無(wú)領(lǐng)用(領(lǐng)用的依據(jù)以領(lǐng)料單為準(zhǔn))的材料列出“月末呆、滯料盤(pán)點(diǎn)表”(見(jiàn)附表)一式三聯(lián)，送交倉(cāng)庫(kù)主管。
2.物控經(jīng)理接到報(bào)表后，應(yīng)立即上報(bào)，由高管組織相關(guān)部門(mén)責(zé)任人到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核實(shí)，并追查滯存原因，及時(shí)擬定處理方案與處理期限，并上報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3.物控經(jīng)理應(yīng)督促各相關(guān)部門(mén)人員在一定期限內(nèi)按擬定處理方式及時(shí)進(jìn)行處理;屬于“出售、交換”的部分交采購(gòu)部，屬于“轉(zhuǎn)用”的部分交生產(chǎn)總調(diào)度，屬于“報(bào)廢”的部分交質(zhì)技部開(kāi)具“報(bào)廢單”由廢品部進(jìn)行處理。
4.如果在特殊情況下，在處理期限內(nèi)仍未完成者，應(yīng)及時(shí)說(shuō)明原因并重新擬定處理方案與期限，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核后由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
5.物控經(jīng)理接到報(bào)表及處理方案的同時(shí)應(yīng)在財(cái)務(wù)備案一份，由材料會(huì)計(jì)依此數(shù)據(jù)進(jìn)行登帳工作，以便能更好對(duì)呆、滯料的處理工作進(jìn)行考核。
不合格原料的退貨管理程序
1.目的：為使所采購(gòu)的原棉(包括其它原料)符合公司的質(zhì)量要求和價(jià)格要求。
2.適用范圍：適用于原棉以及其它原料的采購(gòu)流程的控制。
3.述語(yǔ)
4.職責(zé)
4.1原料處負(fù)責(zé)辦理不合格原料退、換貨或折價(jià)處理等有關(guān)手續(xù)。
4.2各生產(chǎn)部棉檢室負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。并向有關(guān)部門(mén)提供檢驗(yàn)報(bào)告。
5.管理內(nèi)容
5.1原料進(jìn)廠由棉檢室進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并向生產(chǎn)部、原料處、倉(cāng)庫(kù)提供檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不符合要求的原料，應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告中注明。
5.2原料處接到不合格原料報(bào)告單，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或索賠(進(jìn)口棉)事宜。如生產(chǎn)部門(mén)可以對(duì)不合格原料能夠調(diào)節(jié)品種使用的，由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽署意見(jiàn)后，由原料處與供應(yīng)商協(xié)議折價(jià)處理，并以“原料質(zhì)量問(wèn)題處理審批表”的形式報(bào)總經(jīng)理審批后辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.3對(duì)已辦理入庫(kù)手續(xù)，并通過(guò)使用后才發(fā)現(xiàn)不合格的原料。在辦理退貨手續(xù)時(shí)，必須由倉(cāng)庫(kù)人員辦理出庫(kù)手續(xù)，再簽字確認(rèn)。如造成經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)報(bào)企管部對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
6.記錄
6.1原料質(zhì)量問(wèn)題處理審批表
6.2不合格原料檢查報(bào)告單
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