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成品倉庫工作主要流程

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  成品倉庫是公司產成品的儲存機構,負責公司產成品的收發(fā),儲存。成品倉庫的工作流程是什么。以下是學習啦小編為大家整理的關于成品倉庫工作流程,給大家作為參考,歡迎閱讀!

  成品倉庫工作流程

  1、目的

  明確成品出入倉流程,規(guī)范成品入出倉作業(yè),確保準確及時地把產品發(fā)給客戶。

  2、范圍

  適用于本公司所有成品的入出倉管理。

  3、生產成品入倉職責

  3.1生產部填寫《成品報檢單》和《生產日報表》并發(fā)出入倉通知。

  3.2質檢部填寫《成品檢驗報告》。

  3.3倉庫核對入倉并輸入電腦。

  3.4財務部核對《入倉單》。

  4、具體工作

  4.1成品報檢:生產部填寫《成品報檢單》并通知質檢部。

  4.2成品檢驗:質檢部依據(jù)《成品檢驗標準》檢驗成品并填寫《成品檢驗報告》。

  4.3成品入庫:生產部依據(jù)《成品檢驗報告》填寫《生產日報表》,倉庫核對無誤入倉,相關人員簽名。

  4.4生產日報表一式三份,倉庫.生管和生產各一份。倉庫填寫《入倉單》,財務核對。

  4.5入倉的成品倉庫物流人員依《倉庫管理制度》作業(yè)。

  5.相關文件

  5.1《成品檢驗標準》

  5.2《倉庫管理制度》

  6.相關記錄

  6.1《成品報檢單》

  6.2《成品檢驗報告》

  6.3《生產日報表》

  6.4《入倉單》

  7成品出倉職責

  7.1客服部文員發(fā)出備貨通知單,依據(jù)裝箱單開好銷貨單和放行條,與客戶溝通。

  7.2倉庫物流人員備貨報檢依據(jù)《出倉流程》作業(yè)。

  7.3質檢部對出貨產品檢驗。

  7.4送貨員領料、裝車和送貨。

  7.5保安對出貨產品檢查放行。

  7.6財務核對相關出貨單據(jù)。

  8.具體工作

  8.1成品備貨:客服部文員開出《備貨通知單》通知倉庫備貨。

  8.2成品出倉:倉庫物流人員依據(jù)《備貨通知單》備貨。并通知質檢部檢驗,質檢部依據(jù)《成品檢驗標準》檢驗并填寫《成品出貨檢驗報告》。倉庫物流人員依據(jù)《出倉流程》作業(yè)。

  8.3成品裝車:倉庫物流人員依據(jù)《裝車清單》協(xié)助相關人員做好出倉產品的裝運工作。

  8.4倉管依據(jù)《裝箱單》直接修改電及系統(tǒng)的《備貨單》。(注:修改完畢的《備貨單》即《出倉單》。

  8.5客服部文員依據(jù)修改完畢的《備貨單》轉《銷售貨單》??头课膯T

  核對《裝箱單》與《銷售貨單》,核對無誤后打印單據(jù)。財務在電腦系統(tǒng)中核對《出倉單》和《銷售貨單》是否一致。

  8.6其它未注明事項(如庫位標識.5S.堆放規(guī)則.盤點.安全.防護等),按《倉庫管理制度》同時執(zhí)行。

  9.相關文件

  9.1《成品檢驗標準》

  9.2《出倉流程》

  10、相關記錄

  10.1《備貨單》

  10.2《報檢通知》

  10.3《成品出倉檢驗表》

  10.4《裝箱單》

  10.5《出倉單》

  10.6《銷售貨單》

  10.7《裝車清單》

  10.8《放行條》

  11、成品退貨入倉職責

  11.1客戶傳真〈退貨申請單〉交相關人員審批。

  11.2客戶文員收到〈退貨清單〉交倉庫核對。

  11.3客戶部文員依據(jù)《退貨清單》及時做好電腦錄入工作。依據(jù)《退貨檢驗報告》開好《退貨單》。

  11.3通知質檢部檢驗,檢驗完畢后由質檢部填寫《退貨檢驗報告》。

  11.4分類入倉,倉庫及時做好電腦錄入工作。

  12、具體工作

  12.1倉庫依據(jù)《退貨清單》點數(shù)(操作按《退貨點數(shù)流程》)。清點完畢后,把《退貨清單》復印兩份,一份交客服文員,一份交檢驗員。 12.2客戶文員依據(jù)《退貨清單》正確及時的做好電腦錄入工作。

  12.3檢驗員檢驗完畢后,由質檢部填寫《退貨檢驗報告》,復印后交相關部門作業(yè)。

  12.4檢驗后的產品分類入倉(操作按《退貨入倉流程》)。并做好電腦錄入工作。

  12.5倉庫填寫《退貨入倉單》交財務部核對。

  13.相關文件

  13.1《退貨流程》

  13.2《退貨檢驗標準》

  14.相關記錄

  14.1《退貨清單》

  14.2《退貨檢驗報告》

  14.3《退貨分類入倉報表》

  14.4《退貨入倉單》

  倉庫管理流程

  目的:

  1. 使倉庫的有效區(qū)域得到合理的利用。

  2. 規(guī)范倉庫管理制度,規(guī)定物料倉儲管理的基本原則,使之有章可循。

  范圍:

  使用于本公司倉庫相關的輔材、原材料、成品、半成品。

  職責:

  1.倉管員負責收發(fā)物料、成品、半成品、成品及對庫存物料進行適當?shù)木S護。

  2.品管部負責對物料和成品的檢驗及對庫存物料可能出現(xiàn)的損壞或變質進行驗證。

  3.生產部負責產成品的生產、包裝和入庫。

  管理規(guī)定:

  1.物料送到倉庫后,倉管員必須與送貨人員當面交接清楚,并辦理交接手續(xù)。

  2.物料入庫前先送待檢區(qū),未經(jīng)檢驗的合格的物料,不準進入合格區(qū),更不準投入生產。

  3.物料檢驗合格后,倉管員憑合格報告核對入庫物料與采購合同是否相符,完全無誤后方可入庫。

  4.不合格物料立即通知采購員,并要求供應商以最快的時間退回。

  5.做好每天的“5S”工作,做好“防火、防盜、防壓”的日常維護工作。

  6.遵循“先進先出,按單發(fā)貨”的原則。

  7.所有收料、發(fā)料的單據(jù),必須在當天處理完畢,在第二個工作日的上午10點前上交財務。所有單據(jù)必須留底,每月的單據(jù)整理好后存放收檔。

  操作方法:

  一. 物料進庫作業(yè):

  1.所有的辦公用品,輔助品,工具,勞保用品等物品進入公司,都必須經(jīng)過倉庫,并經(jīng)倉管員簽收后方可到財務作報銷。

  2.采購物料入庫

 ?、?采購員必須提前兩至三天把物料采購合同發(fā)到倉庫,急單或特殊情況下,經(jīng)過相關領導同意后,在第二天補回給倉庫。

  ㈡ 倉管員將接收的物料放到待檢庫區(qū),把所收到的物料須與送貨單名稱、規(guī)格、數(shù)量與采購合同進行核對,核對無誤后再與送貨員交接并簽收。如果有誤差,要立即與送貨員重新核對或通知采購員。

 ?、?倉管員根據(jù)《送貨單》填寫《物料檢驗報告》給品管員,品管員根據(jù)《物料檢驗報告》進行檢驗。 ㈣.物料檢驗完畢后,品管員做好檢驗結果,把《物料檢驗報告》回傳給倉管員。

  ㈤.倉管員接到品管員傳回的《物料檢驗報告》,把檢驗合格的物料放入到合格區(qū),做好標示并根據(jù)《物料檢驗報告》填寫《入庫單》。把不合格的物料放入不合格品區(qū),做好標示并通知采購員要求供應商退貨,退貨時間不能超過7個工作日。供應商過來提貨時,倉管員根據(jù)《物料檢驗報告》填寫《采購退貨單》,和供應商交接清楚后,供應商簽名后才能開具《物品放行單》,經(jīng)倉庫主管核后方可交給保安放行。《物料檢驗報告》一式三份,品管、倉庫、財務各一份;入庫單一式三份,采購、倉庫、財務各一份;《采購退貨單》一式三份,供應商、倉庫、財務各一份。

 ?、?對供應商送過來的暫時沒有開送貨單的,要單獨放一個地方,待送貨單補過來后再送檢入庫。 對于采購的物料,倉庫要上交財務的單據(jù)有:《物料檢驗報告》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《采購退貨單》。

  二. 成品、半成品入庫:

 ?、? 成品入庫時間為生產訂單完成后(或訂單出貨前)的1個工作日內,由包裝課負責人開具《成品入庫單》并通知倉管員,倉管員接到《成品入庫單》后清點數(shù)量并與其交接。《成品入庫單》上面要注明訂單號、產品名稱、規(guī)格、數(shù)量,并由包裝課負責人簽核,品管員確認并簽字。此單一式三份,包裝課、財務、倉庫各一份。

 ?、? 成品倉管員在清點貨物時,要檢查貨物是否每一層,每一板的數(shù)量都是一樣的,有沒有做好明確的

  標示。如果沒有達到要求,則要求其按標準堆放整齊再清點。

  ㈢生產部做好的半成品,因暫時不做出貨訂單的并需入庫存放的,由物料員開《入庫單》給倉庫,倉管員根據(jù)《入庫單》清點數(shù)量并交接,做好存放工作并做好手工賬。

  成品入庫要上交財務的單據(jù)有:《成品入庫單》

  三. 物料的貯存和維護

 ?、? 倉庫保管的物料,均應分區(qū)擺放,不得混放。每種物料均要有明顯的標示,標明合格、不合格等狀

  態(tài)。

 ?、? 物料保管要落實責任,保持“賬、物、卡”相符。對經(jīng)手的單據(jù)手續(xù)要做完整,憑據(jù)要齊全。若發(fā)

  現(xiàn)保管過程中的物品有任何損壞、異常時,應立即向上級主管報告,主管根據(jù)實際情況進行分析、處理。

 ?、? 倉庫物品所存放的地點要保持清潔、干燥、通風,并配備防盜、防火、防爆設備。

  ㈣. 庫存物品不定期評估所產生的全格品,處理方法根據(jù)公司的相關規(guī)定執(zhí)行。

  四. 發(fā)料(出庫)

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  A. 由技術部提前兩個工作日把《生產通知單》和《BOM表》下發(fā)到倉庫,倉管員在接到《BOM表》后根據(jù)《生產通知單》上的數(shù)量進行核算并備料,所差物料列出清單并上報采購員,采購員根據(jù)實際情況進行評估采購。

  B.物料員來領料時只可在備料區(qū)自行清點物料,如果實際清點的數(shù)量與表上的數(shù)量不符時,通知倉管員重新核對,不能自行到倉庫里拿料。

  C.各部門所需的辦公作用品、輔材、耗材、生產工具等,均由領用單位填寫《物料領用單》,上面注明物料的明稱、規(guī)格、數(shù)量,由部門主管簽字后拿到倉庫,倉管員接到《物料領用單》后,根據(jù)填寫的要求發(fā)料?!段锪项I用單》的內容如有涂改或字跡不清的現(xiàn)象,倉管員有權拒絕發(fā)料。

  D.非正常領料、退料、換料,均需開具相應表單,生產部開具《非正常物料領用單》,經(jīng)部門經(jīng)理、生管簽核后,方能生效?!稉Q料單》由退料員填寫,經(jīng)部門主管、生管、技術部簽核后方能生效?!锻肆蠁巍酚赏肆先颂顚?,經(jīng)部門主管簽核,經(jīng)品管確認品質狀態(tài)后方能生效。

  五. 發(fā)料說明:

  ㈠.《物料領用單》、《BOM表》為倉管員發(fā)料、物料員領料的依據(jù),當日發(fā)完料后,《物料領用單》應于當日完成錄帳作業(yè),并于次日上午10點前上交財務,《BOM表》上的物料發(fā)完后復印一份,原件上交財務,復印件歸檔。

 ?、?當月的訂單沒有領完,需要跨月領料的,在最后一個工作日,倉管員和物料員對發(fā)料明細進行數(shù)量核對,無誤后倉管員先行將已經(jīng)發(fā)出的物料進行錄賬,未發(fā)完的轉入下個月再發(fā)料,發(fā)完后立即上交財務。

 ?、? 生產部若在生產過程中導致原材料不良,需要退料的,開具《物料退料單》,經(jīng)主管簽核后由品管確認品質狀態(tài)后退回倉庫;如果需要換料的,開具《物料換料單》,經(jīng)部門主管簽核后,由生管簽字同意后再到倉庫進行換料。(注意:是先退料,再換料,順序不能顛倒。)

  ㈣. 生產部在生產過程中發(fā)現(xiàn)原材料不良的,屬于供應商責任的,由物料員開具《物料退料單》,經(jīng)部門主管簽核后,經(jīng)品管確認后再到倉庫進行退料和換料,方法同上。物料退到倉庫后,倉管員立即通知采購員要求供應商退回不良物料,供應商來公司退料時由倉管員開具《采購退貨單》讓供應商簽字。 發(fā)料流程所要上交財務的單據(jù)有:《物料領用單》、《BOM表》、《物料退料單》、《物料換料單》和《采購退貨單》。

  六. 產成品、半成品出庫。

  ㈠. 倉管員根據(jù)業(yè)務部下達的《出貨清單》,在裝柜前核對出貨的成品是否全部完工,數(shù)量是否準確,不同單的成品有沒有混淆。是否已經(jīng)全部入庫。有欠貨的及時把欠貨的信息反饋給業(yè)務部。有混淆的要通知生產部及時處理。

  ㈡. 要裝柜前要檢查貨柜的柜箱是否干燥,有無斷裂、破損。柜號和封簽號以及提單號是否與業(yè)務提供的一致。并在出貨清單上注明柜號、封簽號、和車牌號,還要求司機簽名。

  ㈢. 倉管員在裝柜過程中要對發(fā)貨的數(shù)量、種類、貨物的堆放地點核對清楚,對裝柜人員要嚴格要求,做到“輕拿輕放、安全第一”,確保出貨的成品的質量達到客人的要求。

  ㈣. 裝完貨物后,注意清點尾婁數(shù),不能多裝,更不能少裝。有任何異常問題,都要向業(yè)務和上級主管反應,不能有絲毫的馬虎。

 ?、? 成品出完后,立即做《成品出貨單》,并把《出貨清單》復印一份留底,把《出貨清單》的原件

  和《成品出貨單》一起上交財務。

  ㈥. 半成品出庫則由生產部開具《物料領用單》,倉管員與物料員交接清楚后做好半成品出庫的手工

  賬。保證一進一出,沒有誤差。

  七. 材料安全庫存量及申購程序

  1. 安全庫存量。

 ?、? 生產部、采購部、倉庫可根據(jù)物料使用頻率設定物料安全庫存量。安全庫存量設定后,須由采

  購部按《采購管理程序》的要求執(zhí)行。

  ㈡. 安全庫存量是指生產線單日使用某物料的最高使用量乘以采購周期,所得出的數(shù)據(jù)就是安全庫存量。

 ?、? 生產部物料最高使用量由生產部提供,采購周期由采購提供,生管、財務估算安全庫存量后報給采購課采購員。

  2.輔助材料及低值易耗品申購程序。

 ?、? 用于生產的輔助材料,由倉管員根據(jù)日常生產需求量結合安全庫存量及時填寫《采購申請單》

  經(jīng)部門主管、采購經(jīng)理簽核后,交由采購員采購。

 ?、? 各課、各部門所需要的辦公用品等非生產用的材料,由需求部門統(tǒng)計月需求量,經(jīng)部門主管、采購經(jīng)理審批后,把綠聯(lián)交給采購,把紅聯(lián)交到倉庫,待材料采購回來后,倉管員根據(jù)《送貨單》開具《入庫單》并通知請購部門開具《物料領用單》領出,然后再將《采購申請單》、《送貨單》和《入庫單》的紅聯(lián)交給財務。

 ?、? 輔助材料、低值易耗品可做免檢入庫。

  八. 庫存盤點

 ?、? 倉庫在每月的最后一天進行自行盤點,次月的第一個工作日將盤點結果統(tǒng)計并上報給主管,第二個工作日請財務人員進行抽盤。并將盤點結果公布,連續(xù)三個月盤點的誤差沒有超過允許范圍內的,給予嘉獎;連續(xù)三個月的盤點誤差超過允許誤差范圍的或者誤差較大的,要進行處罰。對于盤點中出現(xiàn)的誤差,要及時處理,并在盤點工作完畢后,自行查找原因并改正。

 ?、? 盤點中如果發(fā)現(xiàn)庫存的物料有品質問題的,要及時提出并請品管員再次確認,保證庫存的合格品的質量。

 ?、? 每月的盤點表在盤完后,盤點表經(jīng)過部門主管審批,財務監(jiān)盤人員簽核后,上交財務存檔。

  ㈣. 為保證倉庫的有效區(qū)域能夠得到充分利用,倉管員每個月將6個月以上(包含6個月)沒有用過的物料進行統(tǒng)計上報給部門主管,部門主管統(tǒng)計審核后再上報給相關領導,并跟蹤處理。

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